天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關于收支預算總表的說明

二、關于收入預算總表的說明

三,、關于支出預算總表的說明

四,、關于財政撥款收支預算總表的說明

五、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

八、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預算表

一、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三,、2025年支出預算總表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二,、關于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責

主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關于我鎮(zhèn)工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。在區(qū)委、區(qū)政府領導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權,，對轄區(qū)內地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調,、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責。加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務,，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境。做好城鄉(xiāng)管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、安全生產監(jiān)督和食品,、藥品、農產品安全監(jiān)督等工作,；加強農村基礎設施,、農田水利和生態(tài)環(huán)境建設；配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、抗旱等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。負責鎮(zhèn)域經(jīng)濟管理工作，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設,；負責經(jīng)濟運行分析工作；指導農村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農業(yè)結構調整,，促進經(jīng)濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移,，促進農民增收,。負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產,，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學,、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設社會主義精神文明,。負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設。實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設,，指導、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。負責財政預決算和收支管理，配合稅務部門組織完成各項稅收,。做好民族,、宗教、僑務等工作,。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機構設置情況

本部門內設 13  個職能處室,；下轄 0 個預算單位。

納入本部門2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府部門本級

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關于收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 7204.77   萬元,、政府性基金預算撥款收入 477.67   萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0   萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營收入  0   萬元,、上級補助收入 0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入 0   元,、上年結轉和結余  5054.37  萬元；支出包括：一般公共服務支出3731.98 萬元,、科學技術支出科目支出6萬元,、文化旅游體育與傳媒支出科目支出24.84萬元、社會保障和就業(yè)支出118.05萬元,、衛(wèi)生健康支出1萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2093.94萬元、農林水支出2844.64萬元,、其他支出3438.69萬元,、債務付息支出477.67萬元。本部門2024年收支總預算 12736.81 萬元,。

二,、關于收入預算總表的說明

本部門2025年部門預算收入 12736.81   萬元，與2024年預算相比減少   91.19  萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，壓縮預算  。其中：上年結轉結余 5054.37 萬元,，占 39.68   %,；一般公共預算 7204.77   萬元，占 56.57   %,；政府性基金預算 477.67   萬元,，占 3.75 %；國有資本經(jīng)營預算 0 萬元,，占 0 %,；財政專戶管理資金 0  萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %,。

三,、關于支出預算總表的說明

本部門2025年支出預算 12736.81 萬元，與2024年預算相比增加減少 91.19  萬元,，主要原因是  厲行節(jié)約,，壓縮預算      。其中：基本支出 3365.06 萬元,，占 26.42 %,；項目支出 9371.75 萬元，占 73.58 %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。

四、關于財政撥款收支預算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預算 12736.81 萬元,，與2024年預算相比減少 91.19 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約，壓縮預算 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 7204.77 萬元,、政府性基金預算撥款收入477.67 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結轉結余 5054.37 萬元,。2025年財政撥款支出預算 12736.81 萬元，與2024年預算相比減少 91.19  萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，壓縮預算 。支出包括：一般公共服務支出 3731.98 萬元,、科學技術支出科目支出6萬元,、文化旅游體育與傳媒支出科目支出24.84萬元、社會保障和就業(yè)支出118.05萬元,、衛(wèi)生健康支出1萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2093.94萬元、農林水支出2844.64萬元,、其他支出3438.69萬元,、債務付息支出477.67萬元。

五、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預算支出 8754.92 萬元,，與2024年預算相比減少 603.11 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約，壓縮預算 ,。

（二）具體情況

1,、  “一般公共服務支出（類）”3731.98 萬元，與2024年預算相比增加376.23萬元,，主要原因是 增加了人員 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）” 3061.67萬元，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）”    3061.67萬元,，主要用于 人員支出及公用支出等   ,；

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）”563.96 萬元，包括：“ 事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）”  563.96萬元,，主要用于 人員支出及公用支出 ,。

“宣傳事務（款）”106.35 萬元，包括：“ 其他宣傳事務支出（項）”  106.35萬元,，主要用于 宣傳費用 ,。

2、“  科學技術支出（類）”6 萬元,，與2024年預算相比增加0萬元,，主要原因是 科普支出預算一樣 ，其中：

“科學技術普及（款）” 6 萬元,，包括：“  其他科學技術普及支出（項）”6萬元,，主要用于 科普支出 。

3,、“   文化旅游體育與傳媒支出（類）”24.84萬元,，與2024年預算相比減少20.16萬元，主要原因是 減少宣傳品制作 ,，其中：

“ 文化和旅游（款）” 24.84 萬元,，包括：“  群眾文化（項）”24.84萬元，主要用于 宣傳類支出 ,。

4,、“社會保障和就業(yè)支出（類）”118.05 萬元，與2024年預算相比增加28.69萬元,，主要原因是 退役人員經(jīng)費及公用經(jīng)費,，增加了殘聯(lián)人員經(jīng)費 ，其中：

“殘疾人事業(yè)（款）” 26 萬元,，包括：“ 其他殘疾人事業(yè)支出（殘疾人事業(yè)）（項）”26萬元,，主要用于 殘聯(lián)人員支出等 ,。

“退役軍人管理事務（款）” 92.05 萬元，包括：“ 事業(yè)運行（退役軍人管理事務）（項）”92.05萬元,，主要用于 退役軍人服務站人員支出及公用支出等 ,。

