天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2025年部門預算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關(guān)于收支預算總表的說明

二,、關(guān)于收入預算總表的說明

三、關(guān)于支出預算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二、2025年收入預算總表

三,、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十,、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務,。

2.承擔轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進街片長,、河（湖）長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作，推進城市精細化管理,。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護,、勞動保障、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔轄區(qū)應急,、防汛抗旱和防災減災工作。

4.參與制定并組織實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務設(shè)施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務。

5.負責社區(qū)居民委員會建設(shè),，指導社區(qū)居民委員會工作,，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織,，指導,、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會。

6.推進居民自治,，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理，推動形成社區(qū)共治合力,。

7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育,，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務，落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人、便民服務等政策,，維護老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè) 13個職能科室，下轄1 個預算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處本級

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關(guān)于收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 8415.46 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、財政專戶管理資金收入 0 萬元,、事業(yè)收入 0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0  萬元,、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 97.70 萬元,；支出包括：一般公共服務支出 5888.33 萬元、公共安全支出 75.00 萬元,、教育支出 0.01 萬元,、科學技術(shù)支出 10.00 萬元、文化旅游體育與傳媒支出 25.90 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 190.53 萬元,、衛(wèi)生健康支出 50.00 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 972.03 萬元、農(nóng)林水支出 1141.36 萬元,、援助其他地區(qū)支出 100.00 萬元,、自然資源海洋氣象等支出 30.00 萬元、災害防治及應急管理支出 30.00 萬元,。本部門2025年收支總預算 8513.16 萬元,。

二、關(guān)于收入預算總表的說明

本部門2025年部門預算收入 8513.16 萬元,，與2024年預算相比增加 1971.70 萬元,，主要原因是 從2025年開始，社工工資,、村組織和居委會辦公經(jīng)費等預算由我單位編制,，預算增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 97.70 萬元,，占 1.15 %,；一般公共預算 8415.46 萬元，占 98.85 %,；政府性基金預算 0 萬元,，占 0 %；國有資本經(jīng)營預算 0 萬元,，占 0 %,；財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于支出預算總表的說明

本部門2025年支出預算 8513.16 萬元,，與2024年預算相比增加 1971.70 萬元,，主要原因是 從2025年開始，社工工資、村組織和居委會辦公經(jīng)費等預算由我單位編制,，預算增加 ,。其中：基本支出 3864.54 萬元，占 45.39 %,；項目支出 4648.62 萬元,，占 54.61 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。

四,、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預算 8513.16 萬元,，與2024年預算相比增加 1971.70 萬元，主要原因是 從2025年開始,，社工工資,、村組織和居委會辦公經(jīng)費等預算由我單位編制，預算增加 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 8415.46 萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 97.70 萬元。2025年財政撥款支出預算 8513.16 萬元,，與2024年預算相比增加 1971.70 萬元,，主要原因是 從2025年開始，社工工資,、村組織和居委會辦公經(jīng)費等預算由我單位編制,，支出增加 。支出包括：一般公共服務支出 5888.33 萬元,、公共安全支出 75.00 萬元,、教育支出 0.01 萬元、科學技術(shù)支出 10.00 萬元,、文化旅游體育與傳媒支出 25.90 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 190.53 萬元、衛(wèi)生健康支出 50.00 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 972.03 萬元,、農(nóng)林水支出 1141.36 萬元、援助其他地區(qū)支出 100.00 萬元、自然資源海洋氣象等支出 30.00 萬元,、災害防治及應急管理支出 30.00 萬元,。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預算支出 8513.16 萬元,，與2024年預算相比增加 1971.70 萬元,，主要原因是 從2025年開始，社工工資,、村組織和居委會辦公經(jīng)費等預算由我單位編制,，預算增加 。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出（類）” 5888.33 萬元,，與2024年預算相比增加 1474.41 萬元，主要原因是 本單位于2025年開始編制社區(qū)辦公經(jīng)費和社工工資等預算,，以前年度此項目不列入本單位預算 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）” 3402.29 萬元，包括：“行政運行（項）” 3402.29 萬元,，主要用于 支付人員工資和機關(guān)運行費用 ,。

“商貿(mào)事務（款）” 100.00 萬元，包括：“招商引資（項）” 100.00 萬元,，主要用于 開展招商引資相關(guān)工作,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）” 560.41 萬元，包括：“事業(yè)運行（項）” 560.41 萬元,，主要用于 支付事業(yè)單位人員工資 ,。

