天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一,、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策和區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于我鎮(zhèn)工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城鄉(xiāng)管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、抗旱等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收,。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楊家泊鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，下轄 5 個(gè)事業(yè)科室,。

三,、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算7708.35萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比減少146.41萬(wàn)元,。其中,，本年收入合計(jì)7708.35萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比減少146.41萬(wàn)元,，包括財(cái)政撥款7708.35萬(wàn)元,、事業(yè)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算7708.35萬(wàn)元,，與2020年預(yù)算相比減少146.41萬(wàn)元,，其中：

201一般公共服務(wù)支出科目支出4556.48萬(wàn)元，主要用于 人員支出和公用支出,；210衛(wèi)生健康支出科目支出衛(wèi)生健康支出100萬(wàn)元,，主要用于計(jì)劃生育支出； 211節(jié)能環(huán)保支出科目支出227.06萬(wàn)元,，主要用于節(jié)能環(huán)保類公用支出和項(xiàng)目支出,；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出597.33萬(wàn)元，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)公用支出和項(xiàng)目支出,；213農(nóng)林水科目支出2227.48萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)業(yè)林業(yè)水利支出。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1755.91萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)62.8萬(wàn)元,、電費(fèi)50萬(wàn)元、郵電費(fèi)22.1萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)116萬(wàn)元,、差旅費(fèi)57萬(wàn)元、租賃費(fèi)42萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、福利費(fèi)45萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元,、稅金及附加費(fèi)用20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)274.5萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)352.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)11.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出602.76萬(wàn)元,、設(shè)備購(gòu)置43.5萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算1439.68萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目40萬(wàn)元,，物業(yè)管理費(fèi) 116萬(wàn)元,，宣傳品制作90萬(wàn)元，高莊小學(xué)路口交通電子警察監(jiān)控設(shè)施建設(shè) 10萬(wàn)元,，楊家泊鎮(zhèn)微型消防站建設(shè)工程122.19萬(wàn)元,，13個(gè)村新增公示牌4萬(wàn)元，楊家泊鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化640萬(wàn)元,，羊角村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目30萬(wàn)元,，東尹村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，鐵路周邊隱患點(diǎn)位整治工程30萬(wàn)元,，楊家泊村南排水溝整治工程30萬(wàn)元,，楊家泊鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃30萬(wàn)元，楊家泊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村規(guī)劃30萬(wàn)元,，鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)及市政專項(xiàng)管線綜合規(guī)劃24萬(wàn)元,。污水處理站提升改造項(xiàng)目30萬(wàn)元，13個(gè)污水處理站硬化美化20萬(wàn)元,，三角地綠化工程尾款10萬(wàn)元,，高莊水庫(kù)泵站建設(shè)各項(xiàng)費(fèi)用9.5萬(wàn)元，污水處理站運(yùn)營(yíng)維護(hù)40萬(wàn)元,，公共廁所改造項(xiàng)目20萬(wàn)元,，350噸污水處理站建設(shè)工程50萬(wàn)元,，付莊排干付莊村左堤修復(fù)工程23萬(wàn)元，楊家泊鎮(zhèn)東尹村,、辛莊村,、桃園村、東莊坨村泵站工程20.99萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，本部門各單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年,，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

（六）關(guān)于空表的說明

本部門2021年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排20萬(wàn)元,，與上年預(yù)算相比減少0萬(wàn)元,，主要原因是預(yù)計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況與上年持平。具體情況：

一,、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年預(yù)算相比減少5萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用,。

二,、2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,，與上年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是預(yù)計(jì)公車使用情況與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是未安排預(yù)算,。

三、2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,，與上年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待情況與上年持平。