天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

　　2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

　　

　　

　　

　　目   錄

　　

　　第一部分  概 況

　　一,、主要職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置              

　　第二部分  2020年度部門決算表              

　　一,、《收入支出決算總表》              

　　二,、《收入決算表（按功能分類列示）》              

　　三、《收入決算表（按單位列示）》              

　　四,、《支出決算表》              

　　五,、《財政撥款收入支出決算總表》            

　　六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》              

　　七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》              

　　八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》              

　　九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》              

　　十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》            

　　十一,、《項目支出決算表》              

　　十二、關(guān)于空表的說明            

　　

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明            

　　一,、收支決算總體情況              

　　二,、收入決算情況            

　　三、支出決算情況            

　　四,、財政撥款收支決算總體情況              

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況              

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況              

　　七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況              

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況              

　　九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況            

　　十,、政府采購支出情況              

　　十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況            

　　十二、預(yù)算績效情況說明            

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況            

　　十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況              

　　第四部分  名詞解釋              

　　

　　

　　第一部分    概況

　　

　　一,、主要職責(zé)

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于我鎮(zhèn)工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施。在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強社會管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城鄉(xiāng)管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、抗旱等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。負責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè)；負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收。負責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。

　　二,、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)8個職能科室,，無下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府（本級）,。

　　

　　 　第二部分  2020年度部門決算表

　　

　   一,、《收入支出決算總表》

     二、《收入決算表（按功能分類列示）》

     三,、《收入決算表（按單位列示）》

     四,、《支出決算表》

     五、《財政撥款收入支出決算總表》

     六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

    七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

    八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

    九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

    十一、《項目支出決算表》

　　注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

    十二、關(guān)于空表的說明

　　1.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府“政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”為空表,。

　　2.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表”為空表,。

　　

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　

　　一、收支總體情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度收入,、支出決算總計61,397,771.58元,，與2019年決算相比減少14,745,163.47元，主要原因是：疫情原因,，稅收減少,。

　　二、收入決算情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度本年收入合計61,397,771.58元，與2019年決算相比減少14,745,163.47元,，主要原因是：厲行節(jié)約,，縮減開支。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入61,397,771.58元,，占100.00%,。

　　三、支出決算情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度本年支出合計61,397,771.58元,，與2019年決算相比減少14,745,163.47元,，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支,。其中：基本支出52,897,744.05元,，占86.16%；項目支出8,500,027.53元,，占13.84%,。

　　四、財政撥款收支總體情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度財政撥款收入,、支出決算總計61,397,771.58元,，與2019年決算相比減少14,745,163.47元，主要原因是：厲行節(jié)約,，縮減開支,。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計61,397,771.58元,，與2019年決算相比減少14,745,163.47元，主要原因是：厲行節(jié)約,，縮減開支,。

　　（二）具體情況

　　1,、“一般公共服務(wù)支出”29,744,966.78元,，與2019年決算相比減少5,200,728.39元，其中：

　　 “政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”29,660,966.78元,，包括“行政運行”25,789,255.44元,，主要用于：政府人員的工資以及單位日常公用支出等?！笆聵I(yè)運行”3,871,711.34元,，主要用于：事業(yè)人員及退休人員工資社保支出等。

　　 “人力資源事務(wù)”24,000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”24,000.00元,，主要用于：儲備人才和生活補貼,。

　　 “黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”60,000元，包括“專項業(yè)務(wù)”60,000.00元,，主要用于：鐵路護路視頻監(jiān)控體系建設(shè),。

　　2、“文化體育與傳媒支出”552,331.59元,，與2019年決算相比減少259,884.16元,，其中：

　　 “文化和旅游”552,331.59元，包括“其他文化和旅游支出”552,331.59元,，主要用于：文化事業(yè)和創(chuàng)文支出等。

　　3,、“社會保障和就業(yè)支出”0元,，與2019年決算相比減少1,812,836.02元。

　　4,、“衛(wèi)生健康支出”1,976,417.29元,，與2019年決算相比增加1,062,197.48元，其中：

　　 “公共衛(wèi)生”713,620.63元,，包括“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”713,620.63元,，主要用于：新冠肺炎疫情相關(guān)支出。

　　“計劃生育事務(wù)”1,030,236.66元,，包括“計劃生育服務(wù)”1,030,236.66元,，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”232,560元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”232,560.00元,，主要用于：老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補助。

