新城鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、公安,、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)   7   個職能處室；下轄   1  個預(yù)算單位,。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.新城鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  7704.03  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  16238  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、財政專戶管理資金收入  0  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入   0 萬元、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  116609.3  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  2978.91  萬元,、文化旅游體育與傳媒支出 7.69  萬元、社會保障和就業(yè)支出 537.77 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 107642.41 萬元,、農(nóng)林水支出 1346.55 萬元、其他支出 11800 萬元,、債務(wù)付息支出 16238 萬元,。本部門2025年收支總預(yù)算  140551.33  萬元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入  140551.33  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  175723.86    萬元，主要原因是   結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)債資金減少    ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  116609.3  萬元,，占  82.97  %；一般公共預(yù)算  7704.03  萬元,，占  5.48  %,；政府性基金預(yù)算 16238   萬元，占  11.55  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0   %；財政專戶管理資金  0   萬元,，占 0    %,；事業(yè)收入 0    萬元，占  0   %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元,，占  0   %；上級補(bǔ)助收入  0   萬元,，占  0   %,；附屬單位上繳收入 0    萬元，占  0   %,；其他收入   0  萬元,，占   0  %。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算  140551.33  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少   175723.86   萬元,，主要原因是   結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)債資金減少     。其中：基本支出  3566.14  萬元,，占 2.54   %,；項(xiàng)目支出   4140.23 萬元，占  2.95  %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出  0   萬元,，占 0   %；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算   140052.72  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少   175723.86   萬元，主要原因是   結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)債資金減少     。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入   7704.03 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  16238  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   116110.69 萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算   140052.72  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少   175723.86   萬元，主要原因是    結(jié)轉(zhuǎn)上年專項(xiàng)債資金減少      ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  2978.91  萬元,、文化旅游體育與傳媒支出 7.69  萬元、社會保障和就業(yè)支出 537.77 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 107642.41 萬元,、農(nóng)林水支出 1346.55 萬元、其他支出 11800 萬元,、債務(wù)付息支出 16238 萬元,。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出   7706.37     萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  32.21   萬元,，主要原因是    厲行節(jié)約、縮減開支    ,。

（二）具體情況

1,、“ 一般公共服務(wù)支出”  2978.91  萬元，與2024年預(yù)算相比增加  406   萬元,，主要原因是    人員支出增加    ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  2418.44  萬元,，包括：“行政運(yùn)行”  2418.44  萬元，主要用于 人員支出  ,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  559.69  萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行”   559.69 萬元，主要用于  人員支出  ,。

“組織事務(wù)”  0.78 萬元,，包括：“ 一般行政管理事務(wù)”   0.78 萬元，主要用于  社區(qū)黨組織工作活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)  ,。

2,、“ 文化旅游體育與傳媒支出” 7.69  萬元，與2024年預(yù)算相比增加  7.69  萬元,，主要原因是    增加長聘人員支出    ,，其中：

“文化和旅游”  7.69  萬元，包括：“群眾文化”  7.69  萬元,，主要用于 長聘人員支出  ,。

3、“ 社會保障和就業(yè)支出”  537.77  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  406   萬元,，主要原因是    增加長聘人員支出    ，其中：

“民政管理事務(wù)”  446.87  萬元,，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”  446.87  萬元,，主要用于 長聘人員支出  。

“殘疾人事業(yè)”  17.59  萬元,，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出”   17.59 萬元,，主要用于 長聘人員支出  。

“退役軍人管理事務(wù)” 73.31 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行”  73.31 萬元,，主要用于  人員支出  。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”  2835.45  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  1265.14   萬元，主要原因是    減少城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施維修及環(huán)境衛(wèi)生的清整等支出    ,，其中：“ 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”  306.62  萬元,，包括：“城管執(zhí)法” 261.55 萬元，主要用于 人員支出  ,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”  45.07 萬元,，主要用于 社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)  。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”  2528.83 萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理” 2528.83萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清整等支出    ,。

