天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、2023年收支預(yù)算總表

二,、2023年收入預(yù)算總表

三、2023年支出預(yù)算總表

四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行法律、法規(guī),、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定、命令,，依法管理基層公共事務(wù),。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,，推進(jìn)街片長(zhǎng),、河（湖）長(zhǎng)制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作，推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動(dòng)保障、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作。

4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè),，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作,，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織,，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會(huì)。

6.推進(jìn)居民自治,，及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見和要求,。動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。

7.組織開展群眾性文化、體育,、科普活動(dòng),，開展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù),，落實(shí)人力社保、民政,、衛(wèi)生健康,、教育、住房保障,、退役軍人,、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室，下轄1個(gè)預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，北塘街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9645.92 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0  萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1744.22 萬(wàn)元、國(guó)防支出 5 萬(wàn)元,、公共安全支出 571.78 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 31 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 62 萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出 10 萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1239.2 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出 2319.56 萬(wàn)元,、資源勘探工業(yè)信息等支出 120 萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出 100 萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出 84.7 萬(wàn)元,。北塘街道2023年收支總預(yù)算 9645.92 萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

北塘街道2023年部門預(yù)算收入 9645.92 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 990.92 萬(wàn)元,，主要原因是 財(cái)政撥款增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；一般公共預(yù)算 9645.92 萬(wàn)元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算      0 萬(wàn)元，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

北塘街道2023年支出預(yù)算 9645.92 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 990.92 萬(wàn)元,，主要原因是 財(cái)政撥款增加 ,。其中：基本支出 3358.46 萬(wàn)元，占 34.82 %,；項(xiàng)目支出 6287.46 萬(wàn)元,，占 65.18 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

北塘街道2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 9645.92 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 990.92 萬(wàn)元,，主要原因是 財(cái)政撥款增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9645.92 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 9645.92 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 990.92 萬(wàn)元,，主要原因是 財(cái)政撥款增加 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 1744.22 萬(wàn)元、國(guó)防支出 5 萬(wàn)元,、公共安全支出 571.78 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 31 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 62 萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出 10 萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1239.2 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出 2319.56 萬(wàn)元,、資源勘探工業(yè)信息等支出 120 萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出 100 萬(wàn)元,、自然資源海洋氣象等支出 84.7 萬(wàn)元,。。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

北塘街道2023年一般公共預(yù)算支出 9645.92 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 990.92 元，主要原因是 財(cái)政撥款增加 ,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出（類）” 4336.84 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少 900.07 萬(wàn)元,，主要原因是 人員獎(jiǎng)金,、績(jī)效支出減少 ，其中：

“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（款）” 3677.12 萬(wàn)元,，包括：“ 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）” 3533.66 萬(wàn)元，主要用于 支付人員工資,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效和機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 ,；“信訪事務(wù)（項(xiàng)）” 100 萬(wàn)元,，主要用于 維穩(wěn)支出,、街道專職調(diào)解員和食品安全協(xié)管員補(bǔ)助 ；事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”    43.46萬(wàn)元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資績(jī)效 ；

“發(fā)展與改革事務(wù)（款）” 43.19 萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）（項(xiàng)）” 43.19 萬(wàn)元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資績(jī)效 ；

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）” 59 萬(wàn)元,，包括：“專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）” 50 萬(wàn)元,，主要用于 經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi) ；“統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）” 9 萬(wàn)元,，主要用于 社會(huì)救助三方入戶調(diào)查費(fèi),；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）” 377.53 萬(wàn)元，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）” 377.53 萬(wàn)元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資績(jī)效和辦公費(fèi)用 ；

“宣傳事務(wù)（款）” 80 萬(wàn)元,，包括：“其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）” 80 萬(wàn)元,，主要用于 創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi) ；

“網(wǎng)信事務(wù)（款）” 100 萬(wàn)元,，包括：“其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）” 100 萬(wàn)元,，主要用于 網(wǎng)信運(yùn)轉(zhuǎn)和宣傳經(jīng)費(fèi) ；

2,、“其他支出（類）” 5 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 5 萬(wàn)元，主要原因是 將武裝部經(jīng)費(fèi)記入本科目 ,，其中：

