天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責(zé)1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分  2021年度部門(mén)決算表3

一,、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表3

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表3

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十一,、項(xiàng)目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明4

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明4

一、收支決算總體情況說(shuō)明4

二,、收入決算情況說(shuō)明4

三,、支出決算情況說(shuō)明4

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明10

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明11

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明12

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明12

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明12

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明12

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明12

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明13

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明13

第四部分  名詞解釋15

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

（二）在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

（三）做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

（四）負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；

（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

（七）配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

（八）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；

（九）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

（十）負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門(mén)組織完成各項(xiàng)稅收,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室，無(wú)下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處本級(jí)

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計(jì)115,634,870.00元,，與2020年度相比，收,、支總計(jì)各增加40,806,241.64元,，增長(zhǎng)54.53%，主要原因是：轄區(qū)清整,、拆違修繕及環(huán)境衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度本年收入合計(jì)115,634,870.00元,，與2020年度相比增加40,806,241.64元,，主要原因是：轄區(qū)清整、拆違修繕及環(huán)境衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出增加,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入115,634,870.00元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度本年支出合計(jì)115,634,870.00元,，與2020年度相比增加40,806,241.64元，主要原因是：轄區(qū)清整,、拆違修繕及環(huán)境衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出增加,。其中：基本支出48,447,587.74元，占41.90%,；項(xiàng)目支出67,187,282.26元,，占58.10%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)115,634,870.00元，與2020年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加40,806,241.64元，增長(zhǎng)54.53%,，主要原因是：轄區(qū)清整,、拆違修繕及環(huán)境衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)115,634,870.00元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2020年度相比，增加40,806,241.64元,，增長(zhǎng)54.53%,，主要原因是：轄區(qū)清整、拆違修繕及環(huán)境衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115,634,870.00元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出51,085,302.33元，占44.18%,；公共安全支出258,286.00元,，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出527,289.87元,，占0.46%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出940,525.00元，占0.81%,；衛(wèi)生健康支出3,380,736.46元,，占2.92%；節(jié)能環(huán)保支出2,178,998.00元,，占1.88%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49,219,464.54元，占42.56%,；農(nóng)林水支出7,032,267.80元,，占6.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出572,000.00元,，占0.49%,；其他支出440,000.00元，占0.38%,；

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為122,270,000元,，支出決算為115,634,870.00元，完成年初預(yù)算的94.6%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為43,826,000元,，支出決算為45,160,298.11元，完成年初預(yù)算的103%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加 ,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為500,000元，支出決算為500,000元,，完成年初預(yù)算的100%,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,129,000元，支出決算為2,975,594.59元,，完成年初預(yù)算的41.7%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為700,000元，支出決算為1,523,120元,，完成年初預(yù)算的217.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于發(fā)放專項(xiàng)普查補(bǔ)貼 ,。

5.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000元,，支出決算為926,289.63元，完成年初預(yù)算的92.6%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文點(diǎn)位修復(fù)項(xiàng)目支出減少,，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為870,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用 ,。

7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,530,000元,，支出決算為258,286元，完成年初預(yù)算的10.2%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為920,000元，支出決算為527,289.87元,，完成年初預(yù)算的57.3%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為912,000元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是追加預(yù)算912,000元，主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為94,000元,，支出決算為28,525元，完成年初預(yù)算的30.3%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為652,000元，支出決算為208,596元,，完成年初預(yù)算的32%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

12.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為413,295元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是追加預(yù)算413,295元，用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為500,000元,，支出決算為253,646.46元,，完成年初預(yù)算的50.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為288,324元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是調(diào)整預(yù)算288,324元,，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為2,216,875元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算2,216,875用于計(jì)生特扶,、失獨(dú)慰問(wèn)及獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為150,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10,160,000元,，支出決算為2,178,998元，完成年初預(yù)算的21.4%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,830,000元，支出決算為603,480元,，完成年初預(yù)算的33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,100,000元,，支出決算為20,829,862.55元,，完成年初預(yù)算的341%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于灑大兩村拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,000,000元,，支出決算為6,866,475.65元，完成年初預(yù)算的114%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算866,475.65元用于社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為36,560,000元，支出決算為20,919,646.34元,，完成年初預(yù)算的57.2%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為925,000元,，支出決算為820,574.9元,，完成年初預(yù)算的88.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為7,111.3元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算7,111.3元，用于防汛應(yīng)急物資及轉(zhuǎn)移安置住宿費(fèi),。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,200,000元,，支出決算為6,204,581.6元，完成年初預(yù)算的517%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于海岸線保潔及坑塘溝渠工程項(xiàng)目,。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為624,000元，支出決算為572,000元,，完成年初預(yù)算的91.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為440,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算440,000元,，主要用于東西部扶貧項(xiàng)目,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)48,447,587.74元,，與2020年度相比增加7,296,675.71元,，主要原因是：支出以前年度人員經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)40,358,827.14元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)8,088,760.60元，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算41,567.40元,，與2021年預(yù)算相比減少68,432.60元,，主要原因是壓減了三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算41,567.40元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41,567.40元,，與預(yù)算相比減少38,432.60元,，主要原因是壓減了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位公務(wù)用車保有9輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比減少30,000元,，主要原因是壓減了公務(wù)接待費(fèi)支出,。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8,088,760.60元，比2020年增加887,765.17元,，增長(zhǎng)12.33%,。主要原因是：人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年政府采購(gòu)支出總額31,030,223元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,060元,、政府采購(gòu)工程支出12,017,247元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18,997,916元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處共有車輛9輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車2輛,，其他用車主要包括日常公務(wù)用車,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年度無(wú)需公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門(mén)2021年度未自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2021年度，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。（鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級(jí)部門(mén)和單位公開(kāi)此項(xiàng)內(nèi)容）

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)940525元,，其中：“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”912000元，主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,；“退役軍人管理事務(wù)”28525元,，主要用于：退役軍人日常事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年衛(wèi)生健康支出共計(jì)3380736.46元,，其中： “衛(wèi)生健康管理事務(wù)”208596元，主要用于：國(guó)衛(wèi)復(fù)審經(jīng)費(fèi)及食品安全宣教經(jīng)費(fèi),；“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”413295元,，主要用于：鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼；“公共衛(wèi)生”541970.46元,，主要用于：新冠肺炎疫情防控,。“計(jì)劃生育事務(wù)”2216875元，主要用于：計(jì)生特扶資金,、失獨(dú)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)及獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),。

3、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2021年援助其他地區(qū)支出共計(jì)440,000元,，其中： “其他支出”440,000元,，主要用于：東西部扶貧。

第四部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。