目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

  胡家園街道辦事處主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),；加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,；做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,；負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收；負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪(fǎng)工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),；實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門(mén)組織完成各項(xiàng)稅收,；做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,；完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能處室,；下轄 6 個(gè)預(yù)算單位。

納入本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處本級(jí)

2.天津市濱海新區(qū)胡家園街黨群服務(wù)中心

3.天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合治理中心

4.天津市濱海新區(qū)胡家園街退役軍人服務(wù)站

5.天津市濱海新區(qū)胡家園街農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

6.天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合執(zhí)法大隊(duì)

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 19639.93 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 19720.2 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0  萬(wàn)元,、其他收入 0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2499.64 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 4949.75 萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出 32.67萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 2485.65萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1668.16萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出 2393.2萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 56萬(wàn)元,、其他支出 2377.09萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出 27897.25萬(wàn)元。本部門(mén)2025年收支總預(yù)算 41859.77 萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算收入 41859.77 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加 32327.95 萬(wàn)元,，主要原因是 我單位新增政府債券利息并將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算,，導(dǎo)致2025年預(yù)算收入大幅增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2499.64 萬(wàn)元,，占 5.97 %,；一般公共預(yù)算 19639.93 萬(wàn)元，占 46.92 %,；政府性基金預(yù)算 19720.2 萬(wàn)元,，占 47.11 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %,；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2025年支出預(yù)算 41859.77 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加 32327.95 萬(wàn)元,，主要原因是 我單位新增政府債券利息并將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算,，導(dǎo)致2025年預(yù)算支出大幅增加。其中：基本支出 4285.81 萬(wàn)元,，占 10.24 %,；項(xiàng)目支出 37573.96 萬(wàn)元，占 89.76 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 41859.77 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 32327.95 萬(wàn)元,，主要原因是 我單位新增政府債券利息并將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算，導(dǎo)致2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算大幅增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 19639.93 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 19720.2 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2499.64 萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 41859.77 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 32327.95 萬(wàn)元，主要原因是 我單位新增政府債券利息并將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算,，導(dǎo)致2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算大幅增加 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 4949.75 萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出 32.67萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 2485.65萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1668.16萬(wàn)元、農(nóng)林水支出 2393.2萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 56萬(wàn)元,、其他支出 2377.09萬(wàn)元、債務(wù)付息支出 27897.25萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門(mén)2025年一般公共預(yù)算支出 19762.48 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加 11813.13 萬(wàn)元,，主要原因是 我單位新增一般債券利息并將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算,，導(dǎo)致2025年一般公共預(yù)算支出大幅增加 。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）” 4949.75 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少 447.29 萬(wàn)元，主要原因是 厲行節(jié)約,、提升資金使用效率,、進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出 ，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”4162.62萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”4162.62萬(wàn)元,，主要用于行政干部工資補(bǔ)貼、公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員支出和公用支出,，街道日常工作所需工作經(jīng)費(fèi) 。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）”20萬(wàn)元,，包括：“其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）”20萬(wàn)元,，主要用于2025年全國(guó)人口抽樣調(diào)查工作所需經(jīng)費(fèi)。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”761.16萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”761.16萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)編制人員（黨群服務(wù)中心及綜合治理中心）基本工資補(bǔ)貼、公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員支出及公用支出,。

“組織事務(wù)（款）”5.82萬(wàn)元，包括：“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”5.82萬(wàn)元,，主要用于 社區(qū)黨組織工作和活動(dòng)經(jīng)費(fèi),，走訪(fǎng),、慰問(wèn)、表彰,、獎(jiǎng)勵(lì)黨員和補(bǔ)助生活困難黨員,，提高社區(qū)黨員文化生活水平。

“宣傳事務(wù)（款）”0.15萬(wàn)元,，包括：“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”0.15萬(wàn)元,，主要用于 開(kāi)展青少年思想道德建設(shè)主題教育活動(dòng)，提升社區(qū)五愛(ài)教育陣地建設(shè)水平,。

2,、“文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）” 32.67 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加 32.67 萬(wàn)元,，主要原因是 本年度將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算 ,，其中：

“文化和旅游（款）”32.67萬(wàn)元，包括：“群眾文化（項(xiàng)）”32.67萬(wàn)元,，主要用于  推動(dòng)新時(shí)代文明實(shí)踐所,、站統(tǒng)籌開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)、補(bǔ)助各基層綜合文化服務(wù)中心,、發(fā)放文化管理員工作經(jīng)費(fèi),，保障公共文化服務(wù)工作順利推進(jìn) 。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）” 2485.65 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2408.66萬(wàn)元，主要原因是 本年度將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算 ,，其中：

“民政管理事務(wù)（款）”2310.3萬(wàn)元,，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）” 2310.3萬(wàn)元，主要用于 社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi),、發(fā)放長(zhǎng)聘人員社區(qū)工作者,、勞動(dòng)保障協(xié)管員、社區(qū)退養(yǎng)主任工資等費(fèi)用 ,；

“殘疾人事業(yè)（款）”90.48萬(wàn)元，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）” 90.48萬(wàn)元,，主要用于 發(fā)放殘疾人專(zhuān)職委員管理經(jīng)費(fèi)（市級(jí)殘保金）,，保證基層殘疾人工作有序進(jìn)行，保持殘疾人工作者隊(duì)伍穩(wěn)定性 ,；

“退役軍人管理事務(wù)（款）” 84.87萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）” 84.87萬(wàn)元，主要用于 事業(yè)編制人員（退役軍人服務(wù)站）基本工資補(bǔ)貼,、公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員支出及公用支出  ,；

