天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概 況1

一、主要職責(zé)1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門(mén)決算表2

一,、收入支出決算總表3

二、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）3

三,、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表3

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表3

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表3

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十一、項(xiàng)目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明3

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明4

一,、收支決算總體情況說(shuō)明4

二、收入決算情況說(shuō)明4

三,、支出決算情況說(shuō)明4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明8

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明9

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明9

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明9

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明9

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明10

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明10

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明10

第四部分  名詞解釋12

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育,、科學(xué),、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政、公安,、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,，無(wú)下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府部門(mén)本級(jí)

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度收入、支出決算總計(jì)878,201,826.60元,，與2020年度相比,，收、支總計(jì)各增加336,274,359.24元,，增長(zhǎng)62.05%,，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度本年收入合計(jì)878,201,826.60元,，與2020年度相比增加345,103,229.65元，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82,359,301.15元,，占9.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入795,618,228.91元,，占90.60%,；其他收入224,296.54元，占0.03%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度本年支出合計(jì)877,972,939.14元，與2020年度相比增加345,242,508.76元,，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出,。其中：基本支出53,981,674.33元，占6.15%,；項(xiàng)目支出823,991,264.81元,，占93.85%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)877,977,530.06元,，與2020年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加342,099,750.51元,，增長(zhǎng)63.84%，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)82,354,710.23元，占本年支出合計(jì)的9.38%,，與2020年度相比,，增加18,996,250.94元，增長(zhǎng)29.98%,，主要原因是：加強(qiáng)民生保障,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82,354,710.23元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出49,961,373.52元,，占60.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出384,000.00元,，占0.47%,；衛(wèi)生健康支出4,409,726.25元，占5.35%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,693,283.62元,，占32.41%；農(nóng)林水支出574,326.84元,，占0.70%,；其他支出332,000.00元，占0.40%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為91,520,000.00元,，支出決算為82,354,710.23元，完成年初預(yù)算的89.99%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為35,175,000.00元，支出決算為43,670,800.38元,，完成年初預(yù)算的124.15%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于支付增加的人員支出,。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,370,000.00元,，支出決算為6,215,913.14元，完成年初預(yù)算的115.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員增加,。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,000,000.00元,，支出決算為74,660.00元，完成年初預(yù)算的3.73%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度創(chuàng)文支出減少,，調(diào)減用于其他科目。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為384,000.00元,，主要原因是追加預(yù)算384,000.00元，主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,515,000.00元,，支出決算為2,422,701.25元，完成年初預(yù)算的53.66%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減疫情防控項(xiàng)目支出,。

6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為920,000.00元，支出決算為1,987,025.00元,，完成年初預(yù)算的215.98%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，主要用于2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶資金支出,。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為39,720,000.00元,，支出決算為26,693,283.62元，完成年初預(yù)算的67.20%,，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善,，本年度減少相應(yīng)支出，調(diào)減用于其他科目,。

8. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為574,326.84元，主要原因是調(diào)整預(yù)算574,326.84元,，主要用于農(nóng)林水相關(guān)業(yè)務(wù)支出,。

9. 其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0，支出決算為332,000元,，主要原因是調(diào)整預(yù)算332,000元,，主要用于東西部扶貧支出。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為820,000.00元,，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,000,000.00元,支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)53,981,674.33元,，與2020年度相比減少9,376,784.96元，主要原因是：厲行節(jié)約,、縮減開(kāi)支,。其中：人員經(jīng)費(fèi)36,419,958.78元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)17,561,715.55元,，主要包括辦公費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算90,085.09元，與2021年預(yù)算相比減少34,914.91元,，主要原因是厲行節(jié)約,、縮減開(kāi)支。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算90,085.09元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,085.09元,，與預(yù)算相比減少19,914.91元,，主要原因是厲行節(jié)約、縮減開(kāi)支,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車(chē)保有1輛,，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少15,000.00元,，主要原因是縮減公務(wù)接待費(fèi)用。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入795,618,228.91元,，支出795,618,228.91元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2020年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出增加326,246,257.82元，增長(zhǎng)70.00%,，主要原因是：本年新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)17561715.55元,，比2020年增加8042392.88元,，增長(zhǎng)84.48%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)支出總額37,567,818.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出186,073.00元,、政府采購(gòu)工程支出16,408,324.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出20,974,421.00元。授予中小企業(yè)合同金額37,567,818.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額37,567,818.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度無(wú)需公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)2021年度未自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況，包括項(xiàng)目名稱(chēng),、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。

1,、天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2021年度發(fā)生衛(wèi)生健康支出共計(jì)4409726.25元，與2020年決算相比4079983.75元,，其中：“計(jì)劃生育事務(wù)”1987025.00元，包括“其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”1987025.00元,，主要用于：計(jì)劃生育相關(guān)支出,；“公共衛(wèi)生”1987025.00元，包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”2422701.25元,，主要用于：疫情防控相關(guān)支出,；

第四部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。