目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)
1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線,，宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級(jí)黨組織的決策部署,，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾,，努力完成各項(xiàng)任務(wù),。
2.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展,、組織公共服務(wù),、實(shí)施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理,、動(dòng)員社會(huì)參與,、指導(dǎo)基層自治、維護(hù)社區(qū)平安等方面的重大問(wèn)題,。
3.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能，認(rèn)真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作,。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任。
4.加強(qiáng)對(duì)街道辦事處和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)、科協(xié),、殘聯(lián)等群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持和保證街道行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán)。
5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，做好干部推薦,、提名,、任免和教育、管理,、監(jiān)督工作,，研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)。落實(shí)黨的人才政策,，抓好優(yōu)秀人才的引進(jìn),、培養(yǎng)、使用,、服務(wù)工作,。
6.堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，推動(dòng)社區(qū)共建共治和居民自治,。支持黨代會(huì)代表,、人大代表、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用,。
7.密切聯(lián)系群眾,，建立健全群眾工作機(jī)制。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，加強(qiáng)民生保障,，優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系。推進(jìn)基層民主建設(shè),、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè),，培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境,。
8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理,、人口管理、社會(huì)管理,、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,，以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問(wèn)題,。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開(kāi)展評(píng)議。
9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù),。
   （二）街道辦事處的主要職責(zé)
1.組織開(kāi)展公共服務(wù),，落實(shí)衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障,、文化教育,、科學(xué)普及,、體育事業(yè)、住房保障,、社會(huì)救助,、養(yǎng)老助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、退役軍人服務(wù),、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、民族宗教,、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律,、法規(guī)和國(guó)家政策。
2.承擔(dān)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、秩序治理,、街區(qū)更新、應(yīng)急管理,、食品安全,、人口管理等城市管理工作，營(yíng)造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境,。
3.組織實(shí)施轄區(qū)平安建設(shè)工作,，預(yù)防、排查,、化解矛盾糾紛,，維護(hù)和諧穩(wěn)定。
4.組織動(dòng)員轄區(qū)居民,、單位和各類社會(huì)組織參與基層公共服務(wù)和社會(huì)治理,，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。
5.完善社區(qū)服務(wù)功能,，指導(dǎo)居民委員會(huì)工作，支持和促進(jìn)居民依法自治,，指導(dǎo),、監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)，提升社區(qū)治理水平,。
6.做好國(guó)防教育,、兵役等工作。
7.法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。
市和區(qū)人民政府根據(jù)實(shí)際，可以確定街道辦事處承擔(dān)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、推動(dòng)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以及前款規(guī)定以外的服務(wù),、管理等職責(zé),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處（本級(jí)）

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度收入,、支出決算總計(jì)110,977,472.02元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加23,909,083.42元，增長(zhǎng)27.46%,，主要原因是：我單位本年度發(fā)行專項(xiàng)債券,，用于胡家園街道區(qū)域內(nèi)河道水系整體提升改造和村級(jí)供水管網(wǎng)改造保障工程，政府性基金財(cái)政撥款收入支出增加,，導(dǎo)致本年收入支出變動(dòng)較大,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度本年收入合計(jì)110,977,472.02元,，與2022年度相比增加23,909,083.42元,，主要原因是：我單位本年度發(fā)行專項(xiàng)債券，用于胡家園街道區(qū)域內(nèi)河道水系整體提升改造和村級(jí)供水管網(wǎng)改造保障工程,，政府性基金財(cái)政撥款收入增加,，導(dǎo)致本年收入變動(dòng)較大。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84,258,123.86元,，占75.92%,；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入26,719,348.16元，占24.08%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度本年支出合計(jì)110,977,472.02元,，與2022年度相比增加23,909,083.42元，主要原因是：我單位本年度發(fā)行專項(xiàng)債券,，用于胡家園街道區(qū)域內(nèi)河道水系整體提升改造和村級(jí)供水管網(wǎng)改造保障工程,，政府性基金財(cái)政撥款支出增加，導(dǎo)致本年支出變動(dòng)較大,。

