新城鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

二,、關于2024年收入預算總表的說明

三,、關于2024年支出預算總表的說明

四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一,、 2024年收支預算總表

二,、 2024年收入預算總表

三、 2024年支出預算總表

四,、 2024年財政撥款收支預算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、 2024年項目支出預算表

十一、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分  概 況

   一、主要職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算,，管理本行政區(qū)域內的經濟,、教育、科學,、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,。

3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序,，保障公民的人身權利,、民主權利和其他權利。

4.保護各種經濟組織的合法權益,。

5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利,。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項,。

   二、機構設置情況

   新城鎮(zhèn)內設  8   個職能處室,；下轄  1   個預算單位,。

   納入新城鎮(zhèn)2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

   1.新城鎮(zhèn)人民政府本級

 

第二部分 2024年部門預算情況說明

  一、關于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入  7738.58  萬元、政府性基金預算撥款收入   16238 萬元,、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入   0 萬元,、經營收入   0 萬元,、上級補助收入 0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  元,、上年結轉和結余  292298.61  萬元；支出包括：一般公共服務支出  2572.91 科學技術支出 5.00  萬元 ,、社會保障和就業(yè)支出 68.66  萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  284599.2 萬元、農林水支出 991.42萬元,、其他支出   11800 萬元,、債務付息支出  16238  萬元。新城鎮(zhèn)2024年收支總預算  316275.19  萬元,。

  二,、關于2024年收入預算總表的說明

本部門2024年部門預算收入  316275.19  萬元，與2023年預算相比增加   291536.34   萬元,，主要原因是  結轉上年專項債資金    ,。其中：上年結轉和結余  292298.61  萬元，占  92.42  %,；一般公共預算  7738.58  萬元,，占  2.45  %,；政府性基金預算  16238  萬元，占  5.13  %,；國有資本經營預算  0  萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；經營收入   0 萬元,，占  0  %；上級補助收入  0  萬元,，占 0   %,；附屬單位上繳收入 0   萬元，占 0   %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

  三,、關于2024年支出預算總表的說明

本部門2024年支出預算  316275.19  萬元,，與2023年預算相比增加    291536.34  萬元，主要原因是    結轉上年專項債資金    ,。其中：基本支出   3077.49 萬元,，占  0.97  %；項目支出  313197.7  萬元,，占  99.03  %；經營支出   0 萬元,，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占 0   %。

   四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

   本部門2024年財政撥款收入預算   315776.58  萬元,，與2023年預算相比增加  291037.73    萬元，主要原因是    結轉上年專項債資金    ,。收入包括：一般公共預算撥款收入  7738.58  萬元,、政府性基金預算撥款收入  16238  萬元、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元,、上年財政結轉和結余  291800  萬元,。2024年財政撥款支出預算  315776.58   萬元,，與2023年預算相比增加   291037.73   萬元，主要原因是  結轉上年專項債資金      ,。支出包括：一般公共服務支出  2572.91 科學技術支出 5.00  萬元 ,、社會保障和就業(yè)支出 68.66  萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  284599.2 萬元,、農林水支出 991.42萬元,、其他支出   11800 萬元、債務付息支出  16238  萬元,。

  五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預算支出    7738.58    萬元，與2023年預算相比減少  762.27  元,，主要原因是  厲行節(jié)約,、縮減開支      。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務支出”  2572.91  萬元,，與2023年預算相比增加  31.53  元,，主要原因是   人員支出增加     ，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”  2119.72  萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）”  2119.72  萬元,，主要用于  人員支出 。

“發(fā)展與改革事務” 59.86 萬元,，包括：“事業(yè)運行（發(fā)展與改革事務）”  59.86  萬元,，主要用于 人員支出   ；

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”  393.33萬元,，包括：“事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）”  393.33   萬元,，主要用于 人員支出   ；

2.“科學技術支出”  5 萬元,，與2023年預算相比減增加 2.25 元,，主要原因是    增加科技科普活動    ，其中：

“ 科學技術普及” 5萬元,，包括：“ 行科普活動”5萬元,，主要用于  科技科普活動；

3.“社會保障和就業(yè)支出”  68.66 萬元,，與2023年預算相比減少 29.55元,，主要原因是  人員費用減少   ，其中：

“ 退役軍人管理事務” 68.66萬元,，包括：“  事業(yè)運行（退役軍人管理事務）” 68.66萬元,，主要用于  人員支出  ；

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”4100.59 萬元,，與2023年預算相比減少479.87  元,，主要原因是 減少城鄉(xiāng)社區(qū)設施維修及環(huán)境衛(wèi)生的清整等支出    ,，其中：

