新城鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一,、部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟,、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),，維護(hù)社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項,。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)   10   個職能處室,；下轄   0  個預(yù)算單位,。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算9152萬元,，與2020年預(yù)算相比減少 3036  萬元,。其中，本年收入合計  9152  萬元,，與2020年預(yù)算相比增加減少   3036  萬元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入  9152  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元,、非同級財政撥款預(yù)算收入  0  萬元、財政專戶管理資金收入  0  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入 0   萬元,、其他收入  0  萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元,。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算   9152 萬元,，與2020年預(yù)算相比減少    3036萬元，其中：

一般公共服務(wù)科目支出 4254.5 萬元,，主要用于 人員支出,、日常公用支出、創(chuàng)建全國文明城區(qū)建設(shè)   ,；

衛(wèi)生健康科目支出 543.5   萬元,，主要用于計劃生育服務(wù)與補助 ；

城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出3972萬元,，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施維修及環(huán)境衛(wèi)生的清整,；

農(nóng)林水科目支出382萬元，主要用于防火,、防汛,、防旱、農(nóng)業(yè)建設(shè),、扶貧支出,。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 780   萬元，包括辦公費206萬元,、郵電費10萬元,、差旅費78萬元、辦公用房水電費68萬元,、辦公用房取暖費12萬元,、辦公用房物業(yè)管理費390萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11,、培訓(xùn)費5萬,。

（二）政府采購情況

本部門2021年安排政府采購預(yù)算   5000     萬元，其中：政府采購貨物支出   50  萬元,、政府采購工程支出  2502.5  萬元,、政府采購服務(wù)支出  2447.5  萬元。主要項目是：違建拆除服務(wù)項目  1000  萬元,，環(huán)境整治一期服務(wù)項目  500  萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年7月底，本部門各單位共有車輛     4   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車     輛,、機要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  2  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  2  輛,、離退休干部用車  0  輛、其他用車  0  輛,，其他用車主要包括  無    ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目  0  個,，涉及預(yù)算金額  0  萬元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。