其中：基本支出44,258,632.55元,，占39.88%；

項(xiàng)目支出66,718,839.47元,，占60.12%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)110,977,472.02元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加23,909,083.42元,，增長(zhǎng)27.46%，主要原因是：我單位本年度發(fā)行專項(xiàng)債券,，用于胡家園街道區(qū)域內(nèi)河道水系整體提升改造和村級(jí)供水管網(wǎng)改造保障工程,，政府性基金財(cái)政撥款收入支出增加，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入支出變動(dòng)較大,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)84,258,123.86元，占本年支出合計(jì)的75.92%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,810,264.74元，下降3.23%,，主要原因是：本年部分項(xiàng)目因計(jì)劃變更,，不具備支付條件，未發(fā)生支出,，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84,258,123.86元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出53,140,665.41元,，占63.07%,；公共安全支出135,000元，占0.16%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出946,628.55元,，占1.12%；衛(wèi)生健康支出1,491,991.79元,，占1.77%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,921,876.67元,，占20.09%；農(nóng)林水支出10,138,259.27元,，占12.03%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,483,702.17元，占1.76%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為93,118,700.00元,，支出決算為84,258,123.86元,，完成年初預(yù)算的90.48%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為43,705,700.00元，支出決算為45,799,569.77元,，完成年初預(yù)算的104.79%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增行政人員導(dǎo)致人員支出增加，追加撫恤金等部分人員經(jīng)費(fèi),。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為816,000.00元,，支出決算為911,397.07元，完成年初預(yù)算的111.69 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增事業(yè)編人員導(dǎo)致人員支出增加,。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算105,539.50元,，支出決算為105,539.50元,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度根據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作需要追加項(xiàng)目支出。
   4.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,024,100.00元,，支出決算為6,324,159.07元,，完成年初預(yù)算的 104.98 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增事業(yè)編人員導(dǎo)致人員支出增加,根據(jù)事業(yè)單位實(shí)際工作需求增加項(xiàng)目支出,。
   5.一般公共服務(wù)支出（類） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項(xiàng)）年初預(yù)算為180,000.00元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度相關(guān)項(xiàng)目未開(kāi)展未發(fā)生支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   6.公共安全支出（類） 公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為135,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將使用調(diào)劑預(yù)算用于支付鐵路護(hù)路視頻監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
   7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，追加預(yù)算96,000.00元,，支出決算為96,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付發(fā)放儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼款。
   8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為614,300.00元,，支出決算為850,628.55元,，完成年初預(yù)算的138.47%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增事業(yè)編人員導(dǎo)致人員支出增加。
   9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,052,500.00元,，支出決算為1,491,991.79元,，完成追加預(yù)算的72.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度疫情防控項(xiàng)目支出減少,。
   10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,079,000.00元,，支出決算為6,517,534.76元，完成年初預(yù)算的107.21 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將本年度新增城管執(zhí)法人員導(dǎo)致人員支出增加,。
   11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為11,628,000.00元，支出決算為 7,000,251.81元,，完成年初預(yù)算的60.20%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度部分項(xiàng)目未開(kāi)展，據(jù)實(shí)際資金需求支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,330,000.00元，支出決算為3,404,090.10 元,，完成年初預(yù)算的53.78%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初部分預(yù)留項(xiàng)目因計(jì)劃變更，不具備支付條件,，未能支出,。
   13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為12,219,200.00元，支出決算為10,138,259.27元,，完成年初預(yù)算的82.97 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初部分預(yù)留項(xiàng)目因計(jì)劃變更，不具備支付條件,，未能支出,。
   14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,562,700.00元，支出決算為976,732.17元,，完成年初預(yù)算的38.11 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)人員關(guān)系調(diào)入應(yīng)急管理局，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。
   15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為507,200.00元,，支出決算為506,970.00元，完成年初預(yù)算的99.95%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)年初預(yù)算據(jù)實(shí)支出,。
   16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中此項(xiàng)預(yù)算收回,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)44,258,632.55元，與2022年度相比增加3,093,764.98元,，主要原因是：本年度新增行政,、事業(yè)、參公人員,，按規(guī)定人員晉職晉級(jí),，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)40,428,780.80元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)3,829,851.75元，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入26,719,348.16元，支出26,719,348.16元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出增加26,719,348.16元,，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是：我單位本年度發(fā)行專項(xiàng)債券，用于胡家園街道區(qū)域內(nèi)河道水系整體提升改造和村級(jí)供水管網(wǎng)改造保障工程,，導(dǎo)致政府性基金財(cái)政撥款支出增加,。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算108,400.00元,，支出決算82,708.69元,，與2023年預(yù)算相比減少25,691.31元，完成預(yù)算的76.30%,；較上年減少22,141.63元,，下降21.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年減少的主要原因是：本著過(guò)緊日子的要求,，減少公務(wù)用車使用頻率,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算108,400.00元,，支出決算82,708.69元，與預(yù)算相比減少25,691.31元,，完成預(yù)算的76.30%,；較上年減少22,141.63元,，下降21.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年減少的主要原因是：本著過(guò)緊日子的要求,，減少公務(wù)用車使用頻率,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算108,400.00元,，支出決算82,708.69元,，與預(yù)算相比減少25,691.31元，完成預(yù)算的76.30%,；較上年減少22,141.63元,，下降21.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年減少的主要原因是：本著過(guò)緊日子的要求,，減少公務(wù)用車使用頻率,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,829,851.75元,，比2022年減少567,823.08元,，降低12.91%。主要原因是：本年度安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)人員調(diào)入應(yīng)急管理局,，所需機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出總額41,504,134.84元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,155,031.80元,、政府采購(gòu)工程支出2,495,969.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出37,853,134.04元。授予中小企業(yè)合同金額41,504,134.84元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,268,247.84元，占政府采購(gòu)支出總額的41.61%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處共有車輛5輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、其他用車1輛，其他用車主要包括為公務(wù)用車,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2023年度已對(duì)56個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額101,095,941.70元，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。

本部門(mén)2023年度未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

1,、衛(wèi)生健康支出1,491,991.79元，用于支付前期疫情防控等支出,；
   2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出946,628.55元,用于發(fā)放儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼款，退役軍人管理工作人員工資款項(xiàng),，退役軍人補(bǔ)貼等支出,；
   3、農(nóng)林水支出10,138,259.27元,，用于支付涉農(nóng)工作人員工資款項(xiàng),，村莊,、林地、河湖清潔管護(hù),，農(nóng)村冬季取暖補(bǔ)貼等支出,。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。