目   錄

第一部分  概 況    4
一、主要職責(zé)    4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置    5
第二部分  2020年度部門決算表    6
一,、《收入支出決算總表》    6
二、《收入決算表（按功能分類列示）》    6
三,、《收入決算表（按單位列示）》    6
四,、《支出決算表》    6
五、《財政撥款收入支出決算總表》    6
六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》    6
七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》    6
八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》    6
九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》    6
十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》    6
十一、《項目支出決算表》    7
十二,、關(guān)于空表的說明    7
第三部分  2020年度部門決算情況說明    7
一,、收支決算總體情況    7
二、收入決算情況    7
三,、支出決算情況    8
四,、財政撥款收支決算總體情況    8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況    8
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況    11
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況    12
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況    13
九,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況    13
十,、政府采購支出情況    14
十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況    14
十二、預(yù)算績效情況說明    14
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況    14
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況    14
第四部分  名詞解釋    15


第一部分    概況

一,、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。
（二）在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。
（三）做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。
（四）負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
（七）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。完成區(qū)政府交辦的其他工作,。
（八）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；
（九）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。
（十）負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處內(nèi)設(shè)10個職能科室,，無下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處（本級）,。
第二部分  2020年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表
2.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度收入、支出決算總計74,828,628.36元,，與2019年決算相比減少20,877,272.01元,，主要原因是：財政預(yù)算減少。
二,、收入決算情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度本年收入合計74,828,628.36元,，與2019年決算相比減少20,877,272.01元，主要原因是：財政預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入74,828,628.36元,，占100.00%,。
三、支出決算情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度本年支出合計74,828,628.36元,，與2019年決算相比減少20,877,272.01元,，主要原因是：財政預(yù)算減少。其中：基本支出41,150,912.03元,，占54.99%,；項目支出33,677,716.33元，占45.01%,。
四、財政撥款收支總體情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度財政撥款收入,、支出決算總計74,828,628.36元,，與2019年決算相比減少20,877,272.01元，主要原因是：財政預(yù)算減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計74,828,628.36元，與2019年決算相比減少20,877,272.01元,，主要原因是：財政預(yù)算減少,。
（二）具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”45,259,060.34元,，與2019年決算相比增加2,923,572.68元,，其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”42,325,999.03元，包括“行政運行”34,939,716.32元,，主要用于：機(jī)關(guān)行政人員工資津補(bǔ)貼及日常公用經(jīng)費,；“信訪事務(wù)”447,612.00元，主要用于：信訪困難救助,、維穩(wěn)經(jīng)費,；“事業(yè)運行”6,938,670.71元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼,。
“發(fā)展與改革事務(wù)”232,500元,，包括“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”232,500.00元，主要用于：智能制造專項資金街鎮(zhèn)配套部分,。
“統(tǒng)計信息事務(wù)”104,107元,，包括“專項普查活動”104,107.00元，主要用于：七人普統(tǒng)計經(jīng)費,。
“人力資源事務(wù)”300,000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”300,000.00元，主要用于儲備人才住房和生活補(bǔ)貼。
“宣傳事務(wù)”2,296,454.31元,，包括“其他宣傳事務(wù)支出”2,296,454.31元,，主要用于：創(chuàng)建全國文明城區(qū)專項經(jīng)費。
2,、“文化體育與傳媒支出”881,829.6元,，與2019年決算相比減少985,366.70元，其中：
“文化和旅游”881,829.6元,，包括“一般行政管理事務(wù)”489,535.40元,，主要用于：綜合文化站運行；“其他文化和旅游支出”392,294.20元,，主要用于：創(chuàng)文,。
3、“社會保障和就業(yè)支出”78,763元,，與2019年決算相比增加78,763.00元,，其中：
“退役軍人管理事務(wù)”78,763元，包括“其他退役軍人事務(wù)管理支出”78,763.00元,，主要用于：退役軍人日常事務(wù),。
4、“衛(wèi)生健康支出”1,763,295.87元,，與2019年決算相比增加1,637,385.67元,，其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”445,449.81元，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”445,449.81元,，主要用于：國衛(wèi)復(fù)審經(jīng)費及食品安全宣教經(jīng)費,。
“公共衛(wèi)生”1,256,946.06元，包括“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”1,256,946.06元,，主要用于：新冠肺炎疫情防控,。
“計劃生育事務(wù)”60,900元，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”60,900.00元,，主要用于：計生特扶及失獨慰問,。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”2,126,431.4元,，與2019年決算相比增加1,363,945.40元,，其中：
“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”2,126,431.4元，包括“其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出”2,126,431.40元,，主要用于：環(huán)保檢測及污染治理,。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”23,655,248.15元,，與2019年決算相比減少25,795,637.06元,，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”11,748,383.87元,，包括“城管執(zhí)法”466,931.26元，主要用于：綜合執(zhí)法專項治理,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”11,281,452.61元,，主要用于：轄區(qū)內(nèi)日常事務(wù)管理。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”11,906,864.28元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”11,906,864.28元,，主要用于：轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工程及第三方服務(wù)。
