天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

(一)街道工委的主要職責(zé)
    1.宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國家的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成,。
    2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題,。
    3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處、人民武裝部和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。
    4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。
    5.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和社會(huì)團(tuán)體建立黨組織工作,；組織引導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè)。
    6.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng)、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對(duì)區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核、獎(jiǎng)懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。
    7.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。
    8.完成區(qū)委交辦的其他工作。
（二）街道辦事處的主要職責(zé)
    1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線．方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。
    2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。
    3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。
    4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
    5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：
    6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
    7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益話動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。
    8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),。就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。
    9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。
    10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。
    11.做好民族、宗教、僑務(wù)等工作,。

  12. 負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資等各項(xiàng)具體工作,。

  13. 協(xié)助進(jìn)入園區(qū)的企業(yè)進(jìn)行立項(xiàng)、可行性論證,、簽訂合同章程,，規(guī)劃、建設(shè),、管理及辦理相關(guān)手續(xù),。

  14. 統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè),、管理園區(qū)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施,，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)和職工做好協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,。

  15. 負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地的規(guī)劃,、管理和使用。

16.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處內(nèi)設(shè)16個(gè)職能科室。納入天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處(本級(jí)),。

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度收入,、支出決算總計(jì)198,254,241.13元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加74,922,815.22元,，增長60.75%，主要原因是：2023年大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)合并入大港街,，項(xiàng)目支出范圍增加,，收入及支出增加,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度本年收入合計(jì)198,254,241.13元，與2022年度相比增加74,922,815.22元,，主要原因是：2023年大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)合并入大港街,，項(xiàng)目支出范圍增加，收入及支出增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198,254,241.13元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度本年支出合計(jì)198,254,241.13元,，與2022年度相比增加74,922,815.22元，主要原因是：2023年大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)合并入大港街,，項(xiàng)目支出范圍增加,，收入及支出增加。

其中：基本支出78,054,486.84元,，占39.37%,；

項(xiàng)目支出120,199,754.29元，占60.63%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)198,254,241.13元,，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加74,922,815.22元,，增長60.75%,，主要原因是：2023年大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)合并入大港街，項(xiàng)目支出范圍增加,，收入及支出增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)198,254,241.13元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加74,922,815.22元,，增長60.75%,，主要原因是：2023年大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)合并入大港街,，項(xiàng)目支出范圍增加，收入及支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198,254,241.13元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出90,600,212.61元，占45.70%,；公共安全支出4,794,527.20元,，占2.42%；科學(xué)技術(shù)支出1,087,100.00元,，占0.55%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出5,281,991.86元，占2.66%,；衛(wèi)生健康支出3,561,575.00元,，占1.80%；節(jié)能環(huán)保支出1,311,996.74元,，占0.66%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90,521,800.25元，占45.66%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,095,037.47元,，占0.55%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198,598,938.45元,，支出決算為198,254,241.13元,，完成年初預(yù)算的99.83%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為54,620,938.45元,，支出決算為54,840,205.56元，完成年初預(yù)算的100.40%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于大港街智慧大港指揮中心系統(tǒng)集成項(xiàng)目,。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為24,703,100.00元,，支出決算為26,399,123.75元,，完成年初預(yù)算的106.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付事業(yè)人員支出,。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為514,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于大港街制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)項(xiàng)目,。
   4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為373,845.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付全國第五次經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)支出,。
   5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為6,912,600.00元,，支出決算為7,484,086.30元,，完成年初預(yù)算的108.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付事業(yè)人員支出,。
   6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為501,600.00元，支出決算為357,950.00元,，完成年初預(yù)算的71.36%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按工作需要據(jù)實(shí)支付部分黨支部書記工作津貼,。
   7.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,000,000.00元，支出決算為631,002.00元,，完成年初預(yù)算的63.10%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照工作需要據(jù)實(shí)支出。
   8.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為330,000.00元,，支出決算為81,934.20元，完成年初預(yù)算的24.83%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出,，同時(shí)因需支付園區(qū)法律咨詢費(fèi)，從大港石化園區(qū)專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目調(diào)入部分預(yù)算用于支付,。
   9.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為5,420,000.00元，支出決算為4,712,593.00元,，完成年初預(yù)算的86.95%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出，同時(shí)因需支付園區(qū)安保服務(wù)費(fèi)及園區(qū)2021年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)尾款,，從大港石化園區(qū)專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目調(diào)入部分預(yù)算用于支付,。
   10.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算1,087,100.00元,，支出決算為1,087,100.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算用于支付2022年市級(jí)智能制造專項(xiàng)資金,。
   11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為270,000.00元，支出決算為2,645,080.00元,，完成年初預(yù)算的979.66%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按規(guī)定追加預(yù)算用于支付儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。
   12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為370,000.00元,，支出決算為278,474.34元,，完成年初預(yù)算的75.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出,。
   13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為200,100.00元，支出決算為25,694.73元,，完成年初預(yù)算的12.84%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照本年度轄區(qū)需要醫(yī)療救助的困難人員據(jù)實(shí)支出。
   14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,116,900.00元,，支出決算為1,113,338.52元，完成年初預(yù)算的99.68%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,，主要用于：按照轄區(qū)困難人員生活補(bǔ)助及原大港老四村人員、原勝利前進(jìn)兩村撤隊(duì)80周歲以上老社員困難生活補(bǔ)助等項(xiàng)目據(jù)實(shí)支出,。
   15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為923,200.00元，支出決算為1,154,804.27元,，完成年初預(yù)算的125.09%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付事業(yè)人員支出。
   16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為140,000.00元,，支出決算為64,600.00元，完成年初預(yù)算的46.14%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出,。
   17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)），年初預(yù)算為3,096,000.00元,，支出決算為3,001,975.00元,，完成年初預(yù)算的96.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出,。
   18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為672,000.00元，支出決算為559,600.00元,，完成年初預(yù)算的83.27%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照本年度需要支付的重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼據(jù)實(shí)支出。
   19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,600,000.00元,，支出決算為822,865.74元,，完成年初預(yù)算的51.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照本項(xiàng)工作需要據(jù)實(shí)支出,。
   20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為101,000.00元，支出決算為489,131.00元,，完成年初預(yù)算的484.29%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從大港石化園區(qū)專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目調(diào)入，用于支付以前年度南環(huán)河河道包年治理項(xiàng)目服務(wù)費(fèi),。
   21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為14,327,500.00元，支出決算為11,760,703.24元,，完成年初預(yù)算的82.08%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于公用支出及事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出。
   22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為5,105,000.00元,，支出決算為4,944,400.00元,，完成年初預(yù)算的96.85%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出，同時(shí)因需支付園區(qū)項(xiàng)目管理費(fèi),、園區(qū)鑒證咨詢服務(wù)費(fèi),、園區(qū)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)規(guī)劃費(fèi)、園區(qū)地震斷層探測技術(shù)服務(wù)費(fèi)等,，從大港石化園區(qū)專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目調(diào)入部分預(yù)算用于支付,。
   23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為59,493,200.00元,，支出決算為65,850,060.01元,，完成年初預(yù)算的110.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算用于支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造各項(xiàng)支出,。
   24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為7,821,900.00元，支出決算為7,966,637.00元,，完成年初預(yù)算的101.85%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從大港石化園區(qū)專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目調(diào)入，用于支付園區(qū)規(guī)劃水資源論證項(xiàng)目服務(wù)費(fèi),、園區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站運(yùn)維費(fèi),。
   25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為2,663,900.00元,，支出決算為855,980.16元,，完成年初預(yù)算的32.13%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：安監(jiān)執(zhí)法中隊(duì)人員整建制劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急局，從應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)科目使用,。
    26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為6,850,000.00元，支出決算為239,057.31元,，完成年初預(yù)算的3.49%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大港街按照工作需要據(jù)實(shí)支出，同時(shí)因需調(diào)出部分預(yù)算至其他項(xiàng)目使用,；因需從大港石化園區(qū)專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目調(diào)入部分預(yù)算用于支付園區(qū)應(yīng)急管理支出,。
    27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為360,000.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中此項(xiàng)預(yù)算收回。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)78,054,486.84元,，與2022年度相比增加9,271,242.93元，主要原因是：2023年大港街與大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)合并,，支出需求增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)74,075,593.69元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、撫恤金,、獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