5、 衛(wèi)生健康支出（類）”1 萬元,，與2024年預算相比增加1萬元,，主要原因是 增加了計劃生育支出 ，其中：

“計劃生育事務（款）” 1 萬元,，包括：“ 計劃生育事務（項）”1萬元,，主要用于 計劃生育獨生子女費支出等  。

6,、“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”2028.41 萬元,，與2024年預算相比減少533.23萬元，主要原因是 支持鄉(xiāng)村振興,，減少城鄉(xiāng)支出 ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）” 268.08 萬元，包括：“ 城管執(zhí)法（項）”268.08萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊人員支出及公用支出等  ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）”1760.33 萬元，包括：“ 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）”1760.33萬元,，主要用于 園區(qū)基礎設施,、污水處理廠建設相關支出等 ,。

7,、“ 農林水支出（類）” 2844.64 萬元，與2024年預算相比減少435.64萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約縮減開支 ,，其中：

“農業(yè)農村（款）” 999.11 萬元，包括：“ 事業(yè)運行（農業(yè)農村）（項）”342.71萬元,，主要用于 農服人員支出及公用支出等 ,；“ 農業(yè)生產發(fā)展（項）”65萬元，主要用于 農服人員支出及公用支出等 ,；“ 農村社會事業(yè)（項）”582.6萬元,，主要用于 雪亮工程、畜禽糞污治理,、綜治信訪維穩(wěn)處置資金等 ,。“對高校畢業(yè)生到基層任職補助（農業(yè)農村）（項）” 8.8 萬元，主要用于 選調生補助支出等 ,。

“水利（款）” 170 萬元,，包括：“ 其他水利支出（項）”170萬元,，主要用于 污水處理站支出等 。

“鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）” 837.39 萬元,，包括：“ 農村基礎設施建設（項）”837.39萬元,，主要用于 農村相關支出等

“農村綜合改革（款）” 637 萬元，包括：“ 對村民委員會和村黨支部的補助（項）”637萬元,，主要用于 村干部工資及村級組織運轉經(jīng)費支出等 ,。

“其他農林水支出（款）” 201.14 萬元，包括：“ 其他農林水支出（項）”201.14萬元,，主要用于 安全及公共服務支出等 ,。

六、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出3365.06萬元,，與2024年預算相比增加 19.52   萬元,，主要原因是 增加了人員  。其中：

人員經(jīng)費 3063.4   萬元,，主要包括：人員工資,、退休費等。,。

公用經(jīng)費 301.66   萬元,，主要包括：辦公費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,，其他交通費用,、其他商品和服務支出等。

七,、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 11.48   萬元,，與2024年預算相比減少 6 萬元，主要原因是 減少了授薪制人員,，減少三公經(jīng)費   ,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算 0 萬元,，與2024年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 無因公出國（境） ,。

（二）2025年公務用車購置及運行費預算 11.48 萬元,，其中公務用車運行費 11.48 萬元，與2024年預算相比減少 2.92 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，縮減開支 ；公務用車購置費 0萬元,，與2024年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 無購車要求 。

（三）2025年公務接待費預算 0 萬元,，與2024年預算相比減少 3.08 萬元,，主要原因是 無公務接待       。

八,、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預算支出3981.89 萬元,，與2024年預算相比增加 511.92 萬元，主要原因是 新增加了專項債 ,。

（二）具體情況

 1,、 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）” 65.53萬元，與2024年預算相比減少 30.88  萬元,，主要原因是 下達的專項指標,，主要用于污水處理站維護 ，其中：

“ 國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）” 65.53  萬元,，包括：“ 農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出（項）” 65.53   萬元,，主要用于 污水處理站維護   ；

2,、“其他支出（類）” 3438.69 萬元,，與2024年預算相比增加261.93 萬元,，主要原因是 新增發(fā)行專項債 ,，其中：

“  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）” 3438.69  萬元，包括：“ 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）” 3438.69 萬元,，主要用于 專項債支出   ,；

3、“債務付息支出（類）” 477.67 萬元,，與2024年預算相比增加 280.87 萬元,，主要原因是 發(fā)行了專項債，需要支付利息 ,，其中：

“地方政府專項債務付息支出（款）” 477.67  萬元,，包括：“ 其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出（項）” 241.2   萬元,，主要用于 專項債利息   ；“ 其他政府性基金債務付息支出（項）” 236.47   萬元,，主要用于 專項債利息 ,。

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元,，與2024年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是無國有資本經(jīng)營預算支出。

（二）具體情況

2025年本部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2025年天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)黨群服務中心、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)退役軍人服務站,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊等5家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算    301.66萬元,，包括辦公費 19.04 萬元,、手續(xù)費1萬元、水費4萬元,、郵電費23.03萬元,、取暖費16.63萬元、差旅費2.7萬元,、工會經(jīng)費30.71萬元,、福利費39.62萬元、公務用車運行維護費11.48萬元,，其他交通費用62.62萬元,、其他商品和服務支出61.25萬元、辦公設備購置29.58萬元,。,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預算 1493.97 萬元，其中：政府采購貨物支出 94.58 萬元,、政府采購工程支出 405.69 萬元,、政府采購服務支出993.70 萬元。主要項目是：2025年預算公用經(jīng)費項目 29.58 萬元,，2025年鄉(xiāng)村振興事務管理 328.7 萬元,、2025年經(jīng)濟建設發(fā)展資金 178 萬元、2025年鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展 350 萬元,、2025年農村基礎設施提升改造 152.69萬元,、2025年農村基礎設施運行維護 135萬元、2025年農村人居環(huán)境治理 320 萬元,。

（三）國有資產占用情況

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛 5 輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車 0  輛,、主要負責人干部用車 0 輛,、機要通信用車 2 輛、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛,、特種專業(yè)技術用車0 輛、離退休干部服務用車 0 輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括 無 。單價（賬面原值）100萬以上的設備 0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標管理的項目 30 個,，涉及預算金額 9371.75 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二、2025年收入預算總表

三,、2025年支出預算總表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二,、關于空表的說明

本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。