天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

　　“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明　　

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算241959.42元,，與2017年決算相比增加87094.72元，主要是由于因公出國(guó)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較上年增加,。具體情況：

　　一,、2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算49265元，與2017年決算增加49265元,主要原因是增加因公出國(guó)活動(dòng),，2018年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)1人次。

　　二,、2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算192,694.42元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)192,694.42元，與2017年相比增加37,829.72元,，主要是由于隨使用年限增長(zhǎng)公車損耗增加  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與2017年決算持平,。2018年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　　三,、2018年公務(wù)接待費(fèi)決算0元，與2017年決算持平,。2018年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

　　

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制說(shuō)明

　　

2018年部門決算編制說(shuō)明目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度部門決算收入情況

二,、2018年度部門決算支出情況

三,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五,、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

六,、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

七、2018年度政府采購(gòu)情況

八,、2018年度預(yù)算績(jī)效情況

九,、2018年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

十、2018年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第三部分 專業(yè)名詞解釋

　　第一部分    天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府概況

　　

　　一,、主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)擬定本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，推進(jìn)示范鎮(zhèn)建設(shè)，改善群眾生活環(huán)境,。

　　2.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　3.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作,；配合有關(guān)部門做好防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的住址等工作。

　　4.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)處工作,，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　5.推進(jìn)基層民主法治建設(shè),，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作,，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

　　6.配合有關(guān)部門做好教育,、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè),，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施等工作,。

　　8.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

　　9.完成上級(jí)黨委,、政府交辦的其他工作。

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 10 個(gè)職能處室，下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

　　

　　第二部分  天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　

　　一,、2018年度部門決算收入情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算收入總計(jì)81,824,185.31元，與2017年決算相比增加30,499,604.15元,，其中：財(cái)政撥款收入73,239,357.42元,，占89.51%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0元,，占0%；事業(yè)收入0元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%,；附屬單位上繳收入0元,，占0%；其他收入5,096,446.02元,，占6.23%,。

　　二、2018年度部門決算支出情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算支出總計(jì)81,824,185.31元,，與2017年決算相比增加30,499,604.15元,，其中：基本支出73,239,357.42元,，占89.51%；項(xiàng)目支出0元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,，占0%,。

　　三、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)73,239,357.42元,，與2017年決算相比增加24,327,818.17元,，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務(wù)支出”40,079,416.29元,。其中：

　　 “政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”40,079,416.29元,，包括：“行政運(yùn)行”36,839,816.69元，主要用于：政府日常運(yùn)行及人員開(kāi)支,?！笆聵I(yè)運(yùn)行”3,239,599.6元，主要用于：事業(yè)單位人員薪資支出,。

　　2,、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”149,078.58元，其中：

　　 “計(jì)劃生育事務(wù)”149,078.58元,，包括：“計(jì)劃生育服務(wù)”149,078.58元,，主要用于：計(jì)劃生育家庭慰問(wèn)及獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　3,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”33,010,862.55元,，其中：

　　  “城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”22,325,044.95元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”22,325,044.95元,，主要用于：              

　　 “城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”10,685,817.6元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”10,685,817.6元，主要用于：新城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生清理及整治工程款,。

　　四,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)73,239,357.42元，與2017年決算相比增加24,327,818.17元,，具體情況如下：

　　1,、“工資福利支出”23,558,486.45元，其中：“基本工資”3,944,180.7元,，“津貼補(bǔ)貼”4,438,659.1元,，“績(jī)效工資”3,144,845.75元,，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,455,946.32元，“職業(yè)年金繳費(fèi)”288,123.84元,，“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”951,872.88元,，“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”599,498.86元，“住房公積金”5,737,060元,，“其他工資福利支出”2,998,299元,，主要用于：職工上下班交通補(bǔ)貼和值加班費(fèi)。

　　2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”2,114,350.03元,，其中：“離休費(fèi)”0元，“退休費(fèi)”417,123.36元,，“撫恤金”125,552元,，“獎(jiǎng)勵(lì)金”740元，“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1,570,934.67元,，主要用于：職工通訊費(fèi),。

　　3、“商品和服務(wù)支出”26,205,829.89元,，其中：“辦公費(fèi)”5,696,463.39元,，“印刷費(fèi)”900元，“咨詢費(fèi)”69,460元,，“手續(xù)費(fèi)”5元,，“水費(fèi)”33,300元，“電費(fèi)”269,532.73元,，“郵電費(fèi)”159,545.11元,，“取暖費(fèi)”340,156.4元，“物業(yè)管理費(fèi)”1,380,685.5元,，“差旅費(fèi)”522,097.9元,，“因公出國(guó)（境）費(fèi)用”49,265元，“維修(護(hù))費(fèi)”1,103,903.2元,，“會(huì)議費(fèi)”1,794元,，“培訓(xùn)費(fèi)”5,005元,，“勞務(wù)費(fèi)”8,624,522.07元,，“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”712,855.39元，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”575,041.56元,，“福利費(fèi)”405,902元,，“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”192,694.42元，“其他交通費(fèi)用”762,348.3元,，“其他商品和服務(wù)支出”5,300,352.92元,，主要用于：政府對(duì)新城鎮(zhèn)各村村級(jí)活動(dòng)補(bǔ)助支出,。

　　4、“資本性支出”21,360,691.05元,，其中：“其他資本性支出”21,360,691.05元,，主要用于：政府對(duì)新城鎮(zhèn)各村環(huán)境衛(wèi)生清理及設(shè)施建設(shè)改造支出。

　　五,、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

　　六、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

　　七、2018年度政府采購(gòu)情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購(gòu)支出總額49,632,364元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出389,473元,、政府采購(gòu)工程支出49,242,891元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元,。

　　八,、2018年度預(yù)算績(jī)效情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度無(wú)實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目。

　　九,、2018年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2018年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。              

　　十、2018年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

　　2018年度,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府計(jì)劃生育特殊家庭春節(jié)慰問(wèn)金51500元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)500元/人,；獨(dú)生子女考入大學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)金54000元,，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2000/人，由社會(huì)事業(yè)辦提出申請(qǐng),，經(jīng)審批通過(guò)后由財(cái)政以銀行代發(fā)形式發(fā)放,。

　　

　　第三部分  專業(yè)名詞解釋

　　

　　部門決算。是指行政事業(yè)單位在年度終了,，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求,，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件,。