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）”  1668.16 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 517.08萬(wàn)元,，主要原因是 本年度將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算 ，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”1197.16 萬(wàn)元,，包括：“城管執(zhí)法（項(xiàng)）” 642.9萬(wàn)元,，主要用于 執(zhí)法大隊(duì)人員工資補(bǔ)貼、公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員支出及違建拆除,、提升市容環(huán)境等項(xiàng)目支出  ；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”554.26萬(wàn)元,，主要用于 社區(qū)工作經(jīng)費(fèi),、社區(qū)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),、信訪(fǎng)維穩(wěn)等支出,，保障社區(qū)工作正常開(kāi)展  ；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”471萬(wàn)元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）” 471萬(wàn)元,，主要用于 轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生提升改善支出 ；

5,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）” 2393.2萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加1158.07萬(wàn)元，主要原因是 本年度將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入年初預(yù)算 ,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）”1317.2萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項(xiàng)）” 1306.68萬(wàn)元，主要用于 事業(yè)編制人員（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）基本工資補(bǔ)貼,、公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、河道保潔,、環(huán)境治理改善等支出 ,；“對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）” 10.52萬(wàn)元，主要用于  發(fā)放選調(diào)生到村任職工作專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金,，保障選調(diào)生的生活水平,，激勵(lì)選調(diào)生擔(dān)當(dāng)作為，引導(dǎo)和鼓勵(lì)選調(diào)生認(rèn)真履職,；

“農(nóng)村綜合改革（款）”1076萬(wàn)元,，包括：“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）” 1076萬(wàn)元，主要用于  村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),；發(fā)放在職離任村干部,、農(nóng)村黨務(wù)工作者工資補(bǔ)貼等費(fèi)用 ；

6,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）” 56萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2.25萬(wàn)元，主要原因是 增加安全生產(chǎn)及監(jiān)管支出,，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)（款）”56萬(wàn)元，包括：“安全監(jiān)管（項(xiàng)）” 56 萬(wàn)元,，主要用于 安全生產(chǎn)及監(jiān)管等支出 ,；

7、“債務(wù)付息支出（類(lèi)）” 8177.05 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加8141.69萬(wàn)元,，主要原因是我單位新增一般債券利息支出 ，其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出（款）” 8177.05萬(wàn)元,，包括：“地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）” 8177.05 萬(wàn)元,，主要用于 支付一般債券利息支出 ；

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出 4285.81 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 164.09 萬(wàn)元，主要原因是 本年度將部分人員類(lèi)支出納入年初預(yù)算 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3889.07 萬(wàn)元,，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、工資福利支出,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出等,。

公用經(jīng)費(fèi) 396.74 萬(wàn)元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、維護(hù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 10.84 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是 無(wú) 。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因是 本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)  。

（二）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 10.84 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是  無(wú)  ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) ,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)  ,。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門(mén)政府性基金預(yù)算支出 22097.29 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加 20514.82 萬(wàn)元,，主要原因是 我單位增加政府專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出,，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出增加 。

（二）具體情況

1,、“其他支出（類(lèi)）” 2377.09 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 921.82萬(wàn)元，主要原因是 我單位追加發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券,，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出增加 ,，其中：

“其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）” 2377.09萬(wàn)元，包括：“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）”    2377.09萬(wàn)元,，主要用于 胡家園街道區(qū)域內(nèi)河道水系整體提升改造和村級(jí)供水管網(wǎng)改造保障工程 ,。

2.“債務(wù)付息支出（類(lèi)）”19720.2萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加19593萬(wàn)元,，主要原因是 我單位新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出 ,，其中：

“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）” 19720.2萬(wàn)元，包括：“國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出（項(xiàng)）” 18655.58萬(wàn)元,，主要用于 支付普通專(zhuān)項(xiàng)債券利息,。“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出（項(xiàng)）” 176.2 萬(wàn)元，主要用于 支付地方專(zhuān)項(xiàng)債券利息,。“其他政府性基金債券付息支出（項(xiàng)）” 888.42 萬(wàn)元,，主要用于 支付特殊再融資（置換存量隱債）債券利息。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2025年天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合治理中心、天津市濱海新區(qū)胡家園街黨群服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)胡家園街退役軍人服務(wù)站,、天津市濱海新區(qū)胡家園街農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合執(zhí)法大隊(duì)5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 396.74萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)23.61萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi) 0.1萬(wàn)元、水費(fèi) 6 萬(wàn)元,、電費(fèi) 37.5萬(wàn)元,、郵電費(fèi) 34.77 萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi) 2.5 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 39.82萬(wàn)元,、福利費(fèi) 52.6萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.84萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用88.42萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出 91.98萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 1394.3 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 23.3 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1371 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：2025年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.8萬(wàn)元,， 2025年街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元,，2025年公共業(yè)務(wù)服務(wù)管理項(xiàng)目21.5萬(wàn)元，2025年物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)項(xiàng)目321萬(wàn)元,，2025年胡家園街綜合執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元,，2025年胡家園街道信訪(fǎng)維穩(wěn)安保、困難救助幫扶項(xiàng)目70萬(wàn)元,，2025年胡家園街公共管理項(xiàng)目395萬(wàn)元,，2025年胡家園街環(huán)境治理項(xiàng)目505萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 5 輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車(chē) 0 輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 4 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 1 輛,，其他用車(chē)主要包括 公務(wù)用車(chē) ,。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備  0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 48 個(gè),，涉及預(yù)算金額                    

37573.96 萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

本部門(mén)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。