天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

(一)街道工委的主要職責(zé)

   1.宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議,、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位，團結(jié)組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管．理、經(jīng)濟發(fā)展,、社會治理,、社區(qū)服務(wù)，以及涉及改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會,、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

   4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項工作。

   5.加強街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟組織,、社會組織和社會團體建立黨組織工作；組織引導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

   6.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育、培養(yǎng),、選拔,、任用、考核和監(jiān)督管理工作,；對區(qū)有關(guān)職能部門派駐機構(gòu)和人員的考核,、獎懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

   7.負責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

   8.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

  （二）街道辦事處的主要職責(zé)

   1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線．方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

   2．在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

   3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

   4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

   5．負責(zé)街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè),；負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作；研究解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題,，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展：

   6．負責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護各種經(jīng)濟組織   的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

   7．配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設(shè)社會主義精神文明,。

   8．負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險。就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

   9．實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾借泊治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

  10．負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收。

11. 做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12. 負責(zé)園區(qū)招商引資等各項具體工作,。

13. 協(xié)助進入園區(qū)的企業(yè)進行立項,、可行性論證,、簽訂合同章程，規(guī)劃,、建設(shè),、管理及辦理相關(guān)手續(xù)。

14. 統(tǒng)一規(guī)劃,、建設(shè),、管理園區(qū)的各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施,，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)和職工做好協(xié)調(diào),、服務(wù)工作。

15. 負責(zé)園區(qū)內(nèi)土地的規(guī)劃,、管理和使用,。

16．完成新區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)   19   個職能處室,；下轄   1  個預(yù)算單位。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 18702.66 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、財政專戶管理資金收入  0  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 39.06 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 8390.08 萬元,、公共安全支出1292.00 萬元、文化旅游體育與傳媒支出 53.19萬元,、社會保障和就業(yè)支出3872.54 萬元,、衛(wèi)生健康支出 110.00 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 197.00 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  4740.91萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.00 萬元、其他支出  36  萬元,。本部門2025年收支總預(yù)算 18741.72   萬元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入 18741.72 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 3668.73 萬元,，主要原因是 2025年將社工,、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、勞動保障協(xié)管員工資福利,、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費,、居委會辦公經(jīng)費、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費等納入本部門收入預(yù)算,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 39.06 萬元,，占 0.21 %；一般公共預(yù)算 18702.66 萬元,，占99.79 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；財政專戶管理資金  0  萬元,，占  0  %,；事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算 18741.72 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 3668.73 萬元，主要原因是 2025年將社工,、殘疾人聯(lián)絡(luò)員,、勞動保障協(xié)管員工資福利、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費,、居委會辦公經(jīng)費,、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費等納入本部門支出預(yù)算。其中：基本支出7813.25 萬元,，占 41.69 %,；項目支出 10928.47 萬元,，占 58.31 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %。

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算 18741.72 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 3668.73 萬元，主要原因是 2025年將社工,、殘疾人聯(lián)絡(luò)員,、勞動保障協(xié)管員工資福利、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費,、居委會辦公經(jīng)費、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費等納入本部門收入預(yù)算 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 18702.66  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  39.06萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算 18741.72 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 3668.73 萬元,，主要原因是 2025年將社工,、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、勞動保障協(xié)管員工資福利,、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費,、居委會辦公經(jīng)費、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費等納入本部門支出預(yù)算 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 8390.08 萬元,、公共安全支出1292.00 萬元、文化旅游體育與傳媒支出 53.19萬元,、社會保障和就業(yè)支出3872.54 萬元,、衛(wèi)生健康支出 110.00 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 197.00 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4740.91萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50.00 萬元、其他支出  36  萬元,。

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出 18741.72 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 3668.73 萬元，主要原因是 2025年將社工,、殘疾人聯(lián)絡(luò)員,、勞動保障協(xié)管員工資福利、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費,、居委會辦公經(jīng)費,、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費等納入本部門支出預(yù)算 。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出” 8390.08 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 430.17 萬元，主要原因是 2025年一般公共服務(wù)支出需求減少 ,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 5476.65 萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）” 4998.65 萬元，主要用于 行政人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費,、維修維護,、勞務(wù)費、設(shè)備購置,、春節(jié)慰問,、食堂服務(wù)、公務(wù)用車運行維護費,、誤餐費,、燃料費、法律服務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費等支出,；“事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）” 478.00 萬元，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費,、誤餐費等支出,。

