目   錄
第一部分  概 況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明
二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明
三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2025年部門預(yù)算表
一,、2025年收支預(yù)算總表
二,、2025年收入預(yù)算總表
三、2025年支出預(yù)算總表
四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十二、關(guān)于空表的說明
第一部分  概 況
一,、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。
（二）在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。
（三）做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。
（四）負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
（七）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)政府交辦的其他工作。
（八）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì)、社會福利,、社會保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；
（九）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。
（十）負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能處室,；下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。
納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處部門本級
第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8679.33萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元、事業(yè)收入 0 萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余545.87萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出4239.2萬元,、公共安全支出289.68萬元,、教育支出2萬元、文化旅游體育與傳媒支出15.31萬元,、社會保障和就業(yè)支出2058.36萬元,、衛(wèi)生健康支出15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1443.1萬元,、農(nóng)林水支出667.55萬元,。本部門2025年收支總預(yù)算9225.2萬元。
二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明
本部門2025年部門預(yù)算收入9225.2萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1581.42萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余545.87萬元,，占5.92%；一般公共預(yù)算8679.33萬元,，占94.08%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明
本部門2025年支出預(yù)算9225.2萬元,，與2024年預(yù)算相比減少      1581.42萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少,。其中：基本支出4701.68萬元,，占50.97%；項(xiàng)目支出4523.52萬元,，占49.03%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。  
四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算9225.2萬元，與2024年預(yù)算相比減少1581.42萬元,，主要原因是財(cái)政撥款一般公共預(yù)算收入減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8679.33萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余545.87萬元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算9225.2萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1581.42萬元,，主要原因是財(cái)政撥款一般公共預(yù)算收入減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出4239.2萬元,、公共安全支出289.68萬元,、教育支出2萬元、文化旅游體育與傳媒支出15.31萬元,、社會保障和就業(yè)支出2058.36萬元,、衛(wèi)生健康支出15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1443.1萬元,、農(nóng)林水支出667.55萬元,。
五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
本部門2025年一般公共預(yù)算支出9225.2 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少1581.42萬元,，主要原因是財(cái)政撥款一般公共預(yù)算收入減少。
（二）具體情況
1,、“一般公共服務(wù)支出（類）”4239.2萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 244.85萬元，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出,，其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”3346.03萬元,，包括：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”3346.03萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員工資福利及日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn),；
“商貿(mào)事務(wù)（款）”200萬元,，包括：“招商引資（項(xiàng)）”200萬元，主要用于園區(qū)實(shí)踐基地授薪人員工資福利；
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”675.84萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”675.84萬元,，主要用于街道事業(yè)單位工作人員工資福利及日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)；
“組織事務(wù)（款）”17.33萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”17.33萬元，主要用于社區(qū)黨組織活動經(jīng)費(fèi),。
2,、“社會保障和就業(yè)支出（類）”2058.36萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1946.85萬元,，主要原因是增加社區(qū)工作者及勞動保障協(xié)管員工資預(yù)算,，其中：
“民政管理事務(wù)（款）”1580.72萬元，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）”1580.72萬元,，主要用于社區(qū)工作者工資及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi),；
“就業(yè)補(bǔ)助（款）”275萬元，包括：“就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）”275萬元,，主要用于勞動保障協(xié)管員工資,；
“殘疾人事業(yè)（款）”94萬元，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）”94萬元,，主要用于殘疾人專職委員工資,。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”1443.1萬元,，與2024年預(yù)算相比增加3936.37萬元,，主要原因是壓縮本年度城鄉(xiāng)綜合治理支出預(yù)算，分批次支出,，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”1192.6萬元,，包括：“城管執(zhí)法（項(xiàng)）”818.26萬元，主要用于綜合執(zhí)法大隊(duì)人員工資福利,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”374.34萬元,，主要用于轄區(qū)清整修繕工程及城市環(huán)境衛(wèi)生綜合治理三方服務(wù)費(fèi)。
六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
本部門一般公共預(yù)算基本支出4701.68萬元,，與2024年預(yù)算相比增加減少410.66萬元，主要原因是新招錄工作人員,，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)4296.56萬元，主要包括：街道工作人員工資津補(bǔ)貼等工資福利支出,。
公用經(jīng)費(fèi)405.12萬元,，主要包括：街道日常辦公及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排14.53萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是根據(jù)上年支出情況合理安排預(yù)算。具體情況：
（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“因公出國（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”。
（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14.53萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.53萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是根據(jù)上年支出情況合理安排預(yù)算,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購置費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,。
（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,。
八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2025年本部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2025年寨上街道辦事處等一家行政單位以及寨上街綜合執(zhí)法大隊(duì)等一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算323.99萬元,，包括辦公費(fèi)15萬元,、手續(xù)費(fèi)0.6萬元、水費(fèi)10萬元,、電費(fèi)13萬元,、郵電費(fèi)11.48萬元、差旅費(fèi)24萬元,、維修(護(hù))費(fèi)20萬元,、工會經(jīng)費(fèi)28.68萬元、福利費(fèi)38.27萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.53萬元,、其他交通費(fèi)用89.16萬元、其他商品和服務(wù)支出59.27萬元,。
（二）政府采購情況
本部門2025年安排政府采購預(yù)算521.4萬元,，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出519.4萬元,。主要項(xiàng)目是：2025年寨上街綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目227萬元,，2025年城鄉(xiāng)公共管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目120萬元、2025年招商引資及助企惠企經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目73.4萬元,、2025年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)99萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 7 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車2輛,，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價(jià)（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺（套）,。  
（四）預(yù)算績效情況說明
本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè),，涉及預(yù)算金額                    
4523.52萬元。
第三部分  名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分  2025年部門預(yù)算表
一、2025年收支預(yù)算總表
二、2025年收入預(yù)算總表
三,、2025年支出預(yù)算總表
四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、2025年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十二,、關(guān)于空表的說明    
1.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
2.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。