天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運行分析工作,；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，推進(jìn)示范鎮(zhèn)建設(shè),，改善群眾生活環(huán)境,。

2.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

3.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作,；配合有關(guān)部門做好防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的住址等工作,。

4.負(fù)責(zé)社會治安綜合治理,，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)處工作,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

5.推進(jìn)基層民主法治建設(shè),，指導(dǎo)村（居）民委員會工作,，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

6.配合有關(guān)部門做好教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展,。

7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施等工作。

8.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

9.完成上級黨委、政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個職能處室,，下轄0個預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府（本級）和二級預(yù)算單位共1個,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算收入總計112,448,750.33元，與2018年決算相比增加30,624,565.02元,，其中：財政撥款收入103,619,879.92元,，占92.15%；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入244,042.52元，占0.22%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算支出總計112,448,750.33元，與2018年決算相比增加30,624,565.02元,，其中：基本支出103,619,879.92元,，占92.15%；項目支出0.00元,，占0.00%,；上繳上級支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計103,619,879.92元,，與2018年決算相比增加30,380,522.50元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”49795679.06元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”49795679.06元,，包括“行政運行”46,100,718.26元，主要用于：政府日常運行及人員開支,。“事業(yè)運行”3,694,960.80元,，主要用于：事業(yè)單位人員薪資支出。

2,、“文化體育與傳媒支出”3990833.32元,，其中：

“文化和旅游”3990833.32元，包括“其他文化和旅游支出”3,990,833.32元,，主要用于：天津市濱海新區(qū)創(chuàng)建文明城區(qū),。

3、“衛(wèi)生健康支出”54537.4元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”54537.4元,，包括“計劃生育服務(wù)”54,537.40元，主要用于：計劃生育家庭慰問及獎勵金,。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”49778830.14元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”49778830.14元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”49,778,830.14元,，主要用于：新城鎮(zhèn)違建拆除,、苫蓋項目支出，小區(qū)及各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造支出等,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計103,619,879.92元，與2018年決算相比增加30,380,522.50元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”27624067.04元，其中“基本工資”4,404,240.40元,，主要用于：在編人員工資,。“津貼補(bǔ)貼”8,195,702.90元，主要用于：在編人員津補(bǔ)貼,。“績效工資”3,624,142.51元,，主要用于：在編人員工資績效。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,556,158.13元,，主要用于：在編人員養(yǎng)老保險繳納,。“職業(yè)年金繳費”682,944.44元，主要用于：在編人員職業(yè)年金繳納,。“職工基本醫(yī)療保險繳費”870,539.80元,，主要用于：在編人員醫(yī)療保險繳納。“其他社會保障繳費”501,715.86元,，主要用于：在編人員其他社會保險繳納,。“住房公積金”6,340,622.00元，主要用于：在編人員住房公積金繳納,。“其他工資福利支出”1,448,001.00元,，主要用于：在編人員其他工資福利繳納。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”4655237.44元,，其中“退休費”466,057.80元，主要用于：退休人員工資,。“撫恤金”24,497.60元,，主要用于：去世人員撫恤。“生活補(bǔ)助”3,088,103.00元,，主要用于：對個人和家庭的生活補(bǔ)助,。“獎勵金”21,305.00元，主要用于：獨生子女費,。“其他對個人和家庭的補(bǔ)助”1,055,274.04元,，主要用于：對個人和家庭的其他補(bǔ)助,。

3、“商品和服務(wù)支出”71340575.44元,，其中“辦公費”4,225,237.68元,，主要用于：單位購買日常辦公用品、書報雜志等,。“咨詢費”147,300.00元,，主要用于：單位咨詢方面支出。“手續(xù)費”539.00元,，主要用于：單位的各類手續(xù)費支出。“水費”93,557.00元,，主要用于：單位的水費,。“電費”747,232.17元，主要用于：單位的電費,。“郵電費”169,772.21元,，主要用于：單位的郵寄費、電話費,、網(wǎng)絡(luò)通信費,。“取暖費”223,128.80元，主要用于：單位的取暖費,。“物業(yè)管理費”5,105,503.15元,，主要用于：單位的物業(yè)費。“差旅費”457,160.50元,，主要用于：工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費,。“維修(護(hù))費”42,970,446.54元,，主要用于：鎮(zhèn)政府轄區(qū)道路維修、小區(qū)維修,、各村基礎(chǔ)設(shè)施維修,、苫蓋、環(huán)境整治等維修和維護(hù)費用,。“租賃費”166,200.00元,，主要用于：租賃車輛。“培訓(xùn)費”42,910.00元,，主要用于：各類培訓(xùn)費,。“勞務(wù)費”10,716,879.50元，主要用于：單位派遣人員工資以及外單位和個人的勞務(wù)費等,。“委托業(yè)務(wù)費”5,716,857.62元,，主要用于：委托三方公司的費用,。“工會經(jīng)費”229,587.70元，主要用于：提取的工會經(jīng)費,。“公務(wù)用車運行維護(hù)費”65,764.08元,，主要用于：公務(wù)用車的燃料費、維修費,、報銷費等,。“其他交通費用”92,892.30元，主要用于：公務(wù)交通補(bǔ)貼等“其他商品和服務(wù)支出”169,607.19元,，主要用于：活動宣傳費等,。

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算65,764.08元,，與2019年預(yù)算相比減少84,235.92元,，主要原因是縮減開支。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是無人員出國。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算65,764.08元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費65,764.08元,，與預(yù)算相比減少74,235.92元,，主要原因是縮減開支；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是未購置公務(wù)用車。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元，與預(yù)算相比減少10,000.00元,，主要原因是無公務(wù)接待,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)71,340,575.44元，比2018年增加71,340,575.44元,，增長0.00%,。主要原因是：主要用機(jī)關(guān)日常支出，設(shè)備購置等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購支出總額40,778,657.00元,，其中：政府采購貨物支出1,835,213.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出38,943,444.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府計劃生育特殊家庭春節(jié)慰問金21200元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)500元/人,；獨生子女考入大學(xué)獎勵金72000元,，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2000/人，由公共服務(wù)辦提出申請,，經(jīng)審批通過后由財政以銀行代發(fā)形式發(fā)放,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。