公用經(jīng)費(fèi)3,978,893.15元，主要包括辦公費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算310,800.00元,，支出決算310,800.00元,，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.00%,；較上年增加70,800.00元,，增長29.50%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年大港街公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)支出增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算310,800.00元，支出決算310,800.00元,，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00%；較上年增加70,800.00元，增長29.50%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年大港街公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)支出增加,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算310,800.00元,，支出決算310,800.00元，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00%,；較上年增加70,800.00元，增長29.50%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年大港街公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)支出增加,。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,978,893.15元,，比2022年減少2,692,972.56元,，降低40.36%。主要原因是：2023年大港街機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出需求減少,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年政府采購支出總額25,546,969.00元,，其中：政府采購貨物支出528,145.00元、政府采購工程支出761,790.00元,、政府采購服務(wù)支出24,257,034.00元,。授予中小企業(yè)合同金額25,546,969.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額25,546,969.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處共有車輛6輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年度已對(duì)41個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng),，涉及金額119,624,700.00元。自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2023年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況:
    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為270,000.00元，支出決算為2,645,080.00元,，完成年初預(yù)算的979.66%,，主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼及招聘會(huì)服務(wù)費(fèi)等支出。
   2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為370,000.00元,，支出決算為278,474.34元，完成年初預(yù)算的75.26%，主要用于迎新春慈善助困,、居家養(yǎng)老服務(wù),、低保戶養(yǎng)老服務(wù)及喪葬費(fèi)等支出。
   3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為200,100.00元,，支出決算為25,694.73元，完成年初預(yù)算的12.84%,，主要用于低保戶醫(yī)療費(fèi)支出,。
   4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為1,116,900.00元,，支出決算為1,113,338.52元,，完成年初預(yù)算的99.68%，主要用于社區(qū)困難人員困難生活補(bǔ)助及原大港老四村人員,、原勝利前進(jìn)兩村撤隊(duì)80周歲以上老社員困難生活補(bǔ)助等支出,。
   5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為140,000.00元,，支出決算為64,600.00元,，完成年初預(yù)算的46.14%，主要用于春節(jié),、八一期間走訪慰問退役軍人等支出,。
   6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)），年初預(yù)算為3,096,000.00元,，支出決算為3,001,975.00元,，完成年初預(yù)算的96.96%，主要用于支付以前年度未結(jié)清的新冠疫情防控支出,。
   7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為672,000.00元，支出決算為559,600.00元,，完成年初預(yù)算的83.27%,，主要用于支付重癥病人監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。