“其他支出（款）” 5 萬(wàn)元,，包括：“其他支出（項(xiàng)）” 5 萬(wàn)元，主要用于 民兵文化陣地暨民兵連排部場(chǎng)地建設(shè),；

3,、“公共安全支出（類）” 571.78 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 351.87 萬(wàn)元,，主要原因是 增加雪亮工程支出 ,，其中：

“其他公共安全支出（款）” 571.78 萬(wàn)元，包括：“其他公共安全支出（項(xiàng)）” 571.78 萬(wàn)元,，主要用于 雪亮工程經(jīng)費(fèi)和其他應(yīng)急支出 ,；

4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）” 51.98 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 31.01 萬(wàn)元,，主要原因是 將精神病以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出記為本科目 ,，其中：

“民政管理事務(wù)（款）” 5 萬(wàn)元，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）” 5 萬(wàn)元,，主要用于 為支部書記發(fā)放工作補(bǔ)貼 ；

“其他生活救助（款）” 26 萬(wàn)元,，包括：“其他城市生活救助（項(xiàng)）” 26 萬(wàn)元,，主要用于 精神病以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出 ；

“退役軍人管理事務(wù)（款）” 20.98 萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）（項(xiàng)）” 20.98 萬(wàn)元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資績(jī)效和辦公費(fèi)用 ；

5,、“衛(wèi)生健康支出（類）” 62 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 57 萬(wàn)元，主要原因是 增加病媒防治支出 ,，其中：

“公共衛(wèi)生（款）” 50 萬(wàn)元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）” 50 萬(wàn)元，主要用于 病媒防制購(gòu)買三方服務(wù)和藥品 ,；

“計(jì)劃生育事務(wù)（款）” 3 萬(wàn)元,，包括：“計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）” 3 萬(wàn)元，主要用于 計(jì)劃生育相關(guān)支出 ,；

“其他衛(wèi)生健康支出（款）” 9 萬(wàn)元,，包括：“其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）” 9 萬(wàn)元，主要用于 健康教育宣傳 ,；

6,、“節(jié)能環(huán)保支出（類）” 10 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 10 萬(wàn)元,，主要原因是 將野生動(dòng)物保護(hù)支出記為本科目 ,，其中：

“自然生態(tài)保護(hù)（款）” 10 萬(wàn)元，包括：“生物及物種資源保護(hù)（項(xiàng)）” 10 萬(wàn)元,，主要用于 野生動(dòng)物保護(hù)支出 ,；

7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）” 1531.5 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 364.08 萬(wàn)元,，主要原因是 垃圾分類和城鄉(xiāng)環(huán)境整治支出增加 ，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）” 452.3 萬(wàn)元,，包括：“城管執(zhí)法（項(xiàng)）” 452.3 萬(wàn)元,，主要用于 發(fā)放人員工資績(jī)效和輔助管理費(fèi) ；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）” 934 萬(wàn)元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）” 934 萬(wàn)元,，主要用于 垃圾分類和城鄉(xiāng)環(huán)境整治支出 ,；

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）” 145.2 萬(wàn)元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）” 145.2 萬(wàn)元,，主要用于 社區(qū)居委會(huì)裝修改造和辦公設(shè)備購(gòu)置 ,；

8、“農(nóng)林水支出（類）” 2558.62 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 106.85 萬(wàn)元,，主要原因是 鄉(xiāng)村振興支出增加 ，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）” 674.06 萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項(xiàng)）” 239.06 萬(wàn)元,，主要用于 支付事業(yè)人員工資績(jī)效和辦公費(fèi)用 ；“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）” 40 萬(wàn)元,，主要用于 農(nóng)業(yè)宣傳培訓(xùn)和新品種引進(jìn)養(yǎng)殖 ,；“病蟲害控制（項(xiàng)）” 20 萬(wàn)元，主要用于 動(dòng)物疫情防控,；“農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）” 300 萬(wàn)元,，主要用于 鄉(xiāng)村道路大修；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）” 75 萬(wàn)元,，主要用于 秸稈焚燒與綜合利用,、農(nóng)業(yè)綜合巡查 ；

