目   錄
第一部分  概 況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明
八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2023年部門預(yù)算表
一,、 2023年收支預(yù)算總表
二、 2023年收入預(yù)算總表
三,、 2023年支出預(yù)算總表
四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表  
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明    
第一部分  概 況
一,、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。
（三）做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
（四）負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收,。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（七）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)政府交辦的其他工作,。
（八）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；
（九）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。
（十）負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
寨上街道辦事處內(nèi)設(shè)  10 個(gè)職能科室,，下轄1個(gè)預(yù)算單位。
納入寨上街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處部門本級(jí)
第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
  按照綜合預(yù)算的原則,，寨上街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入14838.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出5074.68萬元、公共安全支出152.5萬元,、文化旅游體育與傳媒支出52萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出127.6萬元、衛(wèi)生健康支出379萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8176.39萬元,、農(nóng)林水支出637.53萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238.36萬元,。寨上街道辦事處2023年收支總預(yù)算14838.06萬元,。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
寨上街道辦事處2023年部門預(yù)算收入14838.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 190.06 萬元,，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款收入增多 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，占 0 %,；一般公共預(yù)算 14838.06 萬元,，占 0 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬元，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款    萬元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 0 萬元，占 0 %,。
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
寨上街道辦事處2023年支出預(yù)算14838.06萬元，與2022年預(yù)算相比增加 190.06 萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增多,。其中：基本支出 4169.07 萬元，占 28.1 %,；項(xiàng)目支出10668.99萬元,，占 71.9 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。  
四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
寨上街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算14838.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 190.06 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增多,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入14838.06萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0   萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算14838.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加190.06 萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款收入增多 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出5074.68萬元,、公共安全支出152.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出52萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出127.6萬元,、衛(wèi)生健康支出379萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8176.39萬元,、農(nóng)林水支出637.53萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238.36萬元。
五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
寨上街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出14838.06萬元,，與2022年預(yù)算相比增加190.06元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增多,。
（二）具體情況
1,、 “一般公共服務(wù)支出（類）”5074.68萬元，與2022年預(yù)算相比減少1561.88元,，主要原因是細(xì)化了項(xiàng)目支出功能科目,，其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”4536.08萬元，包括：“ 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”4114.06萬元,，主要用于機(jī)關(guān)工作人員工資福利及日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn),；“信訪事務(wù)（項(xiàng)）”262.99萬元，主要用于街道綜治維穩(wěn),、信訪困難救助、反恐禁毒事業(yè),；“ 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”159.03萬元,，主要用于街道房屋服務(wù)中心工作人員工資福利及日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)；
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”408.6萬元,，包括：“ 事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”    408.6萬元,，主要用于街道黨群服務(wù)中心及綜合治理中心工作人員工資福利及日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)；
“宣傳事務(wù)（款）”130萬元,，包括：“其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）”130萬元,，主要用于創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)及重大社會(huì)主題公益宣傳,；
2,、“衛(wèi)生健康支出（類）”379萬元，與2022年預(yù)算相比增加364元，主要原因是增加了防疫項(xiàng)目預(yù)算安排,，其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）”35萬元,，包括：“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”35萬元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi),；
“公共衛(wèi)生（款）”300萬元,，包括：“ 重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”300萬元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi),；
“計(jì)劃生育事務(wù)（款）”44萬元,，包括：“其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）”44萬元，主要用于社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)及計(jì)劃生育特扶家庭家政服務(wù),、失獨(dú)家庭慰問經(jīng)費(fèi),；
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”7490萬元,，與2022年預(yù)算相比增加1132.34元,，主要原因是增加了城鄉(xiāng)綜合治理項(xiàng)目預(yù)算安排，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”3518萬元,，包括：“城管執(zhí)法（項(xiàng)）”93萬元,，主要用于執(zhí)法大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)及城市管理考核、環(huán)境綜合整治,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”3425萬元,，主要用于灑大兩村拆遷補(bǔ)償費(fèi)、招商引資及助企惠企,、雪亮工程及智慧平安項(xiàng)目,；
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”3972萬元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）”3972萬元,，主要用于轄區(qū)清整,、拆違及修繕工程及城市環(huán)境衛(wèi)生綜合治理三方服務(wù)費(fèi)；
六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
寨上街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出4169.07萬元,，與2022年預(yù)算相比增加314.73萬元，主要原因是新招錄工作人員,，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3742.72萬元，主要包括：街道工作人員工資津補(bǔ)貼等工資福利支出,。
公用經(jīng)費(fèi)426.35萬元,，主要包括：街道日常辦公及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排14.53萬元,，與2022年預(yù)算相比增加3.53萬元,，主要原因是增加工業(yè)園區(qū)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。    
具體情況：
（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“因公出國(guó)（境）費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”。
（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.53萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8.53萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0.53 萬元，主要原因是增加工業(yè)園區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車購置費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,。
（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）6萬元，主要原因是增加工業(yè)園區(qū)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。
八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2023年寨上街道辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
2023年寨上街道辦事處預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
本部門2023年寨上街道辦事處等一家行政單位以及寨上街綜合執(zhí)法大隊(duì)、寨上街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)等兩家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算409.63萬元,，包括辦公費(fèi)9.77萬元,，印刷費(fèi)3萬元，手續(xù)費(fèi)1.22萬元,，水費(fèi)4.8萬元,，電費(fèi)32.88萬元，郵電費(fèi)4萬元,，差旅費(fèi)30萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)12萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,，公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，勞務(wù)費(fèi)25.28萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.68萬元,，工會(huì)會(huì)費(fèi)28.87萬元，福利費(fèi)38.42萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.53萬元,，其他交通費(fèi)用95.17萬元，其他商品和服務(wù)支出65.79萬元,。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購情況,。
本部門2023年未安排政府采購預(yù)算
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底，本部門各單位共有車輛 7 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車2輛,，其他用車主要包括 日常公務(wù)用車 ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0    臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。
本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算金額 10668.99 萬元,。
第三部分  名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分  2023年部門預(yù)算表
一、 2023年收支預(yù)算總表
二,、 2023年收入預(yù)算總表
三,、 2023年支出預(yù)算總表
四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表  
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三、關(guān)于空表的說明    
1,、本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表
2,、本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表
3、本部門2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表