目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政、民政,、公安,、司法行政、計劃生育等行政工作,。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

新城鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)8個職能處室,；下轄 1 個預(yù)算單位,。

納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.新城鎮(zhèn)人民政府部門本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，新城鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  8500.85  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  16238  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入 0   萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出   2541.38  萬元,、科學(xué)技術(shù)支出  2.75  萬元 ,、社會保障和就業(yè)支出 98.21   萬元、衛(wèi)生健康支出 10.99  萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  4580.46  萬元,、    農(nóng)林水支出 984.23 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   282.83 萬元、債務(wù)付息支出  16238  萬元,。新城鎮(zhèn)2023年收支總預(yù)算  24738.85  萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

新城鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算收入  24738.85  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  11166.85    萬元，主要原因是   專項債利息增加     ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  8500.85  萬元,，占  34.36  %,；政府性基金預(yù)算    16238萬元，占  65.64  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算   0 萬元，占   0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入   0 萬元,，占   0 %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級補助收入  0  萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

新城鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算   24738.85  萬元，與2022年預(yù)算相比增加    11166.85  萬元，主要原因是   專項債利息增加      ,。其中：基本支出  3453.83  萬元，占  13.96  %,；項目支出  21285.02  萬元,，占  86.04  %；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

新城鎮(zhèn)2023年財政撥款收入預(yù)算   24738.85  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   11166.85  萬元，主要原因是    專項債利息增加    ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  8500.85  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  16238  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算  24738.85   萬元，與2022年預(yù)算相比增加   11166.85  萬元,，主要原因是    專項債利息增加   ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出   2541.38  萬元、科學(xué)技術(shù)支出  2.75  萬元 ,、社會保障和就業(yè)支出 98.21   萬元,、衛(wèi)生健康支出 10.99  萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  4580.46  萬元,、    農(nóng)林水支出 984.23 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   282.83 萬元、債務(wù)付息支出  16238  萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

新城鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出     8500.85   萬元，與2022年預(yù)算相比減少  5071.15  元,，主要原因是   厲行節(jié)約,、縮減開支     。

（二）具體情況

1,、 “ 一般公共服務(wù)支出”  2541.38  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  49.75  元,，主要原因是    厲行節(jié)約、縮減開支    ,，其中：

“  政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”  2131.27  萬元,，包括：“ 行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）”  2131.27   萬元，主要用于  人員支出  ,；

“發(fā)展與改革事務(wù)”  74.95  萬元,，包括：“事業(yè)運行（發(fā)展與改革事務(wù)）”  74.95   萬元，主要用于 人員支出   ,；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”  335.16  萬元,，包括：“事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）”  335.16   萬元，主要用于 人員支出   ,；

2,、“科學(xué)技術(shù)支出”  2.75  萬元，與2022年預(yù)算相比減增加  2.75  元,，主要原因是    開展科技科普活動    ，其中：

“  科學(xué)技術(shù)普及”  2.75   萬元,，包括：“ 行科普活動”   2.75    萬元,，主要用于  科技科普活動  ；

3,、“社會保障和就業(yè)支出”  98.21 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 5.52  元，主要原因是  人員費用增加    ,，其中：

“ 退役軍人管理事務(wù)” 98.21  萬元,，包括：“  事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）”   98.21    萬元，主要用于  人員支出  ,；

4,、“衛(wèi)生健康支出”  10.99 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 10.99  元,，主要原因是  增加疫情相關(guān)費用   ,，其中：

“  公共衛(wèi)生”10.99    萬元，包括：“  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”   10.99     萬元,，主要用于 疫情防控疫苗接種等  ,；

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”  4580.46 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加656.68  元,，主要原因是 增加城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施維修及環(huán)境衛(wèi)生的清整、公共安全等支出    ,，其中：

“  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”284.41    萬元,，包括：“  城管執(zhí)法”   284.41    萬元,，主要用于 人員工資  ；“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”4296.05   萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”  4296.05    萬元,，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清整等支出  ；

6,、“農(nóng)林水支出”  984.23 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加333.74  元，主要原因是 增加防火,、防汛,、防旱、農(nóng)業(yè)建設(shè),、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等相關(guān)支出    ,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”984.23    萬元，包括：“ 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）”   247   萬元,，主要用于 人員工資  ,；包括：“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”  737.23   萬元，主要用于 防火,、防汛,、防旱、農(nóng)業(yè)建設(shè),、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等支出  ,；

7、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 282.83 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少37.25 元,，主要原因是 縮減人員支出    ，其中：“應(yīng)急管理事務(wù)” 282.83    萬元,，包括：“ 行政運行（應(yīng)急管理事務(wù)）”  282.83  萬元,，主要用于 人員工資。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

新城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算基本支出  8500.85  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  5071.15  萬元，主要原因是     厲行節(jié)約,、縮減開支   ,。其中：

人員經(jīng)費 3097.77   萬元，主要包括：人員工資,、獎金等,；

公用經(jīng)費  356.06  萬元，主要包括：電費,、水費,、辦公用品等,。

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  12  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   0 萬元,，主要原因是     參考上年支出   。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   參考上年支出     。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  12  萬元,，其中公務(wù)用車運行費   12 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 1 萬元，主要原因是    公車車齡較長,，運行保養(yǎng)費用增加   ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加 0   萬元,，主要原因是    參考上年支出    ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬元,，主要原因是   參考上年支出     ,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

新城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出   16238 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  16238  元,，主要原因是    專項債利息增加    ,。

（二） 具體情況

1,、“ 債務(wù)付息支出”  16238  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  16238   元,，主要原因是   專項債利息     ,，其中：

“地方政府專項債務(wù)付息支出”   16238  萬元，包括：“其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出”  16238   萬元,，主要用于  專項債利息  ,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年新城鎮(zhèn)預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2023年新城鎮(zhèn)人民政府1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算  106.49  萬元,，包括辦公費  37.79  萬元,、郵電費  6  萬元、差旅費 9 萬元,、福利費  41.7  萬元,、公務(wù)用車運行維護費 12  萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算   3353     萬元,，其中：政府采購貨物支出   65  萬元,、政府采購工程支出  706.11  萬元、政府采購服務(wù)支出  2581.89  萬元,。主要項目是：公路養(yǎng)護項目  500  萬元,，公共安全項目  41.74  萬元，城市運維項目  990  萬元,，綜合保障項目  409.8  萬元,，綜合執(zhí)法城市管理項目  333.06  萬元，公共管理項目  706.11  萬元,， 村居社區(qū)支出項目  15  萬元,， 環(huán)境治理項目  210  萬元， 公共廁所項目  147.29 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 1    輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機要通信用車   0 輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括    無       ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  23  個，涉及預(yù)算金額     21285.02      萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”