目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

   1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施。

   2.在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責,。

   3.加強社會管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、抗旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

   4.負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè)。

   5.負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。

   6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

   7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。

   8.負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；

   9.負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負責財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)7個職能處室；下轄1個預(yù)算單位,。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門本級,。

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10354.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1048.69萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4010.00萬元,、文化旅游體育與傳媒支出34.66萬元,、社會保障和就業(yè)支出2267.96萬元、衛(wèi)生健康支出100.00萬元,、節(jié)能環(huán)保支出35.30萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2570.28萬元、農(nóng)林水支出1458.92萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出926.00萬元,。本部門2025年收支總預(yù)算11403.12萬元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入11403.12萬元,，與2024年預(yù)算相比增加3871.02萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及群眾文化,、民政管理事務(wù)、殘疾人事業(yè),、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等專項資金納入本年度預(yù)算,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1048.69萬元，占9.20%,；一般公共預(yù)算10354.43萬元,，占90.80%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；財政專戶管理資金0萬元,，占0 %,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算11403.12萬元,，與2024年預(yù)算相比增加3871.02萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及群眾文化,、民政管理事務(wù),、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等專項資金納入本年度預(yù)算,。其中：基本支出4188.44萬元,，占36.73%；項目支出7214.68萬元,，占63.27%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算11403.12萬元,，與2024年預(yù)算相比增加3871.02萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及群眾文化、民政管理事務(wù),、殘疾人事業(yè),、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等專項資金納入本年度預(yù)算。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10354.43萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)1048.69萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算11403.12萬元,，與2024年預(yù)算相比增加3871.02萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及群眾文化、民政管理事務(wù),、殘疾人事業(yè),、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等專項資金納入本年度預(yù)算。支出包括：一般公共服務(wù)支出4010.00萬元,、文化旅游體育與傳媒支出34.66萬元,、社會保障和就業(yè)支出2267.96萬元、衛(wèi)生健康支出100.00萬元,、節(jié)能環(huán)保支出35.30萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2570.28萬元、農(nóng)林水支出1458.92萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出926.00萬元,。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出10477.12萬元,，與2024年預(yù)算相比增加2945.02萬元,，主要原因是群眾文化、民政管理事務(wù),、殘疾人事業(yè),、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等專項資金納入本年度預(yù)算。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”4010.00萬元,，與2024年預(yù)算相比增加180.38萬元，主要原因是組織事務(wù)專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”3280.74萬元,，包括：“行政運行”3248.31萬元，主要用于行政人員工資及機關(guān)運行,；“事業(yè)運行”32.43萬元,，主要用于退休人員工資支出；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”648.39萬元,，包括：“事業(yè)運行648.39萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出；

“組織事務(wù)”18.01萬元,，包括“一般行政管理事務(wù)”18.01萬元，主要用于社區(qū)黨組織工作活動專項經(jīng)費支出,。

“信訪事務(wù)”62.86萬元,，包括“信訪業(yè)務(wù)”62.86萬元,，主要用于信訪維穩(wěn)支出。

2,、“文化旅游體育與傳媒支出”34.66萬元,，與2024年預(yù)算相比增加34.66萬元，主要原因是群眾文化專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“文化和旅游”34.66萬元,，包括：“群眾文化”34.66萬元，主要用于群眾文化方面長聘人員經(jīng)費,、活動經(jīng)費支出,。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2267.96萬元,，與2024年預(yù)算相比增加2178.25萬元,，主要原因是民政管理、事務(wù)殘疾人事業(yè)專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“民政管理事務(wù)”1993.49萬元,，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”1993.49萬元，主要用于社區(qū)工作者,、勞動保障協(xié)管員,、退職居干工資福利支出；

“殘疾人事業(yè)”105.92萬元,，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出”105.92萬元,，主要用于殘疾人專職委員工資福利支出；

“退役軍人管理事務(wù)”168.55萬元,，包括：“事業(yè)運行”168.55萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出。

4,、“衛(wèi)生健康支出”100.00萬元,，與2024年預(yù)算相比減少200.00萬元，主要原因是疫情防控支出減少,，其中：

“公共衛(wèi)生”100.00萬元,，包括：“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”100.00萬元，主要用于疫情防控支出報銷,。

5,、“節(jié)能環(huán)保支出”35.30萬元，與2024年預(yù)算相比增加35.30萬元,，主要原因是能源節(jié)約利用專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“能源節(jié)約利用”35.30萬元，包括：“能源節(jié)約利用”35.30萬元,，主要用于節(jié)能降碳專項支出,。

6,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2570.28萬元，與2024年預(yù)算相比增加82.59萬元,，主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”770.28萬元，包括：“城管執(zhí)法”643.15萬元,，主要用于參公人員工資支出,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”127.13萬元，主要用于社區(qū)居委會辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費支出,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”1000.00萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”1000.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出v,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”800.00萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”800.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出,。

7,、“農(nóng)林水支出”1458.92萬元，與2024年預(yù)算相比增加652.56萬元,，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村及農(nóng)村綜合改革專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”209.9萬元，包括：“事業(yè)運行”192.31萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出,；“對高校畢業(yè)生到基層任職補助”17.61萬元，主要用于選調(diào)生任職工作補助支出,；

“農(nóng)村綜合改革”565.00萬元,，包括：“對村民委員會和村黨支部的補助” 565.00萬元，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)支出,；

“其他農(nóng)林水支出”684.00萬元,，包括：“其他農(nóng)林水支出”684.00萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興農(nóng)村建設(shè)支出,。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出4188.44萬元，與2024年預(yù)算相比增加466.06萬元,，主要原因是上年度納入項目支出的部分資金本年度修改納入基本支出,。其中：

人員經(jīng)費3792.20萬元，主要包括：行政,、參公,、事業(yè)人員工資福利支出。

公用經(jīng)費396.24萬元，主要包括：辦公經(jīng)費,、維修（護）費,、其他商品和服務(wù)支出等保障機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排9.62萬元，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴格控制因公出國（境）費,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算9.62萬元，其中公務(wù)用車運行費9.62萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴格控制公務(wù)用車運行費；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴格控制公務(wù)用車購置費。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出926.00萬元,，與2024年預(yù)算相比增加926.00萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的制造業(yè)專項資金納入本年度預(yù)算,。

（二）具體情況

“資源勘探工業(yè)信息等支出”926.00萬元,，與2024年預(yù)算相比增加926.00萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的制造業(yè)專項資金納入本年度預(yù)算,，其中：

“超長期特別國債安排的支出” 926.00萬元,，包括：“制造業(yè)”  926.00萬元，主要用于長蘆漢沽鹽場智慧鹽田制鹵遠程控制系統(tǒng)改造支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2025年漢沽街機關(guān)行政單位以及漢沽街綜合執(zhí)法大隊參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算396.24萬元,，包括電費30.00萬元、郵電費4.49萬元,、差旅費 27.00萬元,、福利費49.91萬元、工會經(jīng)費38.03萬元、公務(wù)用車運行維護費9.62萬元,、其他交通費用86.99萬元,、其他商品和服務(wù)費用150.20萬元。

（二）政府采購情況

本部門2025年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月底,，本部門各單位共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標管理的項目22個，涉及預(yù)算金額7214.68萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2025年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。