天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開

目錄

第一部分 概況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

（二）在區(qū)人民政府領導下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責。加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務,，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務和良好的發(fā)展環(huán)境。

（三）做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎設施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

（四）負責街道經(jīng)濟管理工作，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設,；負責經(jīng)濟運行分析工作；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。

（五）負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；

（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

（七）配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明,。做好民族,、宗教,、僑務等工作。完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

（八）負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務,、構(gòu)建和諧勞動關系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；

（九）負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強村（居）服務設施的基礎建設,。實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

（十）負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收,。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處內(nèi)設10個職能科室,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處（本級）和二級預算單位共1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處,，共計1個單位。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度部門決算收入總計95,705,900.37元,，與2018年決算相比增加4,286,119.34元，其中：財政撥款收入95,705,900.37元,，占100.00%,；上級補助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度部門決算支出總計95,705,900.37元,，與2018年決算相比增加4,286,119.34元，其中：基本支出53,311,206.66元,，占55.70%,；項目支出42,394,693.71元，占44.30%,；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計95,705,900.37元,，與2018年決算相比增加4,431,179.96元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務支出”42335487.66元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務”41951487.66元，包括“行政運行”34,264,276.03元,，主要用于：機關行政人員工資津補貼及日常公用經(jīng)費,；“信訪事務”475,508.10元，主要用于：信訪困難救助及綜治平臺建設,；“事業(yè)運行”7,211,703.53元,，主要用于：機關事業(yè)人員工資津補貼；

“人力資源事務”384000元,，包括“其他人力資源事務支出”384,000.00元,，主要用于：對企業(yè)儲備人才補貼。

2,、“文化體育與傳媒支出”1867196.3元,，其中：

“文化和旅游”1867196.3元，包括“其他文化和旅游支出”1,867,196.30元,，主要用于：創(chuàng)建全國文明城區(qū)及文化宣傳,。

3、“衛(wèi)生健康支出”125910.2元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務”94474元,，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務支出”94,474.00元，主要用于：健康教育科普,。

“計劃生育事務”31436.2元,，包括“其他計劃生育事務支出”31,436.20元，主要用于：計劃生育事務,。

4,、“節(jié)能環(huán)保支出”762486元,，其中：

“環(huán)境保護管理事務”762486元,，包括“其他環(huán)境保護管理事務支出”762,486.00元，主要用于：環(huán)境保護,、大氣監(jiān)測,、污染治理和提升改善,。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”49450885.21元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”13367126.9元,，包括“城管執(zhí)法”1,849,209.96元，主要用于：城市管理執(zhí)法,?！捌渌青l(xiāng)社區(qū)管理事務支出”11,517,916.94元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務及第三方服務,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”454951.6元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”454,951.60元，主要用于：村級組織活動場所提升改造,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”35628806.71元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”35,628,806.71元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)拆違修復及大型修繕工程,。

6,、“援助其他地區(qū)支出”647935元，其中：

“一般公共服務”647935元,，包括“一般公共服務”647935元,，主要用于東西部協(xié)作對口幫扶項目。

7,、“災害防治及應急管理支出”516000元,，其中：

“應急管理事務”516000元，包括其他應急管理支出”516000元,，主要用于轄區(qū)危樓緊急避險,。

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計53,311,206.66元,，與2018年決算相比增加1,131,758.58元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”31948068.87元,，其中“基本工資”6,872,233.43元,，主要用于：機關行政事業(yè)人員基本工資；“津貼補貼”7,180,780.50元,，主要用于：機關行政事業(yè)人員津貼補貼,；“獎金”3,355,549.25元，主要用于：機關行政人員年終一次性獎金及績效獎勵,；“伙食補助費”705,543.39元,，主要用于：機關工作人員伙食補助費；“績效工資”1,209,573.00元,，主要用于：事業(yè)人員績效工資,； “其他社會保障繳費”4,573,911.30元,，主要用于：機關工作人員社保費；“住房公積金”6,796,378.00元,，主要用于：機關工作人員公積金,；“醫(yī)療費”278,700.00元，主要用于：機關工作人員體檢費,；“其他工資福利支出”975,400.00元,，主要用于：機關行政事業(yè)人員值加班費。