“水利（款）” 300 萬(wàn)元,，包括：“其他水利支出（項(xiàng)）”    300萬(wàn)元,，主要用于 河長(zhǎng)制費(fèi)用 ；

“鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）” 1514.56 萬(wàn)元,，包括：“其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）” 1514.56 萬(wàn)元,，主要用于 鄉(xiāng)村振興支出；

“農(nóng)村綜合改革（款）” 70 萬(wàn)元,，包括：“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）” 70 萬(wàn)元,，主要用于 發(fā)放村干部年度補(bǔ)充報(bào)酬 ；

9,、“資源勘探工業(yè)信息等支出（類）” 120 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 150 萬(wàn)元，主要原因是 經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)減少 ,，其中：

“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）” 120 萬(wàn)元,，包括：“中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）” 120 萬(wàn)元，主要用于 支持中小企業(yè)發(fā)展 ,；

10,、“援助其他地區(qū)支出（類）” 100 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比無(wú)變化,，主要原因是 東西部合作經(jīng)費(fèi)不變 ,，其中：

“其他支出（援助其他地區(qū)支出）（款）” 100 萬(wàn)元,，包括：“其他支出（援助其他地區(qū)支出）（項(xiàng)）” 100 萬(wàn)元，主要用于 東西部合作經(jīng)費(fèi) ,；

11,、“自然資源海洋氣象等支出（類）” 84.7 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 34.7 萬(wàn)元,，主要原因是 支付的第二筆業(yè)務(wù)費(fèi)金額增加 ,，其中：

“自然資源事務(wù)（款）” 84.7 萬(wàn)元，包括：“自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）” 84.7 萬(wàn)元,，主要用于 國(guó)土空間、鄉(xiāng)村振興,、水系規(guī)劃經(jīng)費(fèi) ,；

12、“應(yīng)急管理事務(wù)（類）” 213.5 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 19.52 萬(wàn)元,，主要原因是 支付的人員工資績(jī)效和辦公經(jīng)費(fèi)減少 ，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)（款）” 213.5 萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）（項(xiàng)）” 213.5 萬(wàn)元,，主要用于 支付的人員工資績(jī)效和辦公經(jīng)費(fèi) ；

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

北塘街道一般公共預(yù)算基本支出 3,358.46 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 141.02 萬(wàn)元，主要原因是 人員支出減少 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 2,991.69 萬(wàn)元,，主要包括：工資福利支出2911.42 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 80.27 萬(wàn)元,；

公用經(jīng)費(fèi) 366.77 萬(wàn)元,，主要包括：商品和服務(wù)支出366.77 萬(wàn)元.

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 4.15 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 1.28 萬(wàn)元,，主要原因是 公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)小幅增加 。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比無(wú)變化,，主要原因是 無(wú)相關(guān)支出計(jì)劃 。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 4.15 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.15 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 1.28     萬(wàn)元，主要原因是 公務(wù)用車維護(hù)維修費(fèi)小幅增加 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比無(wú)變化,，主要原因是 無(wú)相關(guān)支出計(jì)劃 。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比無(wú)變化,，主要原因是 無(wú)相關(guān)支出計(jì)劃 。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年北塘街道預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2023年北塘街道預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年北塘街道辦事處機(jī)關(guān)共1家行政單位以及北塘綜合執(zhí)法大隊(duì)北塘安監(jiān)中隊(duì)等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 366.77 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi) 53 萬(wàn)元,、水費(fèi)     2 萬(wàn)元、電費(fèi) 48 萬(wàn)元,、郵電費(fèi) 15 萬(wàn)元,、差旅費(fèi) 20 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 1.4 萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 30.87 萬(wàn)元,、福利費(fèi) 40.51 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.15 萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用 87.41 萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出 64.43 萬(wàn)元。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 6 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 2 輛,，其他用車主要包括 公務(wù)接待和公務(wù)出行用車 ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 61 個(gè),，涉及預(yù)算金額 6,287.46 萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、2023年收支預(yù)算總表

二,、2023年收入預(yù)算總表

三、2023年支出預(yù)算總表

四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。