天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況    1
一,、主要職責(zé)    1
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置    2
第二部分  2022年度部門決算表    3
一、收入支出決算總表    3
二,、收入決算表（按功能分類列示）    3
三,、收入決算表（按單位列示）    3
四、支出決算表    3
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表    3
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    3
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    3
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    3
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    3
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表    3
十一,、項(xiàng)目支出決算表    3
十二、關(guān)于空表的說明    4
第三部分  2022年度部門決算情況說明    5
一,、收支決算總體情況說明    5
二,、收入決算情況說明    5
三、支出決算情況說明    5
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明    5
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明    10
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明    11
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明    11
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    11
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明    13
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明    13
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明    13
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明    14
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明    14
第四部分  名詞解釋    16

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。
（二）在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。
（三）做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
（四）負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收,。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（七）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)政府交辦的其他工作。
（八）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；
（九）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。
（十）負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室。納入天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處部門本級(jí)

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

   十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度收入、支出決算總計(jì)145,202,662.56元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各增加29,567,792.56元,，增長(zhǎng)25.57%,，主要原因是：增加了轄區(qū)兩村拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度本年收入合計(jì)145,202,662.56元,，與2021年度相比增加29,567,792.56元，主要原因是：增加了轄區(qū)兩村拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入145,202,662.56元,，占100.00%,。
三、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度本年支出合計(jì)145,202,662.56元,，與2021年度相比增加29,567,792.56元,，主要原因是：增加了轄區(qū)兩村拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目。其中：基本支出37,824,209.00元,，占26.05%,；項(xiàng)目支出107,378,453.56元，占73.95%,。
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)145,202,662.56元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29,567,792.56元,，增長(zhǎng)25.57%,，主要原因是：增加了轄區(qū)兩村拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)145,202,662.56元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2021年度相比,，增加29,567,792.56元,，增長(zhǎng)25.57%，主要原因是：增加了轄區(qū)兩村拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145,202,662.56元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39,698,320.95元，占27.34%,；公共安全支出4,695,000.00元,，占3.23%；文化旅游體育與傳媒支出978,232.78元,，占0.67%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,487,414.20元，占1.02%,；衛(wèi)生健康支出359,875.00元，占0.25%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88,249,748.89元,，占60.78%；農(nóng)林水支出7,099,441.58元,，占4.89%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,194,629.16元,，占1.51%；其他支出440,000.00元,，占0.30%,。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為146,480,000.00元，支出決算為145,202,662.56元,，完成年初預(yù)算的99.13%,。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為55,003,500元，支出決算為30,780,040.39元,，完成年初預(yù)算的55.96%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將行政運(yùn)行科目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑指標(biāo)用于城鄉(xiāng)綜合管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,365,000元,，支出決算為3,153,000元,，完成年初預(yù)算的72.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作安排本年未發(fā)放嚴(yán)重精神障礙看護(hù)補(bǔ)貼,。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,245,100元,，支出決算為1,525,677.5元，完成年初預(yù)算的122.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員支出增加,。
4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為800,000元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情嚴(yán)重本年未開展項(xiàng)目相關(guān)招商引資工作,。
5.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,152,000元，支出決算為3,779,560.66元,，完成年初預(yù)算的91.03%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員支出減少。
6.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為800,000元,，支出決算為460,042.4元,，完成年初預(yù)算的57.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將其他宣傳事務(wù)支出科目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至城鄉(xiāng)綜合管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用,。