2,、“對個人和家庭的補助”1403180.6元,，其中“離休費”314,091.80元，主要用于：離休人員工資補貼,；“退休費”884,323.80元,，主要用于：退休人員工資補貼；“生活補助”705.00元,，主要用于：遺屬補助,；“獎勵金”1,060.00元，主要用于：獨生子女費,；“其他對個人和家庭的補助”203,000.00元,，主要用于：離退休人員春節(jié)慰問補貼。

3,、“商品和服務支出”19959957.19元,，其中“辦公費”4,420,940.36元，主要用于：機關日常辦公運行,；“水費”18,130.50元,，主要用于：水費；“電費”194,724.17元,，主要用于：電費,；“郵電費”190,037.07元，主要用于：網(wǎng)絡通訊費,、電話費及郵寄費,；“取暖費”3,600.00元，主要用于：暖氣費,；“差旅費”678,407.90元,，主要用于：機關人員公務出行及外調(diào)差旅費；“維修(護)費”39,592.20元,，主要用于：機關樓內(nèi)設備維修,；“租賃費”420,000.00元，主要用于：辦公用房房租；“培訓費”224,704.00元,，主要用于：天化公益崗培訓,；“公務接待費”20,236.60元,，主要用于：公務接待食堂餐費,；“勞務費”2,908,187.91元，主要用于：派遣制,、合同制人員及外聘保潔員工資,；“委托業(yè)務費”8,590,806.18元，主要用于：轄區(qū)水質(zhì)監(jiān)測,、消殺服務,、綠化掃保、保安服務,、物業(yè)費等第三方服務費,；“工會經(jīng)費”572,375.02元，主要用于：撥工會經(jīng)費,；“福利費”165,033.81元,，主要用于：防暑降溫費；“公務用車運行維護費”5,180.00元,，主要用于：公車日常維護及加油,；“其他交通費用”811,534.70元，主要用于：租車費及機關人員公務交通補貼,；“稅金及附加費用”176,321.06元,，主要用于：殘疾人保證金；“其他商品和服務支出”520,145.71元,，主要用于：東西部協(xié)作對口幫扶,、東風南里緊急避險等。

五,、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算25,416.60元,，與2019年預算相比減少174,583.40元，主要原因是縮減三公經(jīng)費支出,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比減少100,000.00元，主要原因是未發(fā)生因公出國支出,。2019年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算5,180.00元，其中公務用車運行維護費5,180.00元,，與預算相比減少44,820.00元,，主要原因是縮減三公經(jīng)費支出；公務用車購置費0.00元,，與預算相比0.00元,，主要原因是未發(fā)生公務用車購置支出。2019年本單位公務用車保有7輛,，購置公務用車0輛,。

(三)2019年公務接待費決算20,236.60元，與預算相比減少29,763.40元,，主要原因是縮減三公經(jīng)費支出,。2019年本單位國內(nèi)公務接待22批次，355人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)19,959,957.19元,，比2018年增加19,959,957.19元,，增長100%。主要原因是：根據(jù)本年度實際填報,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年政府采購支出總額44,464,280.90元,，其中：政府采購貨物支出295,933.90元、政府采購工程支出21,807,147.00元,、政府采購服務支出22,361,200.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處共有車輛7輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,，其他用車主要包括公務用車,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度無實行預算績效管理的項目,。鼓勵有條件的部門公開本部門項目支出績效自評情況。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2019年度，天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,，包括項目名稱、預算規(guī)模,、補助標準,、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。（鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級部門和單位公開此項內(nèi)容）

教育支出20000元,，為東西部協(xié)作對口幫扶困難大學生項目,。

醫(yī)療衛(wèi)生支出125910.2元，含計劃生育項目支出31436.2元及健康宣教項目94474元,。

社會保障和就業(yè)支出384000元,，為儲備人才補貼項目。

涉農(nóng)補貼支出627935元,，為東西部協(xié)作對口幫扶智能項目,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（七）關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府寨上街道辦事處2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。