天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì)、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè)13個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處(本級)

第二部分2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度收入,、支出決算總計85,464,126.15元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加12,928,092.81元，增長17.82%,，主要原因是：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清整和鄉(xiāng)村振興的支出增加,，人員和公用支出增加。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度本年收入合計85,464,126.15元,，與2022年度相比增加12,928,092.81元，主要原因是：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清整和鄉(xiāng)村振興的支出增加,，人員和公用支出增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入85,283,977.02元，占99.79%,；

其他收入180,149.13元,，占0.21%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度本年支出合計85,464,126.15元,，與2022年度相比增加12,928,092.81元，主要原因是：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清整和鄉(xiāng)村振興的支出增加,，人員和公用支出增加,。

其中：基本支出37,611,792.02元，占44.01%,；

項目支出47,852,334.13元,，占55.99%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度財政撥款收入,、支出決算總計85,283,977.02元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加13,215,478.78元，增長18.34%,，主要原因是：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清整和鄉(xiāng)村振興的支出增加,，人員和公用支出增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計85,283,977.02元，占本年支出合計的99.79%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13,215,478.78元,，增長18.34%，主要原因是：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清整和鄉(xiāng)村振興的支出增加,，人員和公用支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出85,283,977.02元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出40,413,843.72 元,，占 47.39 %,，其他支出（類）支出 21,934 元，占 0.05 %,，公共安全支出（類）支出 6,693,592.70元,，占 7.85 %，科學(xué)技術(shù)支出（類）支出2,000.00元,，占0.002 %,，社會保障和就業(yè)支出（類）支出 1,316,699.68 元，占 1.54 %,，衛(wèi)生健康支出（類）支出 480,638.06 元,，占 0.56 %，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 14,298,821.51 元,，占16.77 %,，農(nóng)林水支出（類）支出 19,921,643.35 元，占 23.36 %,，資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出 469,535.44元,，占 0.55 %，自然資源海洋氣象等支出（類）支出 968,000.00元,，占 1.14 %,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出 697,268.56元，占 0.82 %

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為96,458,284.51元,，支出決算為85,283,977.02元,，完成年初預(yù)算的88.42%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為 35,336,264.76 元,，支出決算為31,341,343.41元,，完成年初預(yù)算的88.69 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際支出需求支付,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）年初預(yù)算為1,000,000.00元，支出決算為993,400.00元,，完成年初預(yù)算的99.34 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本完成預(yù)算,，主要用于支付信訪經(jīng)費(fèi)和人民調(diào)解員、食品安全協(xié)管員經(jīng)費(fèi),。
   3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為434,523.66元,，支出決算為601,940.99元，完成年初預(yù)算的138.53 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付單位事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
   4. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為431,815.03元，支出決算為620,469.47元,，完成年初預(yù)算的143.69 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付單位事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
   5. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）年初預(yù)算為500,000.00元,，支出決算為100,392.00元,，完成年初預(yù)算的20.08 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付第五次全國經(jīng)濟(jì)普查準(zhǔn)備階段費(fèi)用,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   6. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）年初預(yù)算為90,000.00元，支出決算為79,610.00元,，完成年初預(yù)算的88.46 %,，決算數(shù)小于大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作量支付社會救助三方入戶調(diào)查費(fèi)，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   7. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為3,775,222.87元,，支出決算為 4,727,671.99元，完成年初預(yù)算的125.57 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付單位事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
   8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為13,031.52元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付黨建宣傳相關(guān)經(jīng)費(fèi),。
   9. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為800,000.00元，支出決算為939,419.58元,，完成年初預(yù)算的117.43 %,，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
   10. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為1,000,000.00元,，支出決算為996,564.76元,，完成年初預(yù)算的 99.66 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本完成預(yù)算,，主要用于支付公眾號,、視頻號運(yùn)維費(fèi)和其他宣傳支出。
   11.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為 50,000.00元,，支出決算為21,934.00元,，完成年初預(yù)算的43.87 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照項目實際支出需求支付民兵訓(xùn)練等費(fèi)用，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   12. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算135,000.00元,，支出決算為135,000.00元,，完成追加預(yù)算的100.00 %，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用追加預(yù)算,，用于鐵路護(hù)路高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),。
   13. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）年初預(yù)算為5,717,800.00元，支出決算為6,558,592.70元,，完成年初預(yù)算的114.70 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于雪亮工程和智慧社區(qū)項目。
   14.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為2,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于科普宣傳活動。
   15. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算204,000.00元,，支出決算為204,000.00元，完成追加預(yù)算的100.00 %,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算用于向轄區(qū)企業(yè)新引進(jìn)的本科以上學(xué)歷人員和歸國留學(xué)人員發(fā)放租房和生活補(bǔ)貼,。
   16. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年該項目不具備支付條件，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   17. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）年初預(yù)算為260,000.00元,，支出決算為272,311.60元，完成年初預(yù)算的104.74 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于補(bǔ)貼轄區(qū)部分患病生活困難群眾和流浪人員等特殊群體安置養(yǎng)老院等疑難問題經(jīng)費(fèi),。
   18. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為209,729.48元，支出決算為840,388.08元,，完成年初預(yù)算的400.70%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付單位事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
   19. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為500,000.00元,，支出決算為407,770.00元,，完成年初預(yù)算的81.55 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：據(jù)實支付病媒防治項目,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   20. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）年初預(yù)算為30,000.00元,，支出決算為4,417.50元，完成年初預(yù)算的14.73 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求支付北塘街道農(nóng)村戶籍人員發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi),，剩余預(yù)算調(diào)出至其他項目。
   21. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預(yù)算為90,000.00元,，支出決算為68,450.56元,，完成年初預(yù)算的76.06 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求支付健康教育活動宣傳費(fèi)用,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。

22. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（項）年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0 .00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用本單位預(yù)算支付野生動物保護(hù)資金。
   23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為4,522,849.90元,，支出決算為6,581,065.36元,，完成年初預(yù)算的145.51 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于發(fā)放執(zhí)法大隊人員經(jīng)費(fèi)和歸墊北塘街道辦事處違建拆除工程款,。
  24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為9,340,000.00元,，支出決算為6,622,264.38元，完成年初預(yù)算的70.90 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求支付北塘街道城鄉(xiāng)環(huán)境清整和垃圾分類項目,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預(yù)算為1,452,000.00元,，支出決算為1,095,491.77元,，完成年初預(yù)算的75.45 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求支付社區(qū)辦公場所提升改造和辦公設(shè)備購置事項,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為2,390,460.40元，支出決算為2,526,462.88元,，完成年初預(yù)算的 105.69 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于單位事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
   27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）年初預(yù)算為400,000.00元,，支出決算為93,810.00元,，完成年初預(yù)算的23.45 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求支付農(nóng)業(yè)宣傳培訓(xùn)和新品種引進(jìn)養(yǎng)殖,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）年初預(yù)算為200,000.00元，支出決算為79,200.00元,，完成年初預(yù)算的 39.60 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求支付外來物種防治資金,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為394,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于鄉(xiāng)村振興項目。
   30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）年初預(yù)算為3,000,000.00元,，支出決算為2,542,711.42元,，完成年初預(yù)算的84.76 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于支付轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村公路維修工程費(fèi)用,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   31. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為750,000.00元,，支出決算為734,527.50元,，完成年初預(yù)算的97.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本完成預(yù)算,，主要用于秸稈焚燒與綜合利用,，蘆葦雜草整治及農(nóng)業(yè)綜合巡查人員費(fèi)用。

32. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）年初預(yù)算為3,000,000.00元,，支出決算為2,685,048.00元,，完成年初預(yù)算的 89.50 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求用于區(qū)域內(nèi)河道治理工作,。
   33. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）年初預(yù)算為15,145,600.00元,，支出決算為10,481,826.97元，完成年初預(yù)算的69.21 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求用于轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)扶持和鄉(xiāng)村振興工作,。
   34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為700,000.00元，支出決算為384,056.58元,，完成年初預(yù)算的54.87 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求用于轄區(qū)村民委員會和村黨支部發(fā)放補(bǔ)助，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   35. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）年初預(yù)算為1,200,000.00元,，支出決算為469,535.44元，完成年初預(yù)算的39.13 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照實際資金需求用于向新引進(jìn)轄區(qū)企業(yè)發(fā)放扶持資金和支付其他招商引資費(fèi)用,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   36. 援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）年初預(yù)算為1,000,000 元,，支出決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中此項預(yù)算收回,。

37. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項）年初預(yù)算為847,000.00元,，支出決算為968,000.00元,，完成年初預(yù)算的114.29 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于支付國土空間,、鄉(xiāng)村振興,、水系規(guī)劃編制費(fèi)用。
   38. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為2,135,018.41元,，支出決算為697,268.56元,，完成年初預(yù)算的32.66 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本指標(biāo)用于支付應(yīng)急管理大隊人員和公用經(jīng)費(fèi),，后該單位人員整體剝離我單位,，指標(biāo)調(diào)劑至新成立單位。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計37,431,642.89元,，與2022年度相比增加3,181,657.68元，主要原因是：本年度人員晉級晉檔,，同時單位新聘多位事業(yè)人員,，導(dǎo)致人員支出增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)33,637,764.84元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助

公用經(jīng)費(fèi)3,793,878.05元,，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。    

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況                  

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41,500.00元,，支出決算41,390.35元,，與2023年預(yù)算相比減少109.65元,，完成預(yù)算的99.74%,；較上年增加13,342.11元，增長47.57%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格管控我單位三公經(jīng)費(fèi)支出,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度較上年公車運(yùn)維支出需求增加。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算41,500.00元,，支出決算41,390.35元，與預(yù)算相比減少109.65元,，完成預(yù)算的99.74%,；較上年增加13,342.11元，增長47.57%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格管控我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度較上年公車運(yùn)維支出需求增加。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算41,500.00元，支出決算41,390.35元,，與預(yù)算相比減少109.65元,，完成預(yù)算的99.74%；較上年增加13,342.11元,，增長47.57%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格管控我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度較上年公車運(yùn)維支出需求增加,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,793,878.05元,，比2022年增加326,833.47元,，增長9.43%。主要原因是：單位2023年度開展較多活動,，水,、電、辦公費(fèi)等公用支出較上年度增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年政府采購支出總額18,821,458.61元，其中：政府采購貨物支出429,416.00元,、政府采購工程支出7,341,613.00元,、政府采購服務(wù)支出11,050,429.61元。授予中小企業(yè)合同金額18,821,458.61元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,215,177.61元,，占政府采購支出總額的80.84%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處共有車輛6輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、其他用車2輛,，其他用車主要包括單位公務(wù)公車2輛。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年度已對78個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額 47,852,334.13元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
   本部門2023年度未開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

1,、健康教育項目，2023年決算支出68,450.56元,，主要用于健康教育活動宣傳支出,；
2、獨(dú)生子女父母獎勵項目,，2023年決算支出4,417.50元,，用于向北塘街道農(nóng)村戶籍人員發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)；
3,、病媒防治購買三方服務(wù),、病媒藥品器具及宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項目，2023年決算支出407,770.00元,，主要用于病媒防治支出,；
4、精神病管理和流浪人員等特殊群體安置項目，2023年決算支出272,311.60元,，用于補(bǔ)貼轄區(qū)部分患病生活困難群眾和流浪人員等特殊群體安置養(yǎng)老院等疑難問題經(jīng)費(fèi),；
5、儲備人才住房和生活補(bǔ)貼（高質(zhì)量發(fā)展）項目,，2023年決算支出204,000.00元,，用于向轄區(qū)企業(yè)新引進(jìn)的落戶新區(qū)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷的人員和歸國留學(xué)人員發(fā)放租房和生活補(bǔ)貼。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。