7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,695,000元,，支出決算為4,695,000元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,090,000元，支出決算為978,232.78元,，完成年初預(yù)算的89.75%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將文化及外宣事務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至城鄉(xiāng)綜合管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算為576,000元,，支出決算為576,000元,，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是追加預(yù)算主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為954,300元,，支出決算為911,414.2元，完成年初預(yù)算的95.51%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員支出減少,。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，追加預(yù)算為275,275元,，支出決算為275,275元,，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于防疫支出,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為150,000元,，支出決算為84,600元，完成年初預(yù)算的56.4%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將特殊家庭扶助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至寨上街綜合管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用,。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,829,100元,，支出決算為6,432,042.1元，完成年初預(yù)算的94.19%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資機(jī)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員支出減少,。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為42,645,000元，支出決算為57,010,892.12元,，完成年初預(yù)算的133.69%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行科目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑指標(biāo)用于城鄉(xiāng)綜合管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為14,102,500元,，支出決算為24,806,814.67元,，完成年初預(yù)算的175.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行等科目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑指標(biāo)用于轄區(qū)內(nèi)清整拆違工程款項(xiàng)目,。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,361,200元,，支出決算為1,419,140.96元，完成年初預(yù)算的104.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員支出增加,。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,355,000元，支出決算為5,680,300.62元,，完成年初預(yù)算的106.07%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用文化及外宣項(xiàng)目調(diào)劑指標(biāo)用于農(nóng)村建設(shè)支出。
18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為440,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將生產(chǎn)發(fā)展科目調(diào)劑至其他支出科目使用。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,492,300元，支出決算為2,194,629.16元,，完成年初預(yù)算的88.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員支出減少,。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為440,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用生產(chǎn)發(fā)展科目調(diào)劑指標(biāo)用于東西部扶貧經(jīng)費(fèi),。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)37,824,209.00元，與2021年度相比減少10,623,378.74元,，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)改革導(dǎo)致人員支出減少,，按照厲行節(jié)約的原則壓減公用支出同時(shí)本年度部分機(jī)關(guān)運(yùn)行大額支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目管理。其中：人員經(jīng)費(fèi)33,877,284.73元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、,；公用經(jīng)費(fèi)3,946,924.27元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110,000元,，支出決算70,412.93元,，與2022年預(yù)算相比減少39,587.07元，完成預(yù)算的64.01%,；較上年增加28,845.53元,，增長(zhǎng)69.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年增加的主要原因是受疫情影響，公車使用頻率增加,。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算80,000元，支出決算70,412.93元,，與預(yù)算相比減少9,587.07元,，完成預(yù)算的88.02%；較上年增加28,845.53元,，增長(zhǎng)69.39%,。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算80,000元，支出決算70,412.93元,，與預(yù)算相比減少9,587.07元,，完成預(yù)算的88.02%；較上年增加28,845.53元，增長(zhǎng)69.39%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出未履行完付款手續(xù),，未在本年度支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是受疫情影響,，公車使用頻率增加,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為7輛,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30,000元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少30,000元,，完成預(yù)算的0 %；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,946,924.27元,，比2021年減少4,141,836.33元，降低51.20%,。主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則壓減公用支出同時(shí)本年度部分機(jī)關(guān)運(yùn)行大額支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目管理
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出總額16,936,523.42元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,523,034.50元,、政府采購(gòu)工程支出9,327,685.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出6,085,803.92元。授予中小企業(yè)合同金額16,936,523.42元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,936,523.42元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處共有車輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、其他用車2輛,，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門2022年度已對(duì)32個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額109,227,653.56元,。自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
2022年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。（鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)部門和單位公開此項(xiàng)內(nèi)容）
1、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)1487414.2元,，其中：“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”576000元,，主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼；“退役軍人管理事務(wù)”911414.2元,，主要用于：退役軍人服務(wù)站人員工資,。
2,、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年衛(wèi)生健康支出共計(jì)359875元，其中：“公共衛(wèi)生”275275元,，主要用于：疫情防控,；“計(jì)劃生育事務(wù)”84600元，主要用于：計(jì)生特扶資金,、失獨(dú)慰問及家政服務(wù),。
3、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2022年援助其他地區(qū)支出共計(jì)440,000元,，其中： “其他支出”440,000元,，主要用于：東西部扶貧。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。