天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于我鎮(zhèn)工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城鄉(xiāng)管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、抗旱等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì),、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。實施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 8 個職能科室,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府（本級）,。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算收入總計76,142,935.05元，與2018年決算相比增加20,171,700.09元,，其中：財政撥款收入76,142,935.05元,，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算支出總計76,142,935.05元,，與2018年決算相比增加20,171,700.09元,，其中：基本支出55,770,630.17元，占73.24%,；項目支出20,372,304.88元,，占26.76%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計76,142,935.05元,，與2018年決算相比增加20,171,700.09元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”34945695.17元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”34873695.17元，包括“行政運行”34,822,150.17元,，主要用于：政府人員的工資以及單位日常公用支出等,?！笆聵I(yè)運行”51,545.00元，主要用于：事業(yè)人員工資社保支出等,。

“人力資源事務(wù)”12000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”12,000.00元，主要用于：儲備人才和生活補(bǔ)貼,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”60000元,，包括“專項業(yè)務(wù)”60,000.00元，主要用于：2019年鐵路護(hù)路視頻監(jiān)控體系建設(shè),。

2,、“文化體育與傳媒支出”812215.75元，其中：

“文化和旅游”812215.75元,，包括“其他文化和旅游支出”812,215.75元,，主要用于：文化事業(yè)和創(chuàng)文支出等。

3,、“社會保障和就業(yè)支出”1812836.02元,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務(wù)”1812836.02元，包括“綜合業(yè)務(wù)管理”1,812,836.02元,，主要用于：其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出,。

4、“衛(wèi)生健康支出”914219.81元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”914219.81元,，包括“計劃生育服務(wù)”914,219.81元，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出,。

5,、“節(jié)能環(huán)保支出”9649859.49元，其中：

“自然生態(tài)保護(hù)”9649859.49元,，包括“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)”9649859.49元,，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

6,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”5553307.96元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”3685408元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”3,685,408.00元,，主要用于：村級組織活動場所支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”228069.28元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”228,069.28元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治,。

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1639830.68元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1639830.68元,，主要用于其他城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)等支出,。

7,、“農(nóng)林水支出”21506356.73元，其中：

“農(nóng)業(yè)”10678856.73元,，包括“事業(yè)運行”5,387,941.24元,，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資社保等。

“病蟲害控制”312,306.99元,，主要用于：畜牧獸醫(yī)支出,。

“農(nóng)村公益事業(yè)”4,505,008.50元，主要用于：病媒生物防治等支出,。

“農(nóng)村道路建設(shè)”473600元,，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)。

“水利”827500元,，包括“水利工程運行與維護(hù)”770,000.00元,，主要用于：水利工程運行與維護(hù)支出。 “水質(zhì)監(jiān)測”57,500.00元,，主要用于：污水處理水質(zhì)監(jiān)測支出。

“扶貧”10000000元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”10,000,000.00元,，主要用于：困難村幫扶支出。

8,、“自然資源海洋氣象等支出”948444.12元,，其中：

“自然資源事務(wù)”948444.12元，包括“事業(yè)運行”948,444.12元,，主要用于:土地部門人員工資支出,。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計55,770,630.17元,，與2018年決算相比增加17,715,380.70元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”24882386.24元,，其中“基本工資”3,703,712.60元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員基本工資發(fā)放?！敖蛸N補(bǔ)貼”6,033,251.60元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的津貼補(bǔ)貼?！蔼劷稹?,497,055.11元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的獎金?！盎锸逞a(bǔ)助費”783,309.50元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的伙食補(bǔ)助費,。 “績效工資”2,017,066.00元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的績效工資,?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,526,614.19元，主要用于: 機(jī)關(guān)事業(yè)人員的單位基本養(yǎng)老保險,?！奥殬I(yè)年金繳費”704,821.04元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的職業(yè)年金,?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”882,398.40元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險,?！肮珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費”332,691.84元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。 “其他社會保障繳費”78,141.08元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的其他社會保障?！白》抗e金”5,505,760.00元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的住房公積金?！捌渌べY福利支出”817,564.88元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的其他工資福利。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”1513623.37元,，其中“退休費”560,492.30元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的退休費,?！皳嵝艚稹?49,836.00元，主要用于：人員的撫恤金,?！吧钛a(bǔ)助”2,856.00元，主要用于：人員的生活補(bǔ)助,?！熬葷?jì)費”60,000.00元，主要用于：人員的救濟(jì)費,?！搬t(yī)療費補(bǔ)助”51,545.00元，主要用于：人員的醫(yī)療費補(bǔ)助?！蔼剟罱稹?91,847.50元,，主要用于：獨生子女獎勵金。 “其他對個人和家庭的補(bǔ)助”397,046.57元,，主要用于：人員的補(bǔ)助,。