“  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”194.5   萬元，包括：“  城管執(zhí)法” 194.5      萬元,，主要用于 人員工資  ,；“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”3906.09 萬元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”3906.09 萬元,，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清整等支出  ,；

5.“農林水支出” 991.42 萬元，與2023年預算相比增加7.19 元,，主要原因是 增加防火,、防汛、防旱,、農業(yè)建設,、農業(yè)農村等相關支出   ，其中：

“農業(yè)農村”991.42    萬元,，包括：“ 事業(yè)運行（農業(yè)農村）”   991.42 萬元,，主要用于 人員工資  ；包括：“其他農業(yè)農村支出”750  萬元,，主要用于 防火,、防汛、防旱,、農業(yè)建設,、農業(yè)農村等支出 ；  

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

新城鎮(zhèn)一般公共預算基本支出   3077.49 萬元,，與2023年預算相比減少  376.34  萬元，主要原因是   厲行節(jié)約,、縮減開支     ,。其中：

人員經費  2763.7  萬元，主要包括：人員工資,、獎金等。

公用經費  313.79  萬元,，主要包括：電費,、水費、辦公用品等,。

  七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排   12 萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    參考上年支出    ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算   0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是   參考上年支出     ,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算  12  萬元,，其中公務用車運行費  12 萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   參考上年支出    ,；公務用車購置費 0   萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   參考上年支出     ,。

（三）2024年公務接待費預算  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是   參考上年支出    ,。

   八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預算支出  308038  萬元,，與2023年預算相比增加   291800元,，主要原因 結轉去年專項債資金 ,。

（二）具體情況

   1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”   280000 萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  280000  元,，主要原因是    結轉去年專項債資金    ,，其中：

“棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出”  280000  萬元,，包括：“其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出”   280000   萬元,，主要用于  棚戶區(qū)改造項目  ,。

2.“其他支出”  11800 萬元，與2023年預算相比增加（減少）  11800  元,，主要原因是    結轉去年專項債資金    ,，其中：

“其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出”  11800   萬元，包括：“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”  11800     萬元,，主要用于  西中環(huán)專項債項目  ,。

3.“債務付息支出” 16238 萬元，與2023年預算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是    參考上年支出    ,，其中：

“地方政府專項債務付息支出”  16238 萬元，包括：“ 棚戶區(qū)改造專項債券付息支出”  11840    萬元,，主要用于  棚改專項債利息 ,；“其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出”  4398 萬元，主要用于  西中環(huán)專項債利息 ,。

   九,、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

2024年新城鎮(zhèn)預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。

   十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

新城鎮(zhèn)2024年新城鎮(zhèn)人民政府1家行政單位的機關運行經費預算  79.87  萬元,，包括辦公費  12.51  萬元,、郵電費  10 萬元、差旅費8.1 萬元,、福利費37.26萬元,、公務用車運行維護費 12  萬元。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預算  2294.62  萬元,，其中：政府采購貨物支出  56  萬元,、政府采購工程支出  364 萬元、政府采購服務支出1874.62    萬元,。主要項目是：2024年村及社區(qū)支出項目  85  萬元,，2024年城市管理項目  319  萬元，小區(qū)提升改造項目  90  萬元,，2024年社區(qū)支出項目 213.52  萬元,，環(huán)境治理項目 250  萬元，2024公共安全項目  47.5  萬元,，城市運維項目  300 萬元,，2024年綜合保障項目 265.6  萬元，公共管理項目 521萬元,，2024年農業(yè)生產及水環(huán)境保護項目 203  萬元,。

（三）國有資產占用情況

截至2023年底，本部門各單位共有車輛   1  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0  輛、主要領導干部用車   0  輛,、機要通信用車  0  輛,、應急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛,、特種專業(yè)技術用車 0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括     無      ,。單價50萬元以上的通用設備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設備  0  臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目  23  個,，涉及預算金額           20899.09萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經費,。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年項目支出預算表  

十一,、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

1,、 新城鎮(zhèn)2024年國有資本經營預算支出預算表為空表,。