天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年部門預算編制說明

一,、部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領導下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強農(nóng)村基礎設施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，積極推進項目建設,；負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉變,，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移,，促進農(nóng)民增收。

6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利,。

  7.配合有關部門做好轄區(qū)教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明。

8.負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務、構建和諧勞動關系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強村（居）服務設施的基礎建設,。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族、宗教、僑務等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、部門機構設置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處內(nèi)設21個職能處室,；下轄 0 個預算單位,。

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算 16757  萬元,，與2021年預算相比減少4247 萬元,。其中，本年收入合計  16757  萬元,，與2021年預算相比減少

  4247  萬元,，包括一般公共預算撥款收入  16757  萬元、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、非同級財政撥款收入  0  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入 0 萬元,；上年結轉和結余  0  萬元,。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算  16757  萬元，與2021年預算相比減少 4247   萬元,，其中：

201一般公共服務支出 8644.79萬元,，主要用于人員支出及日常公用支出 ；204公共安全支出412.3萬元,，主要用于綜治及公共安全相關支出,；208社會保障和就業(yè)支出484.33萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民保障支出,、村居基層治理支出,；211節(jié)能環(huán)保支出730萬元；主要用于農(nóng)村環(huán)境治理,、轄區(qū)生態(tài)保護等支出,；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 5197.92萬元，主要用于綜合執(zhí)法大隊人員支出,、市容環(huán)境治理支出,、基礎設施建設項目支出；213農(nóng)林水支出932.68萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員支出,、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生,，水利建設及河長制支出；224災害防治及應急管理支出 354.98萬元,，主要用于安監(jiān)中隊人員支出,，轄區(qū)消防安全支出。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2022年安排機關運行經(jīng)費預算 584.16  萬元,，包括辦公費  15.24 萬元、印刷費 0.01  萬元,、咨詢費2.5萬元,、手續(xù)費0.04萬元、水費5.46萬元,、電費10.83萬元,、郵電費11.21萬元、取暖費3.13萬元,、物業(yè)管理費71.88萬元,、差旅費1.28萬元、維修（護）費11.84萬元,、培訓費0.64萬元,、專用材料費0.36萬元、勞務費 39.82萬元,、委托業(yè)務費4.22萬元,、工會經(jīng)費53.63萬元、福利費68.87萬元,、其他交通費用150.64萬元,、其他商品服務支出132.56萬元。

（二）政府采購情況

本部門2022年安排政府采購預算    6500  萬元,，其中：政府采購貨物支出  300   萬元,、政府采購工程支出  1200  萬元、政府采購服務支出  5000  萬元,。主要項目是：食堂外包項目  250  萬元,，東西區(qū)大樓物業(yè)項目  280 萬元，垃圾分類社區(qū)市場化運營項目 735 萬元,，病媒消殺項目  120萬元,，華北油田地區(qū)戶籍人員民生服務項目 70 萬元，退休場館電力維保項目  100 萬元,，海濱街電力維護項目 100 萬元,，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化 780萬元,，退休場館物業(yè)項目 350 萬元，環(huán)境秩序輔助管理項目 450 萬元,，日常辦公用品及設備購置 500 萬元,，勞務服務外包項目 100 萬元，智慧平安社區(qū)項目 750 萬元,、海濱街環(huán)保巡查,、核查  300 萬元、農(nóng)村生活垃圾分類 110 萬元,、國土空間規(guī)劃,、風險評估、環(huán)境評估 300 萬元,、重點時期及港西新城周邊安保 120 萬元,、知識產(chǎn)權特色小鎮(zhèn)建設 100 萬元、基礎設施建設,、拆違,、居委會辦公用房維護等 500 萬、苫蓋,、污水處理等環(huán)境保護支出 485萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本部門各單位共有車輛  9  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0  輛,、主要領導干部用車   0  輛、機要通信用車  1  輛,、應急保障用車  1  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  7  輛、特種專業(yè)技術用車  0  輛,、離退休干部用車  0  輛,、其他用車  0  輛，其他用車主要包括 無  ,。單價50萬元以上的通用設備  2  臺（套），單價100萬元以上的專用設備  1  臺（套）,。

（四）績效目標設置情況

2022年,，本部門實行績效目標管理的項目  115  個，涉及預算金額  10804.43  萬元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

（六）關于空表的說明

1.本部門2022年政府性基金預算支出預算表為空表,。