3、“商品和服務(wù)支出”28284877.57元,，其中“辦公費”505,264.19元,，主要用于：辦公用品支出等?！坝∷①M”49,792.00元,，主要用于：復(fù)印、印刷費用,?！白稍冑M”2,196,102.00元，主要用于：咨詢方面的支出,?！笆掷m(xù)費”7,111.06元，主要用于：各類手續(xù)費支出,?！半娰M”453,414.75元，主要用于：電費支出,。“郵電費”227,454.00元,，主要用于：郵寄費,、電話費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等,?！叭∨M”166,319.20元，主要用于：采暖補(bǔ)貼,?！拔飿I(yè)管理費”240,500.00元，主要用于：物業(yè)管理費,?！安盥觅M”444,098.22元，主要用于：單位人員的城市間交通費,、住宿費,、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通?！熬S修(護(hù))費”1,089,999.54元,，主要用于：日常開支的固定資產(chǎn)修理費,、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運行與維護(hù)?！白赓U費”270,000.00元,，主要用于：辦公用房及車租賃費用?！芭嘤?xùn)費”6,450.00元,，主要用于：培訓(xùn)支出?！肮珓?wù)接待費”39,495.50元,，主要用于：各類公務(wù)接待費用?！皩Ｓ貌牧腺M”558,470.00元,，主要用于：日常專用材料的支出?！皠趧?wù)費”1,385,214.33元,，主要用于：支付外單位和個人的勞務(wù)費用?！拔袠I(yè)務(wù)費”14,348,216.06元,，主要用于：委托外單位辦理業(yè)務(wù)支付的費用?！肮?jīng)費”312,175.75元,，主要用于：工會會費?！案＠M”338,219.20元,，主要用于：職工福利費?！肮珓?wù)用車運行維護(hù)費”108,761.48元,，主要用于：公車保險、燃料,、保險等費用,。“其他交通費用”509,465.20元,，主要用于：交通補(bǔ)貼等,。“稅金及附加費用”145,052.64元,，主要用于：消費稅,、城建稅等。“其他商品和服務(wù)支出”4,883,302.45元,，主要用于：宣傳費等費用,。

4、“資本性支出”1089742.99元,，其中“辦公設(shè)備購置”369,779.99元,，主要用于：辦公設(shè)備購置?！皩Ｓ迷O(shè)備購置”719,963.00元,，主要用于：專門用途的設(shè)備購置。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算148,256.98元,，與2019年預(yù)算相比減少101,743.02元，主要原因是 未發(fā)生因公出國（境）活動,，縮減“三公”經(jīng)費開支,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比減少50,000.00元,，主要原因是 本年度未發(fā)生因公出國（境）活動,。2019年本單位組織的出國團(tuán)組  0  個，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算108,761.48元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費108,761.48元，與預(yù)算相比減少41,238.52元,，主要原因是縮減公務(wù)用車運行維護(hù)費用,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是 未進(jìn)行公務(wù)用車購置 。2019年本單位公務(wù)用車保有1輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算39,495.50元，與預(yù)算相比減少10,504.50元,，主要原因是 盡量縮減公務(wù)接待費用 ,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待323批次，1,726人次,；其中,，外事接待0批次，0人次。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)29,374,620.56元，比2018年增加29,374,620.56元,，增長100%,。主要原因是：  按實際支出填列   。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購支出總額52,345,047.08元,，其中：政府采購貨物支出2,860,147.00元,、政府采購工程支出18,021,761.48元、政府采購服務(wù)支出31,463,138.60元,。授予中小企業(yè)合同金額52,345,047.08元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44,072,349.08元,，占政府采購支出總額的84.20%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括 無  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。鼓勵有條件的部門公開本部門項目支出績效自評情況。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府教育、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等無支出,，醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)等支出情況如下：

“社會保障和就業(yè)支出”1812836.02元，其中：

“人力資源和社會保障管理事務(wù)”1812836.02元,，包括“綜合業(yè)務(wù)管理”1,812,836.02元,，主要用于：其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

“衛(wèi)生健康支出”914219.81元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”914219.81元,，包括“計劃生育服務(wù)”914,219.81元，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。