天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責4

二,、機構(gòu)設(shè)置4

第二部分  2020年度部門決算表5

一,、《收入支出決算總表》6

二、《收入決算表（按功能分類列示）》6

三,、《收入決算表（按單位列示）》6

四,、《支出決算表》6

五、《財政撥款收入支出決算總表》6

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》6

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》6

八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》6

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》6

十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》6

十一、《項目支出決算表》6

十二,、關(guān)于空表的說明7

第三部分  2020年度部門決算情況說明7

一,、收支決算總體情況7

二、收入決算情況7

三,、支出決算情況7

四,、財政撥款收支決算總體情況8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況8

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況9

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況11

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況11

九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況12

十,、政府采購支出情況12

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況13

十二,、預(yù)算績效情況說明13

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況13

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況13

第四部分  名詞解釋14

第一部分    概況

一,、主要職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育,、科學,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個職能處室，無下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府（本級）。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度收入,、支出決算總計541,927,467.36元,，與2019年決算相比增加429,478,717.03元,，主要原因是：本年新增專項債項目支出,。

二、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度本年收入合計533,098,596.95元,，與2019年決算相比增加429,234,674.51元,，主要原因是：本年新增專項債項目支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入63,358,459.29元,，占11.88%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入469,371,971.09元，占88.05%,；其他收入368,166.57元,，占0.07%。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度本年支出合計532,730,430.38元,，與2019年決算相比增加429,110,550.46元，主要原因是：本年新增專項債項目支出,。其中：基本支出63,358,459.29元,，占11.89%；項目支出469,371,971.09元,，占88.11%,。

四、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度財政撥款收入,、支出決算總計535,877,779.55元,，與2019年決算相比增加429,110,550.46元，主要原因是：本年新增專項債項目支出,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計63,358,459.29元，與2019年決算相比減少40,261,420.63元,，主要原因是：厲行節(jié)約,、縮減開支。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”42,984,070.23元,，與2019年決算相比減少6,811,608.83元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”41,921,483.23元,，包括“行政運行”38,281,491.83元,，主要用于：政府日常運行及人員開支?！笆聵I(yè)運行”3,639,991.40元,，主要用于：事業(yè)單位人員薪資支出。

 “人力資源事務(wù)”72,000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”72,000.00元,，主要用于：儲備人才住房和生活補貼,。

“宣傳事務(wù)”990,587元，包括“其他宣傳事務(wù)支出”990,587.00元,，主要用于：創(chuàng)建全國文明城區(qū)相關(guān)支出,。

2、“文化體育與傳媒支出”2,855,519.75元,，與2019年決算相比減少1,135,313.57元,，其中：

“文化和旅游”2,855,519.75元，包括“其他文化和旅游支出”2,855,519.75元,，主要用于：創(chuàng)建全國文明城區(qū)相關(guān)支出,。

3、“衛(wèi)生健康支出”329,742.5元,，與2019年決算相比增加275,205.10元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”329,742.5元，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”329,742.50元,，主要用于：計劃生育相關(guān)支出,。

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”13,490,211.01元,，與2019年決算相比減少36,288,619.13元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”13,490,211.01元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”13,490,211.01元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)支出,。

5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”3,698,915.8元,，與2019年決算相比增加3,698,915.80元,，其中：

“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”3,698,915.8元，包括“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”3,698,915.80元,，主要用于：疫情防控相關(guān)支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計63,358,459.29元,，與2019年決算相比減少40,261,420.63元,，主要原因是：厲行節(jié)約、縮減開支,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”28,207,282.85元，其中“基本工資”5,050,433.30元,，主要用于：在編人員工資,。“津貼補貼”6,797,220.30元，主要用于：在編人員津補貼。“獎金”1,388,433.00元,，主要用于：在編人員獎金,。“績效工資”1,625,712.00元，主要用于：在編人員工資績效,。“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,798,935.58元，主要用于：在編人員養(yǎng)老保險繳納,。“職業(yè)年金繳費”907,868.72元,，主要用于：在編人員職業(yè)年金繳納。“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,363,479.85元,，主要用于：在編人員醫(yī)療保險繳納,。“其他社會保障繳費”212,180.10元，主要用于：在編人員其他社會保險繳納,。“住房公積金”7,202,350.00元,，主要用于：在編人員住房公積金繳納。“其他工資福利支出”1,860,670.00元,，主要用于：在編人員值班費,、交通費等。