7,、“援助其他地區(qū)支出”440,000元,，與2019年決算相比減少207,935.00元，其中：
“一般公共服務(wù)”440,000元,，包括“一般公共服務(wù)”440,000.00元,，主要用于：東西部扶貧。
8,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”624,000元,，與2019年決算相比增加108,000.00元，其中：
“應(yīng)急管理事務(wù)”624,000元,，包括“其他應(yīng)急管理支出”624,000.00元，主要用于：東風(fēng)南里3號樓緊急避險居民租房補(bǔ)貼,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計41,150,912.03元，與2019年決算相比減少12,160,294.63元,，主要原因是：財政預(yù)算減少,。具體情況如下：
1、“工資福利支出”32,386,048元,，其中“基本工資”5,270,862.50元,，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員基本工資；“津貼補(bǔ)貼”10,291,598.20元,，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼,；“獎金”298,128.00元，主要用于：機(jī)關(guān)行政人員年終一次性獎金,；“伙食補(bǔ)助費”738,980.00元,，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員伙食補(bǔ)助費；“績效工資”1,745,963.20元,，主要用于：事業(yè)人員績效工資,；“其他社會保障繳費”4,848,075.10元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員社保繳費,；“住房公積金”7,911,136.00元,，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員公積金,；“醫(yī)療費”65,333.00元，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員體檢費,；“其他工資福利支出”1,215,972.00元,，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員值加班費。
2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”1,563,868.6元,，其中“離休費”278,180.80元，主要用于：離休人員工資補(bǔ)貼,；“退休費”800,193.80元,，主要用于：退休人員工資補(bǔ)貼；“撫恤金”386,504.00元,，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員去世撫恤金,；“生活補(bǔ)助”8,530.00元，主要用于：遺屬補(bǔ)助,；“獎勵金”1,060.00元,，主要用于：獨生子女費；“其他對個人和家庭的補(bǔ)助”89,400.00元,，主要用于：離退休人員春節(jié)慰問補(bǔ)貼,。
3、“商品和服務(wù)支出”7,200,995.43元,，其中“辦公費”394,923.47元,，主要用于：機(jī)關(guān)日常辦公運行；“手續(xù)費”1,000.00元,，主要用于：銀行手續(xù)費,；“水費”18,296.40元，主要用于：水費,；“電費”182,107.56元,，主要用于：電費；“郵電費”209,434.42元,，主要用于：網(wǎng)絡(luò)通訊費,、電話費及郵寄費；“取暖費”484,005.60元,，主要用于：暖氣費,；“差旅費”411,298.00元，主要用于：機(jī)關(guān)人員公務(wù)出行及外調(diào)差旅費,；“維修(護(hù))費”8,885.00元,，主要用于：機(jī)關(guān)樓內(nèi)設(shè)備維修；“培訓(xùn)費”1,170.00元,，主要用于：工作人員繼續(xù)教育及工作培訓(xùn),；“公務(wù)接待費”37,980.68元,，主要用于：公務(wù)接待食堂餐費；“勞務(wù)費”1,300,532.87元,，主要用于：派遣制,、合同制人員工資；“委托業(yè)務(wù)費”3,225,296.25元,，主要用于：法律顧問律師費,、財務(wù)審計服務(wù)費及物業(yè)管理費；“工會經(jīng)費”340,241.84元,，主要用于：撥工會經(jīng)費,；“福利費”262,048.90元，主要用于：防暑降溫費,；“公務(wù)用車運行維護(hù)費”51,846.82元,，主要用于：公車日常維護(hù)及加油；“其他交通費用”10,608.00元,，主要用于：租車費,；“稅金及附加費用”146,478.62元，主要用于：殘疾人保證金,；“其他商品和服務(wù)支出”114,841.00元,，主要用于：民營市場資金補(bǔ)貼。
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算89,827.50元，與2020年預(yù)算相比持平,，主要原因是 控制三公經(jīng)費支出 ,。具體情況：
(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國費用,。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。
(二)2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算51,846.82元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費51,846.82元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是控制三公經(jīng)費支出,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費,。2020年本單位公務(wù)用車保有9輛,，購置公務(wù)用車0輛。
(三)2020年公務(wù)接待費決算37,980.68元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是控制三公經(jīng)費支出。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待106批次,，836人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)7,200,995.43元,，比2019年減少12,758,961.76元，降低63.92%,。主要原因是：細(xì)化支出情況,，增設(shè)項目 。
十,、政府采購支出情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年政府采購支出總額24,218,868.50元,，其中：政府采購貨物支出1,557,856.50元、政府采購工程支出6,716,313.00元,、政府采購服務(wù)支出15,944,699.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。
十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處共有車輛9輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,、其他用車2輛,，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。
十二、預(yù)算績效情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目,。
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
2020年度，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項目名稱、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。
1,、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年社會保障和就業(yè)支出共計78,763元，其中：“退役軍人管理事務(wù)”78,763元,，包括“其他退役軍人事務(wù)管理支出”78,763.00元,，主要用于：退役軍人日常事務(wù)。
2,、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年衛(wèi)生健康支出共計1,763,295.87元,，其中： “衛(wèi)生健康管理事務(wù)”445,449.81元，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”445,449.81元,，主要用于：國衛(wèi)復(fù)審經(jīng)費及食品安全宣教經(jīng)費,。“公共衛(wèi)生”1,256,946.06元,，包括“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”1,256,946.06元,，主要用于：新冠肺炎疫情防控?！坝媱澤聞?wù)”60,900元，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”60,900.00元,，主要用于：計生特扶及失獨慰問,。
3、天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2020年援助其他地區(qū)支出共計440,000元,，其中： “一般公共服務(wù)”440,000元,，包括“一般公共服務(wù)”440,000.00元，主要用于：東西部扶貧,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。