新城鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一,、部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政、民政,、公安,、司法行政、計劃生育等行政工作,。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè) 8  個職能處室；下轄   1  個預(yù)算單位,。

三,、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

本部門收入預(yù)算13572萬元，與2021年預(yù)算相比增加4420萬元,。其中,，本年收入合計13572萬元，與2021年預(yù)算相比增加

4420萬元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入13572萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0  萬元,、非同級財政撥款收入 0  萬元,、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款 0  萬元、其他事業(yè)收入 0  萬元,、經(jīng)營收入 0  萬元,、上級補(bǔ)助收入 0  萬元、附屬單位上繳收入 0  萬元,、其他收入 0  萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

本部門支出預(yù)算13572萬元,，與2021年預(yù)算相比增加4420 萬元,，其中：

一般公共服務(wù)科目支出 4192.13 萬元，主要用于 人員支出,、日常公用支出   ,；

社會保障和就業(yè)科目支出92.69 萬元，主要用于 退役軍人管理事務(wù)支出   ,；

衛(wèi)生健康科目支出 162   萬元,，主要用于計劃生育服務(wù)與補(bǔ)助、疫情防控支出 ,；

城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出4280.61萬元,，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施維修及環(huán)境衛(wèi)生的清整、公共安全等支出,；

農(nóng)林水科目支出650.49萬元,，主要用于防火、防汛,、防旱,、農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等相關(guān)支出,；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理科目支出320.08萬元,，主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出,；

其他支出科目60萬元，主要用于人大武裝部退役軍人等相關(guān)支出,；

債務(wù)付息支出科目3814萬元,，主要用于專項(xiàng)債支出。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2022年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算322.57萬元,，包括辦公費(fèi)9.21萬元、印刷費(fèi)0.01萬元,、郵電費(fèi)6.8萬元,、差旅費(fèi)0.78萬元,、福利費(fèi)41.83萬元,、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0.21萬元、辦公用房水電費(fèi)9.84萬元,、辦公用房取暖費(fèi)1.89萬元,、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)43.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元以及其他費(fèi)用197.5萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2022年安排政府采購預(yù)算   1500     萬元,，其中：政府采購貨物支出   50  萬元、政府采購工程支出  450  萬元,、政府采購服務(wù)支出  1000  萬元,。主要項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)掃保環(huán)整拆違等1500 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本部門各單位共有車輛   4    輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車    輛,、應(yīng)急保障用車 2  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛,、離退休干部用車  0  輛、其他用車  0  輛,，其他用車主要包括   無    ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年,，新城鎮(zhèn)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  13  個，涉及預(yù)算金額  9950.78  萬元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本單位2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2.本單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。