天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于我鎮(zhèn)工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。做好城鄉(xiāng)管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、抗旱等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)  13   個(gè)職能處室,；下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 8891.92   萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 196.8   萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 3959.29 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 70.38萬元,、衛(wèi)生健康支出122萬元,、節(jié)能環(huán)保支出100萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出425.67萬元,、農(nóng)林水支出3790.66萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出403.92萬元、其他支出20萬元,、債務(wù)付息支出196.8萬元,。天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)

人民政府2023年收支總預(yù)算 9088.72   萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算收入9088.72 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  2039.48 萬元，主要原因是 落實(shí)政府過緊日子要求,，按照區(qū)財(cái)政審批預(yù)算編制  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，占  0  %,；一般公共預(yù)算 8891.92   萬元,，占 97.83   %；政府性基金預(yù)算 196.8   萬元,，占 2.17   %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0   萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算 9088.72   萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 2039.48 萬元，主要原因是 落實(shí)政府過緊日子要求,，按照區(qū)財(cái)政審批預(yù)算編制。其中：基本支出 3722.54 萬元,，占 40.96 %,；項(xiàng)目支出 5366.18萬元，占 59.04 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬元,，占 0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬元，占 0 %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 9088.72 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 2039.48 萬元,，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求,，按照區(qū)財(cái)政審批預(yù)算編制 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8891.92萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入196.8萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 9088.72 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 2039.48 萬元，主要原因是 落實(shí)政府過緊日子要求,，按照區(qū)財(cái)政審批預(yù)算編制,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 3959.29 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 70.38萬元,、衛(wèi)生健康支出122萬元,、節(jié)能環(huán)保支出100萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出425.67萬元、農(nóng)林水支出3790.66萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出403.92萬元,、其他支出20萬元、債務(wù)付息支出196.8萬元,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出        8891.92萬元，與2022年預(yù)算相比減少 2236.28 萬元,，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求,，按照區(qū)財(cái)政審批預(yù)算編制。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出（類）”3959.29 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少294.56萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,，縮減開支 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）” 3182.13 萬元，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”    3077.67萬元,，主要用于 人員支出及公用支出等   ,；“ 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”104.46萬元，主要用于人員支出及公用支出等 ,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”527.76 萬元,，包括：“ 事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”    527.76萬元，主要用于 人員支出及公用支出 ,。

“宣傳事務(wù)（款）”249.4 萬元,，包括：“ 其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）”  249.4萬元，主要用于 宣傳費(fèi)用 ,。

2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）”70.38 萬元，與2022年預(yù)算相比增加70.38萬元,，主要原因是 退役人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi) ,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)（款）” 70.38 萬元，包括：“ 事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）（項(xiàng)）”70.38萬元,，主要用于 人員支出及公用支出等 ,。

3、“ 衛(wèi)生健康支出（類）”122 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加40.86萬元,，主要原因是 增加了公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算 ，其中：

“公共衛(wèi)生（款）” 114 萬元,，包括：“ 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）”30萬元,，主要用于 人員支出及公用支出等 ,；“ 其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”84萬元，主要用于 公共衛(wèi)生服務(wù)支出等 ,。

“計(jì)劃生育事務(wù)（款）” 8 萬元,，包括：“ 計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）”8萬元，主要用于 計(jì)劃生育服務(wù)支出等 ,。

4,、“ 節(jié)能環(huán)保支出（類）”100 萬元，與2022年預(yù)算相比減少300萬元,，主要原因是 落實(shí)政府過緊日子要求,，按照區(qū)財(cái)政審批預(yù)算編制 ，其中：

“自然生態(tài)保護(hù)（款）” 100 萬元,，包括：“ 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）”100萬元,，主要用于 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)治理支出等。

5,、“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”425.67 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少1749.3萬元，主要原因是 支持鄉(xiāng)村振興,，減少城鄉(xiāng)支出，增加了三農(nóng)領(lǐng)域支出 ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）” 302.67 萬元,，包括：“ 城管執(zhí)法（項(xiàng)）”226.03萬元，主要用于 執(zhí)法大隊(duì)人員支出及公用支出等 ,；“ 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”76.64萬元,，主要用于 濱海物流加工區(qū)日常管理服務(wù)等 。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）” 50 萬元,，包括：“ 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）”50萬元,，主要用于 國(guó)土空間、村莊規(guī)劃等各類規(guī)劃編制等 ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）” 10 萬元,，包括：“ 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）”10萬元，主要用于 戶廁建設(shè)類相關(guān)支出等 ,。