　　5,、“節(jié)能環(huán)保支出”2,160,493.2元,，與2019年決算相比減少7,489,366.29元，其中：

　　 “自然生態(tài)保護”2,160,493.2元,，包括“農(nóng)村環(huán)境保護”2,160,493.20元,，主要用于：農(nóng)村環(huán)境保護支出。

　　6,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”4,935,269元,，與2019年決算相比減少618,038.96元，其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”442,420元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”442,420.00元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理等方面的支出。

　　 “城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”1,521,467.2元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1,521,467.20元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施等相關(guān)費用。

　　 “城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”655,200元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”655,200.00元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清理等相關(guān)費用,。

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2,316,181.8元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2,316,181.80元,，主要用于：村級組織活動場所支出相關(guān)費用,。

　　7、“農(nóng)林水支出”21,815,093.72元,，與2019年決算相比增加308,736.99元,，其中：

　　 “農(nóng)業(yè)農(nóng)村”18,156,255.44元，包括“事業(yè)運行”3,506,770.41元,，主要用于：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資及社保,。

　　“病蟲害控制”1,203,820.00元，主要用于：非洲豬瘟防疫及撲殺等費用支出,。

　　“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”3,180,600.00元,，主要用于：耕地提升改造及農(nóng)業(yè)設(shè)施等支出。

　　“農(nóng)村社會事業(yè)”9,827,245.03元,，主要用于：農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出,。

　　“農(nóng)村道路建設(shè)”280,880.00元，主要用于：農(nóng)村公路,、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出,。

　　“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”156,940.00元，主要用于：關(guān)于農(nóng)村方面的一些支出,。

　　“水利”3,658,838.28元,，包括“水利工程運行與維護”3,634,148.28元，主要用于：污水處理站及泵站等運行于維護

　　“其他水利支出”24,690.00元,，主要用于：河長制的相關(guān)費用,。

　　8、“援助其他地區(qū)支出”213,200元,，與2019年決算相比增加213,200.00元,，其中：

　　 “一般公共服務(wù)”213,200元，包括“一般公共服務(wù)”213,200.00元,，主要用于：東西部扶貧支出,。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計52,897,744.05元,，與2019年決算相比減少2,872,886.12元,，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支,。具體情況如下：

1. “工資福利支出”24,665,089.54元,，其中“基本工資”4,243,491.00元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員基本工資發(fā)放?！敖蛸N補貼”5,710,572.00元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的津貼補貼?！蔼劷稹?,038,636.00元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的獎金?！盎锸逞a助費”899,511.77元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的伙食補助費?！翱冃ЧべY”1,988,025.00元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的績效工資?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,597,527.77元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的單位基本養(yǎng)老保險,?！奥殬I(yè)年金繳費”798,512.74元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的職業(yè)年金,?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”998,391.95元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險,?！肮珓?wù)員醫(yī)療補助繳費”260,936.68元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的公務(wù)員醫(yī)療補助,?！捌渌鐣Ｕ侠U費”87,380.63元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的其他社會保障,?！白》抗e金”6,125,404.00元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的住房公積金,?！捌渌べY福利支出”916,700.00元，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的值班費,、加班費,。

　　2、“對個人和家庭的補助”879,125.01元,，其中“退休費”390,909.51元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)人員的退休費,。“撫恤金”18,969.00元,，主要用于：人員的撫恤金,。“生活補助”241,544.00元,，主要用于：人員的生活補助,。“醫(yī)療費補助”47,580.00元,，主要用于：人員的醫(yī)療費補助,。“獎勵金”19,327.50元,，主要用于：獨生子女獎勵金,。“其他對個人和家庭的補助”160,795.00元,，主要用于：遺屬補助等支出,。