2,、“對個人和家庭的補助”7,030,571.21元,，其中“退休費”385,587.40元，主要用于：退休人員工資,。“撫恤金”1,025,999.20元,，主要用于：去世人員撫恤。“生活補助”3,201,538.16元,，主要用于：對個人和家庭的生活補助,。“醫(yī)療費補助”27,798.95元，主要用于：醫(yī)療費用的補助,。“獎勵金”2,356,167.50元,，主要用于：獨生子女費、個稅留存獎勵金,。“其他對個人和家庭的補助”33,480.00元,，主要用于：考核獎勵金、計劃生育手術(shù)服務(wù)費等支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”28,120,605.23元，其中“辦公費”2,107,872.56元,，主要用于：單位購買日常辦公用品,、書報雜志等。“印刷費”300,000.00元，主要用于：材料印刷費,。“咨詢費”273,076.00元,，主要用于：單位咨詢方面支出。“手續(xù)費”1,388.60元,，主要用于：單位的各類手續(xù)費支出,。“水費”90,233.90元，主要用于：單位的水費,。“電費”579,266.91元,，主要用于：單位的電費。“郵電費”98,620.20元,，主要用于：單位的郵寄費,、電話費、網(wǎng)絡(luò)通信費,。“取暖費”223,128.80元,，主要用于：單位的取暖費。“物業(yè)管理費”2,008,609.00元,，主要用于：單位的物業(yè)費,。“差旅費”175,491.00元，主要用于：工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費,、伙食補助費和市內(nèi)交通費。“維修(護)費”834,031.41元,，主要用于鎮(zhèn)政府,、各村基礎(chǔ)設(shè)施維修、維護費用,。“專用材料費”16,000.00元,，主要用于：購置專用材料。“勞務(wù)費”11,633,601.48元,，主要用于：單位派遣人員工資以及外單位和個人的勞務(wù)費等,。“委托業(yè)務(wù)費”9,359,580.05元，主要用于：委托三方公司的費用,。“工會經(jīng)費”358,492.60元,，主要用于：提取的工會經(jīng)費。“公務(wù)用車運行維護費”49,167.72元,，主要用于：公務(wù)用車的燃料費,、維修費、報銷費等,。“其他交通費用”12,045.00元,，主要用于：公務(wù)交通補貼等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算49,167.72元,，與2020年預(yù)算相比減少100,832.28元,，主要原因是縮減開支。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是無人員出國。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費決算49,167.72元,，其中公務(wù)用車運行維護費49,167.72元,，與預(yù)算相比減少85,832.28元，主要原因是縮減開支,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是未購置公務(wù)用車,。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比減少15,000.00元,，主要原因是無公務(wù)接待。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)28,120,605.23元,，比2019年減少43,219,970.21 元，降低60.58%,。主要原因是：厲行節(jié)約,、縮減開支。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出總額67,422,621.41元,，其中：政府采購貨物支出3,498,210.00元、政府采購工程支出11,140,144.00元、政府采購服務(wù)支出52,784,267.41元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十二,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度，天津市XXXX教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,，包括項目名稱、預(yù)算規(guī)模,、補助標準,、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。

1,、天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2020年度發(fā)生衛(wèi)生健康支出共計329,742.5元，與2019年決算相比增加275,205.10元,，其中：“計劃生育事務(wù)”329,742.5元,，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”329,742.50元，主要用于：計劃生育相關(guān)支出,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。