5、“ 農(nóng)林水支出”  1346.55 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  355.13 萬元,，主要原因是    增加防火、防汛,、防旱,、農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等相關(guān)支出    ,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”  1007.55  萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行”  253.15  萬元，主要用于 人員支出  ,；“ 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助” 4.4  萬元，主要用于 選調(diào)生到村工作補(bǔ)助資金  ,；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”  750萬元,，主要用于  防火、防汛,、防旱,、農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等支出 ,。

“農(nóng)村綜合改革”  339 萬元,，包括：“ 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”  339萬元，主要用于 村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出  3566.14  萬元，與2024年預(yù)算相比增加  488.65  萬元,，主要原因是    人員支出增加    ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  3256.29  萬元，主要包括：人員工資,、獎金等,。

公用經(jīng)費(fèi)  309.85  萬元，主要包括：電費(fèi),、水費(fèi),、辦公用品等。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  16.09  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  4.09  萬元，主要原因是   車輛老舊,，需要更換    ,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是    參考上年支出    ,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  16.09  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)   3.09 萬元，與2024年預(yù)算相比減少  8.91  萬元,，主要原因是  厲行節(jié)約,、縮減開支     ；公務(wù)用車購置費(fèi) 13   萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 13   萬元,，主要原因是   車輛老舊，需要更換     ,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是     參考上年支出    ,。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出  132346.35  萬元，與2024年預(yù)算相比減少  175691.65  萬元,，主要原因是  減少結(jié)轉(zhuǎn)去年專項(xiàng)債資金      ,。

（二）具體情況

1、“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出”  104308.35  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  175691.65   萬元,，主要原因是   結(jié)轉(zhuǎn)去年專項(xiàng)債資金減少     ，其中：

“棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出” 96700   萬元,，包括：“ 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出”  96700   萬元,，主要用于  棚戶區(qū)改造項(xiàng)目  。

“超長期特別國債安排的支出”  7608.35  萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”  7608.35  萬元,，主要用于  城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目   。

2,、“ 其他支出” 11800 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 0   萬元，主要原因是   結(jié)轉(zhuǎn)去年專項(xiàng)債資金未改變    ,，其中：

“其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出” 11800 萬元,，包括：“ 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”  11800  萬元，主要用于 西中環(huán)專項(xiàng)債項(xiàng)目  ,。

3,、“ 債務(wù)付息支出” 16238萬元，與2024年預(yù)算相比減少 0   萬元,，主要原因是   參考上年支出    ,，其中：

“地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出” 16238 萬元,，包括：“ 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出”  11840  萬元，主要用于 棚改專項(xiàng)債利息 ,，“  其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出”  4398  萬元,，主要用于 西中環(huán)專項(xiàng)債利息 。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年新城鎮(zhèn)人民政府1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  66.97  萬元,，包括辦公費(fèi)  12.76  萬元,、郵電費(fèi)  9.71  萬元、福利費(fèi)  41.41 萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  3.09 萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預(yù)算   1563.65     萬元，其中：政府采購貨物支出  19.6   萬元,、政府采購工程支出  166.55  萬元,、政府采購服務(wù)支出  1377.5  萬元。主要項(xiàng)目是：2025年綜合執(zhí)法城市管理項(xiàng)目  335  萬元,，2025年綜合保障項(xiàng)目  170  萬元，2025年公共安全項(xiàng)目  27.5 萬元,，2025年公共建設(shè)項(xiàng)目  77.25  萬元,，2025年小區(qū)提升改造及農(nóng)村道路土地維護(hù)  39.3 萬元，2025年城市運(yùn)維  599.6 萬元,，2025年污水處理  50 萬元,，2025年環(huán)境 265 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛   1  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車   0  輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車     輛,、機(jī)要通信用車  0 輛、應(yīng)急保障用車 0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車     輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、離退休干部服務(wù)用車  0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括     0 。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  40  個,，涉及預(yù)算金額   136985.19  萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。