天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況.............................................................................. 1

一,、主要職責(zé)................................................................................. 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 2

第二部分  2021年度部門決算表.................................................... 3

一,、收入支出決算總表................................................................. 3

二,、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 3

三,、收入決算表（按單位列示）................................................. 3

四、支出決算表............................................................................. 3

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 3

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 3

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 3

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 3

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 3

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 3

十一,、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 3

十二,、關(guān)于空表的說明................................................................. 3

第三部分  2021年度部門決算情況說明........................................ 4

一、收支決算總體情況說明......................................................... 4

二,、收入決算情況說明................................................................. 4

三,、支出決算情況說明................................................................. 4

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明......................................... 5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明............... 12

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明13

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明................... 14

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明............... 14

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明............................................... 14

十一,、政府采購支出情況說明................................................... 14

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明........................................... 14

十三、預(yù)算績效情況說明........................................................... 15

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明....................................................................................................... 15

第四部分  名詞解釋...................................................................... 16

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收。

11.做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè)19個(gè)職能科室，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處本級

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度收入、支出決算總計(jì)75,048,103.35元,，與2020年度相比,，收、支總計(jì)各增加13,619,374.89元,，增長22.17%,，主要原因是：用于保障民生支出有增長，財(cái)政撥款收入增加,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度本年收入合計(jì)75,048,103.35元，與2020年度相比增加13,619,374.89元,，主要原因是：機(jī)關(guān)基本支出有所增加,，保障民生支出有增長。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74,626,132.21元,，占99.44%,；其他收入421,971.14元，占0.56%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度本年支出合計(jì)75,048,103.35元，與2020年度相比增加13,619,374.89元,，主要原因是：機(jī)關(guān)基本支出有所增加，保障民生支出有增長,。其中：基本支出45,449,950.62元,，占60.56%；項(xiàng)目支出29,598,152.73元,，占39.44%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)74,626,132.21元,，與2020年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13,860,059.56元,，增長22.81%,，主要原因是：用于保障民生支出有增長，財(cái)政撥款收入增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)74,626,132.21元，占本年支出合計(jì)的99.44%,，與2020年度相比,，增加13,860,059.56元，增長22.81%,，主要原因是：用于保障民生支出有增長,，財(cái)政撥款收入增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,626,132.21元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出46,664,954.43元,，占62.53%；公共安全支出8,502,012.21元,，占11.39%,；文化旅游體育與傳媒支出69,513.98元，占0.09%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,646,677.20元,，占2.21%；衛(wèi)生健康支出1,612,104.50元,，占2.16%,；節(jié)能環(huán)保支出1,473,993.00元，占1.98%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,253,667.65元,，占13.74%；農(nóng)林水支出3,403,209.24元,，占4.56%,；其他支出1,000,000.00元，占1.34%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為72,900,000.00元,，支出決算為74,626,132.21元，完成年初預(yù)算的102.37%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為35,491,000元,，支出決算為41,258,291.64元,，完成年初預(yù)算的116.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行成本增加,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,693,000元,，支出決算為2,798,075.84元，完成年初預(yù)算的41.81%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

3.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為200,000元,，支出決算為96,814.06元,，完成年初預(yù)算的48.41%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000元，支出決算為1,321,198元,，完成年初預(yù)算的132.12%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)運(yùn)行成本增加。

5.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為35,000元,，支出決算為21,420元,，完成年初預(yù)算的61.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減紀(jì)檢工作支出,。

6.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,000,000元,，支出決算為32,961元，完成年初預(yù)算的1.10%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮招商支出,，減少部分對企業(yè)的補(bǔ)助，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù) （款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為140,000元，支出決算為14,000元,，完成年初預(yù)算的10%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建相關(guān)支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為836,000元,，支出決算為882,113.89元，完成年初預(yù)算的105.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了部分宣傳活動(dòng)支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為200,000元，支出決算為96,300元,，完成年初預(yù)算的48.15%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,710,000元,，支出決算為8,502,012.21元，完成年初預(yù)算的126.71%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是雪亮工程投入較多,。