“商貿(mào)事務(wù)” 330.00 萬元，包括：“招商引資” 330.00 萬元,，主要用于 園區(qū)授薪人員工資,、保險、公積金等支出 ,。

“群眾團體事務(wù)” 0.20 萬元,，包括：“ 其他群眾團體事務(wù)支出” 0.20萬元，主要用于 五愛教育陣地建設(shè)支出 ,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 2389.39 萬元,，包括：“ 事業(yè)運行” 2389.39萬元，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費、誤餐費等支出,。

“組織事務(wù)” 93.79萬元,，包括：“ 一般行政管理事務(wù)” 38.83萬元，主要用于 社區(qū)黨組織活動支出 ,；“其他組織事務(wù)支出”54.96萬元,，主要用于 支付黨支部書記工作津貼 。

“宣傳事務(wù)”100.05萬元,，包括：“  一般行政管理事務(wù)” 0.01萬元,，主要用于 社區(qū)黨組織活動支出 ；“其他宣傳事務(wù)支出” 100.04萬元,，主要用于  黨建各項宣傳支出,、黨員實踐活動、訂閱黨報黨刊等 ,。

2,、“公共安全支出” 1292.00 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 18.54 萬元,，主要原因是 2025年公共安全支出需求增加 ,。其中：

“其他公共安全支出” 1292.00萬元，包括：“其他公共安全支出” 1292.00萬元,，主要用于 支付基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化保安服務(wù)費,、維穩(wěn)支出、安全檢查,、普法宣傳、園區(qū)各項安全整治等 ,。

3,、“文化旅游體育與傳媒支出” 53.19 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  53.19 萬元,，主要原因是 2025年將文化管理員補貼和社區(qū)文化活動經(jīng)費納入預(yù)算,。其中：

“文化和旅游”  53.19 萬元，包括：“群眾文化” 4.65  萬元,，主要用于 社區(qū)文化活動支出 ,；“其他文化和旅游支出” 48.54  萬元，主要用于 支付文化管理員補貼 ,。

4,、“ 社會保障和就業(yè)支出”  3872.54 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  3584.20 萬元,，主要原因是 2025年將社工,、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、勞動保障協(xié)管員工資福利、退養(yǎng)主任生活補貼,、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費,、居委會辦公經(jīng)費等納入預(yù)算 。其中：

“ 人力資源和社會保障管理事務(wù)” 27.00 萬元,，包括：“其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”  27.00  萬元,，主要用于 舉辦招聘會支出 ；

“民政管理事務(wù)” 3078.91 萬元,，包括：“其他民政管理事務(wù)支出”  3078.91 萬元,，主要用于 民政宣傳、春節(jié)慈善慰問,、低保入戶調(diào)查,、社工、勞動保障協(xié)管員工資福利各項支出,、退養(yǎng)主任生活補貼,、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費、居委會辦公經(jīng)費等支出 ,；

“ 殘疾人事業(yè)” 286.20 萬元,，包括：“ 其他殘疾人事業(yè)支出”286.20  萬元，主要用于 殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資福利各項支出 ,；

“ 臨時救助” 20.00 萬元,，包括：“ 臨時救助支出” 20.00 萬元，主要用于 轄區(qū)困難群眾醫(yī)療救助支出 ,；

“ 其他生活救助”121.99萬元,，包括：“其他城市生活救助” 121.99 萬元，主要用于 支付徐學(xué)升,、趙鳳德困難生活補貼,、大港商廈離休干部遺孀于桂芬困難生活補貼、大港老四村困難人員生活補貼等 ,；

“退役軍人管理事務(wù)” 338.44萬元,，包括：“ 事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）” 330.44萬元，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費,、誤餐費等支出,；“其他退役軍人事務(wù)管理支出” 8 萬元，主要用于 八一,、春節(jié)期間走訪慰問退役軍人,。

5、“衛(wèi)生健康支出” 110.00 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 5.04  萬元,，主要原因是 新冠疫情防控支出減少 。其中：

“公共衛(wèi)生”110.00 萬元，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”44.00 萬元,，主要用于 清理以前年度新冠疫情防控支出未支付款項 ,；“其他公共衛(wèi)生支出” 66.00 萬元，主要用于 支付重癥精神病監(jiān)護人補貼 ,。

6,、“節(jié)能環(huán)保支出” 197.00 萬元，與2024年預(yù)算相比增加  102.30 萬元,，主要原因是 大氣,、水體、噪音各項治理支出需求增加 ,。其中：