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）” 63萬元,，包括：“ 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）”63萬元，主要用于 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè),、招商引資等 ,。

6、“ 農(nóng)林水支出（類）”3790.66 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加541.41萬元,，主要原因是 大力支持鄉(xiāng)村振興,，增加了三農(nóng)領(lǐng)域支出 ，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）” 3590.66 萬元,，包括：“ 事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項(xiàng)）”417.59萬元,，主要用于 農(nóng)服人員支出及公用支出等 ；“ 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）”3173.07萬元,，主要用于 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù),、畜禽糞污治理、東方紅排干穿越津秦客運(yùn)專線工程,、農(nóng)村人居環(huán)境治理,、綜治信訪維穩(wěn)處置資金等 。

“水利（款）” 200 萬元,，包括：“ 農(nóng)村水利（項(xiàng)）”200萬元,，主要用于 污水處理站支出等 。

7,、“  災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）”403.92 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加241.62萬元，主要原因是 增加了應(yīng)急管理支出 ,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)（款）” 403.92 萬元,，包括：“ 行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）（項(xiàng)）”214.88萬元，主要用于 安監(jiān)人員支出及公用支出等 ,；“ 其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）”189.04萬元,，主要用于 應(yīng)急管理處置資金等 。

8,、“ 其他支出（類）”20 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加20萬元，主要原因是 增加了東西部協(xié)作和對(duì)口支援項(xiàng)目支出 ,，其中：

“其他支出（款）” 20 萬元,，包括：“ 其他支出（項(xiàng)）”20萬元，主要用于 東西部協(xié)作和對(duì)口支援項(xiàng)目等 ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出 3722.54   萬元，與2022年預(yù)算相比減少 531.31   萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，縮減開支 。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3371.5 萬元,，主要包括：人員工資等,。

公用經(jīng)費(fèi) 351.04 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 17.48 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  2.92  萬元，主要原因是 支持創(chuàng)新實(shí)踐基地,，增加三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算   ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元,，主要原因是  無因公出國(guó)（境） ,。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 17.4 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 17.4 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加7.4 萬元,，主要原因是 有調(diào)撥來公車，支出較多  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 無購(gòu)車要求 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.08 萬元，與2022年預(yù)算相比減少4.48萬元,，主要原因是 公務(wù)接待減少支出 ,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出 196.8 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 196.8   萬元,，主要原因是 新發(fā)行了專項(xiàng)債，需要支付利息 ,。

（二） 具體情況

1,、 “債務(wù)付息支出（類）” 196.8 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 196.8   萬元，主要原因是 新發(fā)行了專項(xiàng)債,，需要支付利息 ,，其中：

“地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）” 196.8   萬元，包括：“ 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出（項(xiàng)）” 196.8   萬元,，主要用于 專項(xiàng)債利息   ,；

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)項(xiàng)目促進(jìn)服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)等7家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 351.04 萬元,，包括辦公費(fèi) 25 萬元,、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)23.04萬元,、電費(fèi)19.38萬元,、郵電費(fèi)27.28萬元、差旅費(fèi)3萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)15萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.46萬元,、福利費(fèi)41.48萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.4萬元，其他交通費(fèi)用74.4萬元,、其他商品和服務(wù)支出71.52萬元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算 1761.33 萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 60 萬元,、政府采購(gòu)工程支出 991.03  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 770.3 萬元,。主要項(xiàng)目是：鄉(xiāng)村振興事務(wù)管理項(xiàng)目 60 萬元,，村級(jí)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目 46.08 萬元，物業(yè)管理項(xiàng)目  110 萬元,，宣傳費(fèi)用項(xiàng)目 62 萬元,，濱海物流加工區(qū)日常管理服務(wù)項(xiàng)目 76.64萬元,，畜禽糞污治理項(xiàng)目 636.31 萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 69 萬元,，農(nóng)村人居環(huán)境治理項(xiàng)目 550 萬元,，污水處理站項(xiàng)目 80萬元，應(yīng)急管理處置資金項(xiàng)目 71.3 萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 4 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛,、機(jī)要通信用車 4 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無  ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 38  個(gè)，涉及預(yù)算金額  5366.18 萬元,。

 

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。