“組織事務（款）” 4.88 萬元，包括：“一般行政管理事務（項）” 4.88 萬元,，主要用于 開展社區(qū)黨組織活動 ,。

“宣傳事務（款）” 10.00 萬元，包括：“其他宣傳事務支出（項）” 10.00 萬元,，主要用于 創(chuàng)文宣傳工作 ,。

“網(wǎng)信事務（款）” 50.00 萬元，包括：“其他網(wǎng)信事務支出（項）” 50.00 萬元,，主要用于 網(wǎng)信文化宣傳活動 ,。

“社會工作事務（款）” 1685.74 萬元，包括：“專項業(yè)務（項）” 1685.74 萬元,，主要用于 社區(qū)辦公經(jīng)費和社工工資 ,。

“信訪事務（款）” 75.00 萬元，包括：“信訪業(yè)務（項）” 75.00 萬元,，主要用于 安保維穩(wěn)服務 ,。

2、“公共安全支出（類）” 75.00 萬元，與2024年預算相比減少 75.00 萬元,，主要原因是 2025年度將應急支出調(diào)整至其他科目 ,，其中：

“其他公共安全支出（款）” 75.00 萬元，包括：“其他公共安全支出（項）” 75.00 萬元,，主要用于 雪亮工程,、應急平臺和其他綜治平安建設(shè)支出 。

3,、“教育支出（類）” 0.01 萬元,，與2024年預算相比增加 0.01 萬元，主要原因是 結(jié)轉(zhuǎn)五愛陣地建設(shè)經(jīng)費,，以前年度此項目不列入本單位預算 ,，其中：

“普通教育（款）” 0.01 萬元，包括：“其他普通教育支出（項）” 0.01 萬元,，主要用于 五愛教育陣地支出 ,。

4、“科學技術(shù)支出（類）” 10.00 萬元,，與2024年預算相比增加 9.80 萬元,，主要原因是 增加對科普活動的預算安排 ，其中：

“科學技術(shù)普及（款）” 10.00 萬元,，包括：“科普活動（項）” 10.00 萬元,，主要用于 科普活動支出 。

5,、“文化旅游體育與傳媒支出（類）” 25.90 萬元,，與2024年預算相比增加 25.90 萬元，主要原因是 本單位于2025年開始編制文化管理員補貼和文化服務補貼預算,，以前年度此項目不列入本單位預算 ,，其中：

“文化和旅游（款）” 25.90 萬元，包括：“群眾文化（項）” 25.90 萬元,，主要用于 支付文化管理員補貼和文化服務補貼 ,。

6,、“社會保障和就業(yè)支出（類）” 190.53 萬元,，與2024年預算相比增加 120.38 萬元，主要原因是 本單位于2025年開始編制勞動保障協(xié)管員和殘疾人專職委員工資預算,，以前年度此項目不列入本單位預算 ,，其中：

“就業(yè)補助（款）” 44.00 萬元，包括：“就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）” 44.00 萬元,，主要用于 勞動保障協(xié)管員工資 ,。

“殘疾人事業(yè)（款）” 40.76 萬元，包括：“其他殘疾人事業(yè)支出（項）” 40.76 萬元，主要用于 殘疾人專職委員工資 ,。

“退役軍人管理事務（款）” 105.77 萬元,，包括：“事業(yè)運行（項）” 105.77 萬元，主要用于 退役軍人服務站人員工資 ,。

7,、“衛(wèi)生健康支出（類）” 50.00 萬元，與2024年預算相比減少 9.80 萬元,，主要原因是 嚴格控制預算,，將部分預算調(diào)整至科普項目 ，其中：

“公共衛(wèi)生（款）” 49.50 萬元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務（項）” 49.50 萬元,，主要用于 病媒防治和健康教育 。

“計劃生育事務（款）” 0.50 萬元,，包括：“其他計劃生育事務支出（項）” 0.50 萬元,，主要用于 發(fā)放農(nóng)村戶籍人員獨生子女費。

8,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）” 972.03 萬元,，與2024年預算相比增加 131.70 萬元，主要原因是 城市管理輔助服務費用支出增加,，衛(wèi)生清整支出增加 ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）” 632.03 萬元，包括：“城管執(zhí)法（項）” 479.94 萬元,，主要用于 支付事業(yè)單位人員工資和城市管理輔助服務費用 ,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）” 152.09 萬元，主要用于 社區(qū)居委會工作支出和服務群眾支出 ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）” 340.00 萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）” 340.00 萬元，主要用于 城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清整和垃圾分類 ,。

9,、“農(nóng)林水支出（類）” 1141.36 萬元，與2024年預算相比增加 278.39 萬元,，主要原因是 本單位于2025年開始編制村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費和選調(diào)生經(jīng)費等預算,，以前年度此項目不列入本單位預算 ，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）” 479.86 萬元,，包括：“事業(yè)運行（項）” 231.66 萬元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資 ；“鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項）” 40.00 萬元,，主要用于 鄉(xiāng)村道路維修 ,；“對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）” 13.20 萬元,，主要用于 選調(diào)生到村任職補助支出 ；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）” 195.00 萬元,，主要用于 村干部補充績效和四村人居環(huán)境整治,、農(nóng)業(yè)綜合巡查支出 。

