天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī),、規(guī)章和市、區(qū)政府的決定,、命令,，依法管理基層公共事務(wù)。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作,，推進(jìn)街片長、河（湖）長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設(shè)、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進(jìn)城市精細(xì)化管理。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全,、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動保障,、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

6.推進(jìn)居民自治，及時(shí)處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力。

7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù),，落實(shí)人力社保、民政,、衛(wèi)生健康,、教育、住房保障,、退役軍人,、便民服務(wù)等政策，維護(hù)老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室,，下轄 1  個(gè)預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處本級

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6542.06 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入 0  萬元,、經(jīng)營收入   0 萬元、上級補(bǔ)助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入  0  元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0   萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 4413.91 萬元,、公共安全支出 150.00 萬元、科學(xué)技術(shù)支出 0.20 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 70.15 萬元,、衛(wèi)生健康支出 59.80 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 840.33 萬元,、農(nóng)林水支出 862.97 萬元,、援助其他地區(qū)支出 100.00 萬元、自然資源海洋氣象等支出 24.70 萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 20.00 萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算  6542.06 萬元,。

  二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入 6542.06 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 3103.86 萬元,，主要原因是  財(cái)政撥款減少 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算 6542.06 萬元，占 100 %,；政府性基金預(yù)算   0 萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占 0   %,；上級補(bǔ)助收入  0  萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %；其他收入  0  萬元,，占  0  %,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算  6542.06  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 3103.86 萬元,，主要原因是 財(cái)政撥款減少 。其中：基本支出 3460.16 萬元,，占 52.89 %,；項(xiàng)目支出 3081.9 萬元，占 47.11 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。

   四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

   本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算  6542.06  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 3103.86 萬元，主要原因是  財(cái)政撥款減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6542.06 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 6542.06 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 3103.86 萬元,，主要原因是 財(cái)政撥款減少 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出4413.91 萬元、公共安全支出 150.00 萬元,、科學(xué)技術(shù)支出 0.20 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 70.15 萬元、衛(wèi)生健康支出 59.80 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 840.33 萬元、農(nóng)林水支出 862.97 萬元,、援助其他地區(qū)支出 100.00 萬元,、自然資源海洋氣象等支出 24.70 萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 20.00 萬元,。

  五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出  6542.06 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 3103.86 萬元,，主要原因是  財(cái)政撥款減少 ,。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出（類）” 4413.91 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 77.07 萬元,，主要原因是 機(jī)構(gòu)運(yùn)行與公共服務(wù)支出基本保持不變 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）” 3504.81 萬元，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）” 3384.38 萬元,，主要用于 支付人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用 ,；“信訪事務(wù)（項(xiàng)）” 80.00 萬元，主要用于 維穩(wěn)支出,、街道專職調(diào)解員工資 ,；“事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）” 40.43 萬元，主要用于 支付事業(yè)單位人員工資 ,；

“發(fā)展與改革事務(wù)（款）” 133.77 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）（項(xiàng)）” 133.77 萬元，主要用于 支付事業(yè)單位人員工資 ；

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）” 40.00 萬元,，包括：“專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）” 40.00 萬元,，主要用于 支付經(jīng)濟(jì)普查費(fèi)用 ；

“商貿(mào)事務(wù)（款）” 150.00 萬元,，包括：“招商引資（項(xiàng)）” 150.00 萬元,，主要用于 開展招商引資相關(guān)工作；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）” 495.33 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）” 475.33 萬元,，主要用于 支付事業(yè)單位人員工資 ；“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）” 20.00 萬元,，主要用于 開展黨建工作 ,；

“宣傳事務(wù)（款）” 90.00 萬元，包括：“其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）” 90.00 萬元,，主要用于 創(chuàng)文活動和網(wǎng)信文化宣傳活動 ,；

2. “公共安全支出（類）” 150.00 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 421.78 萬元,，主要原因是 雪亮工程和智慧社區(qū)支出減少 ,，其中：

“其他公共安全支出（款）” 150.00 萬元，包括：“其他公共安全支出（項(xiàng)）” 150.00 萬元,，主要用于 雪亮工程智慧社區(qū)經(jīng)費(fèi)和其他應(yīng)急支出,；

3. “科學(xué)技術(shù)支出（類）” 0.20 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0.20 萬元,，主要原因是 支付科普活動費(fèi)用 ,，其中：

“科學(xué)技術(shù)普及（款）” 0.20 萬元，包括：“科普活動（項(xiàng)）” 0.20 萬元,，主要用于 科普活動支出 ,；

4. “社會保障和就業(yè)支出（類）” 70.15 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 18.17 萬元,，主要原因是 事業(yè)單位人員工資增加 ,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)（款）” 70.15 萬元，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）（項(xiàng)）” 70.15 萬元,，主要用于 支付事業(yè)單位人員工資 ,；

