目錄

第一部分概況

一,、主要職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)委、區(qū)政府領導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權,，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,。3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強農(nóng)村基礎設施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、抗旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。4.負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，積極推進項目建設,。5.負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉變,，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移,，促進農(nóng)民增收。6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利。7.配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學,、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設社會主義精神文明,。8.負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,。9.負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設,。實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設,，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。10.負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收。做好民族,、宗教,、僑務等工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機構設置

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處內(nèi)設8個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1. 天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處（本級）

第二部分2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二,、關于空表的說明

1．天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2．天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度收入、支出決算總計95,869,574.37元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加2,421,322.62元,，增長2.59%,，主要原因是：本年度較上年度人員經(jīng)費增加。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度本年收入合計95,869,574.37元,，與2022年度相比增加2,421,322.62元，主要原因是：本年度較上年度人員經(jīng)費增加,。

其中：一般公共預算財政撥款收入95,869,574.37元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度本年支出合計95,869,574.37元,，與2022年度相比增加2,421,322.62元，主要原因是：本年度較上年度人員經(jīng)費增加,。

其中：基本支出42,639,270.81元,，占44.48%；

項目支出53,230,303.56元,，占55.52%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度財政撥款收入、支出決算總計95,869,574.37元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加2,421,322.62元,，增長2.59%,，主要原因是：本年度較上年度人員經(jīng)費增加。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計95,869,574.37元,，占本年支出合計的100.00%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加2,421,322.62元,，增長2.59%，主要原因是：本年度較上年度人員經(jīng)費增加,。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出95,869,574.37元，主要用于以下方面：一般公共服務支出46,932,593.71元,，占48.95%,；社會保障和就業(yè)支出973,041.34元，占1.01%,；衛(wèi)生健康支出6,335,007.36元,，占6.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,966,559.23元,，占29.17%,；農(nóng)林水支出12,939,888.68元，占13.50%,；災害防治及應急管理支出722,484.05元,，占0.75%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為102,361,300.00元,，支出決算為95,869,574.37元,，完成年初預算的93.66%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為43,025,800.00元,，支出決算為38,143,068.38元,，完成年初預算的88.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按需要據(jù)實支出,，剩余預算調(diào)劑使用,。

 2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）年初預算為600,000.00元，支出決算為1,115,155.98元,，完成年初預算的185.86%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于我街道信訪事務經(jīng)費,。  3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為340,100.00元，支出決算為283,289.15元,，完成年初預算的83.30%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實支出，剩余預算調(diào)劑使用,。  4. 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為1,600,400.00元,，支出決算為1,452,913.81元，完成年初預算的90.78%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動及工資結構調(diào)整導致事業(yè)人員的人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費支出減少。  5. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為5,168,900.00元,，支出決算為5,938,166.39元,，完成年初預算的114.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于黨委辦公廳事業(yè)運行經(jīng)費,。  6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為0.00元,，追加預算為48,000.00元，支出決算為48,000.00元,，完成追加預算的100%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算用于儲備人才住房和生活補貼項目支出。  7. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為712,600.00元,，支出決算為925,041.34元,，完成年初預算的129.81%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于退役軍人管理事務經(jīng)費,。  8. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為6,000,000.00元,，支出決算為6,180,207.36元，完成年初預算的103.00%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于防疫經(jīng)費,。  9.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）年初預算為230,500.00元，支出決算為154,800.00元,，完成年初預算的67.16%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實支出，剩余預算調(diào)劑使用,。  10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為7,462,300.00元,，支出決算為6,626,588.98元，完成年初預算的88.80%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動導致事業(yè)人員的人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費支出減少。11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為10,380,000.00元，支出決算為16,227,599.03元,，完成年初預算的156.33%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于我街道其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施經(jīng)費項目。12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為13,270,800.00元,，支出決算為5,112,371.22元,，完成年初預算的38.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實支出,，剩余預算調(diào)劑使用,。13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）年初預算為2,248,500.00元，支出決算為2,480,985.12元,，完成年初預算的110.34%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于我街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行人員經(jīng)費。14. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）年初預算為9,049,500.00元,，支出決算為10,458,903.56元,，完成年初預算的115.57%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預算用于我街道農(nóng)林水支出經(jīng)費項目,。15. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）年初預算為2,271,900.00元,，支出決算為722,484.05元，完成年初預算的31.80%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動及人士關系調(diào)出導致參公人員的人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費支出減少。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計42,639,270.81元，與2022年度相比增加1,895,932.36元,，主要原因是：本年度較上年度人員經(jīng)費增加,。其中：

人員經(jīng)費38,014,181.02元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、生活補助,。

公用經(jīng)費4,625,089.79元，主要包括辦公費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、培訓費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算96,200.00元,，支出決算96,200.00元,，與2023年預算相比持平，完成預算的100.00%,；較上年減少3,800.00元,，下降3.80%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算執(zhí)行,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算96,200.00元,，支出決算96,200.00元,，與預算相比持平，完成預算的100.00%,；較上年減少3,800.00元,，下降3.80%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出,。其中：

公務用車運行維護費預算96,200.00元,，支出決算96,200.00元，與預算相比持平,，完成預算的100.00%,；較上年減少3,800.00元，下降3.80%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算執(zhí)行,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為4輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費,。

2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)4,625,089.79元,，比2022年增加882,317.79元,，增長23.57%。主要原因是：本年度明確公用經(jīng)費與項目經(jīng)費的支出范疇,，嚴禁將應納入公用經(jīng)費的公用支出在項目經(jīng)費中列支,。與2022年度相比，本年度部分科目由項目支出更改為公用支出,，機關運行經(jīng)費有所增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年政府采購支出總額15,119,963.39元，其中：政府采購貨物支出140,648.00元,、政府采購工程支出4,093,417.00元,、政府采購服務支出10,885,898.39元。授予中小企業(yè)合同金額15,119,963.39元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,119,963.39元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處共有車輛4輛,，其中：機要通信用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單價100萬元以上的設備0臺（套）,。

十三,、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度已對12個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額57,953,844.41元,，自評結果已隨部門決算一并公開。

本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2023年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況，包括項目名稱,、預算規(guī)模,、補助標準、發(fā)放程序,、資金分配結果等,。

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度醫(yī)療衛(wèi)生支出6,180,207.36元，其中：“重大公共衛(wèi)生服務”6,180,207.36元,，主要用于：疫情防控項目支出,。2. 天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度社會保障和就業(yè)支出48,000.00元，其中：“其他人力資源和社會保障管理事務支出”48,000.00元,，主要用于：儲備人才住房和生活補貼,。3.天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2023年度涉農(nóng)補貼支出10,458,903.56元,其中：“其他農(nóng)林水支出”10,458,903.56元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村公共基礎設施,、環(huán)境衛(wèi)生等事務支出,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。