天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預算編制說明

一、部門主要職責

主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于我鎮(zhèn)工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導,、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,。加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城鄉(xiāng)管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎設施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、抗旱等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作。負責鎮(zhèn)域經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設；負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明,。負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務,、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設。實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設,，指導、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。負責財政預決算和收支管理，配合稅務部門組織完成各項稅收,。做好民族、宗教,、僑務等工作,。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、部門機構(gòu)設置情況

楊家泊鎮(zhèn)部門內(nèi)設13個職能處室,；下轄0個預算單位

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算11128.2萬元,，與2021年預算相比增加3419.85萬元,。其中，本年收入合計11128.2萬元,，與2021年預算相比增加3419.85萬元,，包括一般公共預算撥款收入11128.2萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、非同級財政撥款預算收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算11128.2萬元,，與2021年預算相比增加3419.85萬元，其中：

201一般公共服務支出科目支出5040.54萬元,，主要用于人員支出和公用支出,；

210衛(wèi)生健康支出科目支出衛(wèi)生健康支出81.14萬元，主要用于計劃生育支出,；

211節(jié)能環(huán)保支出科目支出400萬元,，主要用于節(jié)能環(huán)保類公用支出和項目支出；

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出2174.97萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公用支出和項目支出,；

213農(nóng)林水科目支出3249.25萬元，主要用于農(nóng)業(yè)林業(yè)水利支出,；

219援助其他地區(qū)支出科目支出20萬元,，主要用于東西部扶貧；

224災害防治及應急管理支出科目支出162.3萬元,，主要用于防汛應急安全支出,。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2022年安排機關(guān)運行經(jīng)費預算949.85萬元,，包括辦公費62.8萬元,、電費50萬元,、郵電費22.1萬元、物業(yè)管理費116萬元,、差旅費57萬元,、租賃費42萬元、培訓費5萬元,、工會經(jīng)費30萬元,、福利費45萬元、其他交通費用0.5萬元,、稅金及附加費用20萬元,、勞務費274.5萬元、委托業(yè)務費352.95萬元,、公務接待費5萬元,、公務用車運行維護費15萬元、維修（護）費11.8萬元,、其他商品和服務支出602.76萬元,、設備購置43.5萬元。

（二）政府采購情況

本部門2022年安排政府采購預算4173.8萬元,，其中：政府采購貨物支出200萬元,、政府采購工程支出1800萬元、政府采購服務支出2173.8萬元,。主要項目是：辦公設備采購項目200萬元,，物業(yè)管理費 150萬元，宣傳品制作104萬元,，天津濱海物流加工區(qū)東區(qū)控制性詳細規(guī)劃修編與管線綜合規(guī)劃設計項目 78.8萬元,，天津濱海物流加工區(qū)污水處理廠項目1500萬元，十三個村垃圾分類工作100萬元,，農(nóng)村人居環(huán)境治理850萬元,，楊家泊鎮(zhèn)公共基礎設施日常運行維護項目220萬元，環(huán)保治污400萬元,，農(nóng)村河堤加固,、道路修復等100萬元，十三個村燃氣抄表人工費41萬元,，2022年物流園區(qū)日常管理服務項目80萬元,，鎮(zhèn)區(qū)350噸污水處理站建設工程300萬元，楊家泊鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃,、村莊規(guī)劃及管線規(guī)劃項目50萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本部門各單位共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年,，本部門實行績效目標管理的項目24個,，涉及預算金額   6874.35萬元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

（六）關(guān)于空表的說明

本部門2022年政府性基金預算支出情況表為空表