12.一文化旅游體育與傳媒支出 （類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）年初預(yù)算為80,000元，支出決算為69,513.98元,，完成年初預(yù)算的86.89%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原是壓減相關(guān)活動(dòng)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）年初預(yù)算為680,000元,，支出決算為1,041,348.4元,，完成年初預(yù)算的153.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于新時(shí)代文明實(shí)踐站建設(shè)和慶祝建黨100周年文藝演出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）（項(xiàng)）擁軍優(yōu)屬年初預(yù)算為100,000元,，支出決算為53,328.8元，完成年初預(yù)算的53.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

15.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為50,000元,，支出決算為1,011,642.5元,，完成年初預(yù)算的2023.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于發(fā)放獎(jiǎng)扶金和特扶金,。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為900,000元,，支出決算為1,284,993元，完成年初預(yù)算的142.78%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于雜草整治和人居環(huán)境整治,。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為150,000元，支出決算為189,000元,，完成年初預(yù)算的126%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于海岸環(huán)境維護(hù)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,550,000元,，支出決算為869,681元,，完成年初預(yù)算的56.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為140,000元,，支出決算為90,004元，完成年初預(yù)算的64.29%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減相關(guān)支出,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 （款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000元，支出決算為1,777,321元,，完成年初預(yù)算的177.73%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于四村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,250,000元,，支出決算為5,693,973.41元,，完成年初預(yù)算的108.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于社區(qū)環(huán)境整治,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,535,000元,，支出決算為1,822,688.24元，完成年初預(yù)算的118.74%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于四村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為500,000元，支出決算為164,137元,，完成年初預(yù)算的32.83%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）年初預(yù)算為150,000元,，支出決算為127,600元，完成年初預(yù)算的85.07%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減相關(guān)支出,。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000元，支出決算為95,628元,，完成年初預(yù)算的95.63%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減相關(guān)支出。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,010,000元,，支出決算為1,918,046元,，完成年初預(yù)算的63.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為300,000元，支出決算為493,548.24元,，完成年初預(yù)算的164.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付四村村干部績效。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出 （類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,400,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

29.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）年初預(yù)算為1,000,000元,，支出決算為1,000,000元,，完成年初預(yù)算的100%,。

30.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為600,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

31.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為23,780元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算23,780元,，用于支付戶口整頓尾款。

32.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為120,000元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算120,000元，用于支付鐵路護(hù)路視頻監(jiān)控費(fèi)用,。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為552,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算552,000元,，用于支付人才補(bǔ)貼款,。

34.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為370,005元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算370,005元,，用于支付老年鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助。

35.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為230,457元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算230,457元，用于購置防疫物資,，支付防疫人員勞務(wù)款,，支付接種疫苗宣傳加班餐和接駁車費(fèi)用。

36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為604,250元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是追加預(yù)算604,250元，用于支付鄉(xiāng)村綜合發(fā)展建設(shè)服務(wù)咨詢費(fèi),。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)45,027,979.48元，與2020年度相比增加9,549,301.78元,，主要原因是：績效獎(jiǎng)金集中到2021年支付,。其中：人員經(jīng)費(fèi)35,412,693.90元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)9,615,285.58元,，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算26,072.02元，與2021年預(yù)算相比減少58,927.98元，主要原因是按照過“緊日子”要求,，進(jìn)一步壓縮三公支出,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算26,072.02元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26,072.02元，與預(yù)算相比減少53,927.98元,，主要原因是按照過“緊日子”要求,，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有6輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少5000元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9,615,285.58元,，比2020年增加1,676,943.66元，增加21.12%,。主要原因是：單位運(yùn)行成本增加,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年政府采購支出總額20,704,484.4元,，其中：政府采購貨物支出2,523,600元,、政府采購工程支出4,312,824元,、政府采購服務(wù)支出13,868,060.4元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處共有車輛6輛,，其中：機(jī)要通信用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2021年度無需公開項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果,。本部門2021年度未自行組織開展績效評價(jià),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處社會(huì)保障和就業(yè)支出552,000元，主要用于：支付人才補(bǔ)貼,。

2021年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處醫(yī)療衛(wèi)生支出1,612,104.5，其中：

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出370,005元,，主要用于：支付鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)貼

公共衛(wèi)生230,457元,，主要用于：防疫支出

計(jì)劃生育事務(wù)1,011,642.5元，主要用于：支付獎(jiǎng)扶金,、特扶金,。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。