“水利（款）” 170.00 萬元,，包括：“其他水利支出（項）” 170.00 萬元,，主要用于 河長制支出 。

“鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）” 213.50 萬元,，包括：“其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）” 213.50 萬元,，主要用于 鄉(xiāng)村振興扶持資金 。

“農(nóng)村綜合改革（款）” 278.00 萬元,，包括：“對村民委員會和村黨支部的補助（項）” 278.00 萬元,，主要用于 村級組織運轉(zhuǎn)支出 。

10,、“援助其他地區(qū)支出（類）” 100.00 萬元,，與2024年預算相比保持不變，主要原因是 東西部扶貧資金保持不變 ,，其中：

“其他支出（款）” 100.00 萬元,，主要用于 東西部扶貧支出 。

11,、“自然資源海洋氣象等支出（類）” 30.00 萬元,，與2024年預算相比增加 5.30 萬元，主要原因是 國土空間規(guī)劃編制尾款支出增加 ,，其中：

“自然資源事務（款）” 30.00 萬元,，包括：“自然資源規(guī)劃及管理（項）” 30.00 萬元，主要用于 國土空間規(guī)劃編制尾款支付 ,。

12,、“災害防治及應急管理支出（類）” 30.00 萬元，與2024年預算相比增加 10.00 萬元,，主要原因是 安全生產(chǎn)支出增加 ,，其中：

“應急管理事務（款）” 30.00 萬元，包括：“安全監(jiān)管（項）” 30.00 萬元,，主要用于 安全生產(chǎn)工作 ,。

六、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出 3864.54 萬元,，與2024年預算相比增加 404.38 萬元,，主要原因是 人員支出增加 ,。其中：

人員經(jīng)費 3511.22 萬元,，主要包括：工資福利支出3381.96萬元,，對個人和家庭的補助129.26萬元。

公用經(jīng)費 353.32 萬元,，主要包括：商品和服務支出353.32萬元,。

七、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 4.15 萬元,，與2024年預算相比保持不變,，主要原因是 預算安排與上年保持不變 。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算 0 萬元,，與2024年預算相比無變化,，主要原因是 無此項支出 。

（二）2025年公務用車購置及運行費預算 4.15 萬元,，其中公務用車運行費 4.15 萬元,，與2024年預算相比保持不變，主要原因是 預算安排與上年保持不變 ,；公務用車購置費 0 萬元,，與2024年預算相比無變化，主要原因是 無此項支出 ,。

（三）2025年公務接待費預算 0 萬元,，與2024年預算相比無變化，主要原因是 無此項支出 ,。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年本部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

2025年本部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年北塘街道辦事處機關(guān)共1家行政單位,、北塘綜合執(zhí)法大隊共1家參公管理事業(yè)單位以及北塘街綜合治理中心,、北塘街黨群服務中心、北塘街退役軍人服務站,、北塘街農(nóng)業(yè)綜合服務中心四家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算 353.32 萬元,，包括辦公費 10.16 萬元、水費 2.16 萬元,、電費 55.00 萬元,、郵電費 14.33 萬元、差旅費 22.50 萬元,、工會經(jīng)費 35.25 萬元,、福利費 46.11 萬元、公務用車運行維護費 4.15 萬元,、其他交通費用 85.78 萬元,、其他商品和服務支出 77.88 萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預算 1206.50 萬元，其中：政府采購貨物支出 51.00 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 1155.1 萬元。主要項目是：2025年預算公用經(jīng)費項目1.00萬元,、2025年人大婦聯(lián)團委等科室經(jīng)費和購置辦公設(shè)備,、機關(guān)后勤保障服務費用20.00萬元、2025年物業(yè)費105.50萬元,、2025年經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 30.00萬元,、2025年信訪維穩(wěn)經(jīng)費60.00萬元、2025年輔助管理費130.00萬元,、 2025年違法建設(shè)專項治理費50.00萬元,、2025年濱海新區(qū)社區(qū)居委會工作經(jīng)費30.00萬元、2025年城市管理經(jīng)費240.00萬元,、2025年垃圾分類40.00萬元,、 2025年農(nóng)林牧漁工作經(jīng)費110.00萬元、2025年河長制經(jīng)費160.00萬元,、2025年鄉(xiāng)村振興扶持資金200.00萬元,、2025年國土空間規(guī)劃編制30.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛 6 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車 0 輛,、主要負責人干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務用車 0 輛,、其他用車 2 輛,，其他用車主要包括 公務出行用車 。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標管理的項目 46 個,，涉及預算金額                    

4648.62 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預算表

一、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三,、2025年支出預算總表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二,、關(guān)于空表的說明

1.本部門2025年政府性基金預算支出情況表為空表。

2.本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。