5. “衛(wèi)生健康支出（類）” 59.80 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 2.20     萬元,，主要原因是 衛(wèi)生健康支出基本保持不變 ,，其中：

“公共衛(wèi)生（款）” 58.80 萬元，包括：“其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）” 58.80 萬元,，主要用于 病媒防治和健康教育 ,；

“計(jì)劃生育事務(wù)（款）” 1.00 萬元,，包括：“其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）” 1.00 萬元，主要用于 發(fā)放農(nóng)村戶籍人員獨(dú)生子女費(fèi) ,；

6. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）” 840.33 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 691.17 萬元，主要原因是 垃圾分類和衛(wèi)生清整支出減少 ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）” 590.33 萬元,，包括：“城管執(zhí)法（項(xiàng)）” 372.83 萬元，主要用于 支付行政單位人員工資和輔助管理費(fèi)用 ,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）” 217.50 萬元,，主要用于 社區(qū)辦公場所維護(hù)和轄區(qū)違建專項(xiàng)治理 ；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）” 250.00 萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）” 250.00 萬元,，主要用于 垃圾分類和轄區(qū)衛(wèi)生環(huán)境清整 ；

7. “農(nóng)林水支出（類）” 862.97 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 1695.65     萬元,，主要原因是 農(nóng)林牧漁支出減少 ，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）” 742.97 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項(xiàng)）” 178.92 萬元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資 ；“農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）” 60.00 萬元,，主要用于 四村人居環(huán)境整治 ,；“鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）” 70.00 萬元，主要用于 鄉(xiāng)村道路維修 ,；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）” 434.05 萬元，主要用于 村干部補(bǔ)充績效和鄉(xiāng)村振興扶持資金 ,；

“水利（款）” 120.00 萬元,，包括：“其他水利支出（項(xiàng)）” 120.00 萬元，主要用于 河長制支出 ,；

8. “援助其他地區(qū)支出（類）” 100.00 萬元,，與2023年預(yù)算保持不變，主要原因是 東西部扶貧資金保持不變 ,，其中：

“其他支出（援助其他地區(qū)支出）（款）” 100.00 萬元,，主要用于 東西部扶貧支出 ；

9. “自然資源海洋氣象等支出（類）” 24.70 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 60.00 萬元,，主要原因是 支付國土空間、鄉(xiāng)村振興,、水系規(guī)劃尾款減少  ,，其中：

“自然資源事務(wù)（款）” 24.70 萬元,，包括：“其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）” 24.70 萬元，主要用于 支付國土空間,、鄉(xiāng)村振興,、水系規(guī)劃尾款 ；

10. “災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）” 20.00 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 193.50 萬元,，主要原因是 應(yīng)急管理大隊(duì)剝離，人員工資支出減少 ,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)（款）” 20.00 萬元,，包括：“安全監(jiān)管（項(xiàng)）” 20.00 萬元，主要用于 安全生產(chǎn)工作 ,；

  六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出 3460.16 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 101.70 萬元,，主要原因是 人員支出增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3114.26 萬元，主要包括：工資福利支出3038.31萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.95萬元,。

公用經(jīng)費(fèi) 345.9 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出345.9萬元,。

  七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 4.15 萬元，與2023年預(yù)算相比保持不變,，主要原因是 財(cái)政撥款收入不變 ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比無變化,，主要原因是 無此項(xiàng)支出 ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 4.15 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.15 萬元,，與2023年預(yù)算相比保持不變,，主要原因是 財(cái)政撥款保持不變 ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比保持不變,，主要原因是 無此項(xiàng)支出 。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比無變化,，主要原因是 無此項(xiàng)支出 。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2024年北塘街道辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2024年北塘街道辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年北塘街道辦事處機(jī)關(guān)共1家行政單位以及北塘綜合執(zhí)法大隊(duì)共1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 345.90 萬元,，包括辦公費(fèi) 20.00 萬元、水費(fèi) 2.50 萬元,、電費(fèi) 58.62 萬元,、郵電費(fèi) 15.00 萬元、差旅費(fèi) 22.50 萬元,、培訓(xùn)費(fèi) 1.08 萬元,、工會經(jīng)費(fèi) 33.68 萬元、福利費(fèi) 43.92 萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.15 萬元,、其他交通費(fèi)用 78.98 萬元、其他商品和服務(wù)支出 65.47 萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算 17.64 萬元,，其中：政府采購貨物支出 17.64 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。主要項(xiàng)目是：公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 17.64 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛 6 輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 2 輛，其他用車主要包括 公務(wù)接待和公務(wù)出行用車,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 31 個(gè),，涉及預(yù)算金額3081.90 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、 本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。