　　3、“商品和服務(wù)支出”26,819,465.5元,，其中“辦公費”222,259.94元,，主要用于：辦公用品支出等?！坝∷①M”24,607.00元,，主要用于：復(fù)印、印刷費用,?！白稍冑M”501,962.00元，主要用于：咨詢方面的支出,?！笆掷m(xù)費”7,427.73元，主要用于：各類手續(xù)費支出,?！半娰M”589,684.13元，主要用于：電費支出,?！班]電費”447,594.28元，主要用于：郵寄費,、電話費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費等?！叭∨M”166,319.20元,，主要用于：采暖補貼,。“物業(yè)管理費”621,899.00元,，主要用于：物業(yè)管理費,。“差旅費”228,537.50元,，主要用于：單位人員的城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通,?！熬S修(護)費”22,288.00元，主要用于：日常開支的固定資產(chǎn)修理費,、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運行與維護,。“租賃費”350,000.00元,，主要用于：辦公用房及車租賃費用,。“培訓(xùn)費”1,510.00元,，主要用于：培訓(xùn)支出,。“公務(wù)接待費”31,091.60元,，主要用于：各類公務(wù)接待費用,?！皩Ｓ貌牧腺M”367,126.50元,，主要用于：日常專用材料的支出?！皠趧?wù)費”5,829,823.10元,，主要用于：支付外單位和個人的勞務(wù)費用?！拔袠I(yè)務(wù)費”13,075,360.43元,，主要用于：委托外單位辦理業(yè)務(wù)支付的費用?！肮?jīng)費”289,295.29元,，主要用于：工會會費?！案＠M”221,252.95元,，主要用于：職工福利費?！肮珓?wù)用車運行維護費”84,863.66元,，主要用于：公車保險,、燃料、保險等費用,?！捌渌煌ㄙM用”590,379.64元，主要用于：交通補貼等,?！岸惤鸺案郊淤M用”111,651.53元，主要用于：消費稅,、城建稅等,。“其他商品和服務(wù)支出”3,034,532.02元,，主要用于：宣傳費,、其他雜物購買等費用。

　　4,、“資本性支出”534,064元,，其中“辦公設(shè)備購置”312,064.00元，主要用于：辦公設(shè)備購置,?！靶畔⒕W(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新”222,000.00元，主要用于：信息網(wǎng)絡(luò)軟件購置及更新,。

　　七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算115,955.26元，與2020年預(yù)算相比減少84,044.74元,，主要原因是厲行節(jié)約,，縮減支出。具體情況：

　　(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是無因公出國支出。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

　　(二)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費決算84,863.66元，其中公務(wù)用車運行維護費84,863.66元,，與預(yù)算相比減少65,136.34元,，主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是無公車購置費支出。2020年本單位公務(wù)用車保有1輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

　　(三)2020年公務(wù)接待費決算31,091.60元，與預(yù)算相比減少18,908.40元,，主要原因是盡量縮減公務(wù)接待費用,。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待436批次，1,824人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

　　九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)27,353,529.50元,，比2019年減少2,021,091.06元,，降低6.88%。主要原因是：厲行節(jié)約,，縮減支出,。

　　十、政府采購支出情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出總額21,789,344.00元,，其中：政府采購貨物支出1,510,811.00元,、政府采購工程支出13,119,503.00元、政府采購服務(wù)支出7,159,030.00元,。授予中小企業(yè)合同金額21,789,344.00元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19,239,354.00元,，占政府采購支出總額的88.30%,。

　　十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：機要通信用車1輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　十二,、預(yù)算績效情況說明

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目,。

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

　　天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

　　十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

　　2020年度,，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況，包括項目名稱,、預(yù)算規(guī)模,、補助標(biāo)準、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等,。

　　1、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年衛(wèi)生健康支出共計1,976,417.29元,，與2019年決算相比增加1,062,197.48元,，其中：

　　“公共衛(wèi)生”713,620.63元，包括“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”713,620.63元,，主要用于：新冠肺炎疫情相關(guān)支出,。

　　“計劃生育事務(wù)”1,030,236.66元，包括“計劃生育服務(wù)”1,030,236.66元,，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出,。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”232,560元，包括“其他衛(wèi)生健康支出”232,560.00元,，主要用于：老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補助,。

　　2、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2020年農(nóng)林水支出共計21,815,093.72元,，與2019年決算相比增加308,736.99元,，其中：

　　 “農(nóng)業(yè)農(nóng)村”18,156,255.44元，包括“事業(yè)運行”3,506,770.41元,，主要用于：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資及社保,。

　　“病蟲害控制”1,203,820.00元，主要用于：非洲豬瘟防疫及撲殺等費用支出,。

　　“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”3,180,600.00元,，主要用于：耕地提升改造及農(nóng)業(yè)設(shè)施等支出。

　　“農(nóng)村社會事業(yè)”9,827,245.03元，主要用于：農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出,。

　　“農(nóng)村道路建設(shè)”280,880.00元,，主要用于：農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出,。

　　“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”156,940.00元,，主要用于：關(guān)于農(nóng)村方面的一些支出。

　　“水利”3,658,838.28元,，包括“水利工程運行與維護”3,634,148.28元,，主要用于：污水處理站及泵站等運行于維護

　　“其他水利支出”24,690.00元，主要用于：河長制的相關(guān)費用,。

　　第四部分  名詞解釋

　　1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。