一,、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策和區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于我鎮(zhèn)工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城鄉(xiāng)管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、抗旱等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楊家泊鎮(zhèn)內(nèi)設(shè) 10個(gè)職能處室,；下轄 0 個(gè)預(yù)算單位

三,、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

部門收入預(yù)算7258.99萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比增加  1058.99萬(wàn)元,。其中,，本年收入合計(jì) 7258.99萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比增加 1058.99萬(wàn)元,，包括財(cái)政撥款7258.99萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,。

（二）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門支出預(yù)算 7258.99 萬(wàn)元,，與2018年預(yù)算相比增加  1058.99 萬(wàn)元，其中：

201科目支出 2331.56 萬(wàn)元,，主要用于 人員支出和公用支出,；205科目支出 60 萬(wàn)元，主要用于 項(xiàng)目支出  ,；207科目支出 41.5 萬(wàn)元,，主要用于 文化旅游體育與傳媒公用支出 ；208科目支出 237.82 萬(wàn)元,，主要用于 人員支出  ,；211科目支出 1486.40 萬(wàn)元，主要用于 節(jié)能環(huán)保類公用支出和項(xiàng)目支出 ,；212科目支出 1070 萬(wàn)元,，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)公用支出和項(xiàng)目支出 ；213科目支出 1932.75 萬(wàn)元,，主要用于 人員支出,、公用支出及項(xiàng)目支出 ；220科目支出 98.96萬(wàn)元,，主要用于人員基本支出,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1775.15萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)35萬(wàn)元,、印刷費(fèi)2萬(wàn)元,、電費(fèi)38.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)35.1萬(wàn)元,、取暖費(fèi)22萬(wàn)元,、差旅費(fèi)55萬(wàn)元、租賃費(fèi)17萬(wàn)元,、工會(huì)會(huì)費(fèi)29萬(wàn)元,、福利費(fèi)29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用48萬(wàn)元,、稅金及附加費(fèi)用20萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)5萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)205萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)126萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)746.35萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,、因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)12.1萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出322.5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2019年安排政府采購(gòu)預(yù)算 3393.4 萬(wàn)元,，主要項(xiàng)目是：辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目 35 萬(wàn)元,，幼兒園示范點(diǎn)打造項(xiàng)目 60 萬(wàn)元，2016環(huán)整項(xiàng)目370萬(wàn)元,，鄉(xiāng)村規(guī)劃項(xiàng)目 200萬(wàn)元,，雪亮工程項(xiàng)目 200萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)一體化鎮(zhèn)政府周邊及公共區(qū)域項(xiàng)目90 萬(wàn)元,，鄉(xiāng)村公路維護(hù)項(xiàng)目 81 萬(wàn)元,，高大路、工農(nóng)路大修項(xiàng)目 174.4萬(wàn)元,，硬化修復(fù)工程項(xiàng)目 600萬(wàn)元,，楊家泊村新增耕地（200余畝）整改項(xiàng)目228萬(wàn)元，付莊排干付莊段堤埝修復(fù)工程項(xiàng)目 120萬(wàn)元,，環(huán)衛(wèi)一體化各村掃保項(xiàng)目490萬(wàn)元,，裸露地面治理項(xiàng)目 80 萬(wàn)元，河長(zhǎng)辦水體治理項(xiàng)目 150 萬(wàn)元,，各村污水處理站運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目 65萬(wàn)元,，雨污分離工程項(xiàng)目 300 萬(wàn)元，鎮(zhèn)政府周邊污水泵站項(xiàng)目 150萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月30日,，本部門各單位共有車輛 1輛,，其中：一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛，其他用車主要包括    ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年,，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè),，涉及預(yù)算金額 0 萬(wàn)元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

（六）關(guān)于空表的說(shuō)明

本部門2019年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。