“污染防治” 197.00萬元,，包括：“大氣”132.00萬元，主要用于  大氣污染治理各項支出 ,；“水體” 50.00 萬元,，主要用于 水污染治理各項支出 ；“噪聲” 15.00萬元,，主要用于 噪音污染治理 ,。

7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 4740.91 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 397.80 萬元,，主要原因是 城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求增加 。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2493.91萬元,，包括：“城管執(zhí)法”1238.56 萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊參公人員工資福利、誤餐費及辦公經(jīng)費,、拆違及市容清整,、執(zhí)法宣傳等各項支出 ；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”1255.35萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊保安服務(wù)費支出、園區(qū)建設(shè)服務(wù)項目等支出,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 1389.00萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1389.00萬元，主要用于 大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,、園區(qū)污水處理,、前程里供水管網(wǎng)改造、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護,、春節(jié)節(jié)日彩燈布置安裝拆卸,、停車位劃線等支出 ；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”858.00萬元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”858.00萬元,，主要用于 病媒生物防治消殺,、污水管網(wǎng)疏通清掏、垃圾堆物清整,、垃圾分類服務(wù),、園區(qū)環(huán)境保護、園區(qū)控制性詳細規(guī)劃環(huán)境影響評價修編等各項支出 ,。

8,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”50.00萬元，與2024年預(yù)算相比減少 49.59 萬元,，主要原因是 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出需求減少 ,。其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)” 50.00 萬元，包括：“其他應(yīng)急管理支出” 50.00 萬元,，主要用于 應(yīng)急物資采購,、搬運、宣傳等各類應(yīng)急保障支出 ,。

9,、“其他支出” 36.00 萬元，與2024年預(yù)算相比持平,。其中：

“其他支出”  36.00  萬元,，包括：“其他支出”  36.00  萬元，主要用于 東西部協(xié)作對口支援支出 ,。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 7813.25 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 570.02 萬元,，主要原因是 2025年人員支出需求增加 ,。其中：

人員經(jīng)費 7168.82 萬元，主要包括：行政人員,、參公人員和事業(yè)人員工資福利各項支出,。

公用經(jīng)費 644.43 萬元，主要包括：辦公經(jīng)費,、手續(xù)費,、日常維修費、培訓(xùn)費,、專用材料費,、專用燃料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費,、殘保金以及其他各項費用。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 31.08 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是   無     ,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算  0   萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 我街未安排此項預(yù)算 ,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 31.08 萬元,，其中公務(wù)用車運行費 31.08 萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   無    ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 我街今年未安排此項預(yù)算 ,。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算  0  萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，節(jié)約開支 。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 644.43 萬元，包括辦公及印刷費 7.00 萬元,、郵電費 25.00 萬元,、差旅費 30.00 萬元、福利費 90.06 萬元,、日常維修費 2.00 萬元,、專用材料及一般設(shè)備購置費 1.00 萬元、辦公用房水電費90.58萬元,、辦公用房取暖費25.85萬元,、公務(wù)用車運行維護費 31.08 萬元、其他費用 341.86萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預(yù)算 3468.50 萬元，其中：政府采購貨物支出  52.00  萬元,、政府采購工程支出  793.00  萬元,、政府采購服務(wù)支出 2623.50 萬元,。主要項目是：2025年園區(qū)辦公設(shè)備購置12.00萬元，2025年大港街道辦公樓物業(yè)服務(wù)項目 159.00 萬元,、2025年固定資產(chǎn)購置項目 40.00 萬元,、2025年辦公用房維修項目 20.00 萬元、2025年大港街道食堂服務(wù)項目 131.10 萬元,、2025年政府履職輔助性服務(wù)項目 97.40萬元,、2025年公共安全及應(yīng)急管理項目 162.00萬元、2025年園區(qū)安全保障及應(yīng)急管理項目  588.00萬元,、2025年園區(qū)環(huán)境保護項目 92.00萬元,、2025年園區(qū)建設(shè)服務(wù)項目311.00萬元、2025年城鄉(xiāng)社區(qū)管理項目548.00萬元,、2025年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目500.00萬元,、2025年生態(tài)保護和環(huán)境治理項目460.00萬元、2025年園區(qū)環(huán)境保護項目348.00萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛  10  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要負責(zé)人干部用車  0  輛、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 1 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 8 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 1 輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括   無   ,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標(biāo)管理的項目  34  個，涉及預(yù)算金額 10928.47 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

1.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。