天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì)、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè)   18個職能科室,，下轄 0  個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處（本級）和二級預(yù)算單位共 1 個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處，共計 1 個單位,。

2.事業(yè)單位：共計 0 個單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度部門決算收入總計72,361,318.69元,，與2018年決算相比減少14,568,797.54元,，其中：財政撥款收入71,708,829.11元，占99.10%,；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入652,489.58元,，占0.90%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度部門決算支出總計72,361,318.69元,，與2018年決算相比減少14,568,797.54元,，其中：基本支出35,796,556.49元，占49.47%,；項(xiàng)目支出36,564,762.20元,，占50.53%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計71,708,829.11元,，與2018年決算相比減少1,320,382.91元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”37287107.11元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”36351069.91元,，包括“行政運(yùn)行”27,912,701.49元，主要用于：行政人員工資,、機(jī)關(guān)日常公用支出等,；“信訪事務(wù)”1,207,003.00元，主要用于：信訪事務(wù)支出,；“事業(yè)運(yùn)行”7,231,365.42元,，主要用于：事業(yè)人員工資等支出。

“人力資源事務(wù)”156000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”156,000.00元,，主要用于：其他人力資源事務(wù)支出。

“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”283269元,，包括“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”283,269.00元,，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

“商貿(mào)事務(wù)”94942元,，包括“招商引資”94,942.00元,，主要用于：招商引資支出。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”219000元,，包括“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”219,000.00元，主要用于：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出,。

“組織事務(wù)”182826.2元,，包括 “其他組織事務(wù)支出”182826.2元，主要用于其他組織事務(wù)支出,。

2,、“公共安全支出”2271810.83元。其中：

“其他公共安全支出”2271810.83元,，包括“其他公共安全支出”2,271,810.83元,，主要用于：其他公共安全支出。

3,、“文化體育與傳媒支出”2547738.52元,，其中：

“文化和旅游”2547738.52元，包括“群眾文化”340,722.42元,，主要用于：群眾文化支出,；“其他文化和旅游支出”2,207,016.10元，主要用于：其他文化和旅游支出。

4,、“社會保障和就業(yè)支出”1777615.5元,，其中：

“民政管理事務(wù)”1055221.7元，包括“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”1,055,221.70元,，主要用于：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出,。

“社會福利”542646元，包括“其他社會福利支出”542,646.00元,，主要用于：其他社會福利支出,。

“退役軍人管理事務(wù)”179747.8元，包括“擁軍優(yōu)屬”179,747.80元,，主要用于：擁軍優(yōu)屬支出,。

5、“衛(wèi)生健康支出”150102.88元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”75762.88元,，包括“計劃生育服務(wù)”75,762.88元，主要用于：計劃生育服務(wù)支出,。

“其他衛(wèi)生健康支出”74340元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”74,340.00元，主要用于：其他衛(wèi)生健康支出,。

6,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”21336781.93元，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”4695390.67元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”4,695,390.67元,，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”15766892.16元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”15,766,892.16元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”874499.1元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”874499.1元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

7,、“農(nóng)林水支出”3078276.34元,，其中：

“水利”2682443元，包括“其他水利支出”2,682,443.00元,，主要用于：其他水利支出,。

“農(nóng)村綜合改革”395833.34元，包括“對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”395833.34元,，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,。

8,、“資源勘探信息等支出”1767000元，其中：

“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1767000元,，包括“中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)”1,767,000.00元,，主要用于：中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

9,、“自然資源海洋氣象等支出”632282元,，其中：

“自然資源事務(wù)”632282元，包括 “土地資源利用與保護(hù)”632282元,，主要用于土地資源利用與保護(hù)支出,。

10、“其他支出”860114元,，其中：

“其他支出”860114元,，包括“其他支出”860,114.00元，主要用于：援助貧困地區(qū)支出,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計35,144,066.91元，與2018年決算相比增加1,690,001.55元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”26549827.24元，其中“基本工資”4,389,415.66元,，主要用于：在職人員基本工資支出,；“津貼補(bǔ)貼”7,768,409.94元，主要用于：在職人員津補(bǔ)貼支出,；“獎金”1,777,893.77元,，主要用于：在職人員獎金支出；“績效工資”1,707,932.00元,，主要用于：在職人員績效工資支出,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”3,755,329.95元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險費(fèi)用繳納支出,；“職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”45,201.00元，主要用于：在職人員一樓保險費(fèi)用繳納支出,；“其他社會保障繳費(fèi)”5,044.34元,，主要用于：在職人員失業(yè)、工傷,、生育保險費(fèi)用繳納,；“住房公積金”6,266,116.00元，主要用于：在職人員住房公積金費(fèi)用繳納,；“其他工資福利支出”834,484.58元,，主要用于：在職人員其他工資福利支出。

2、“對個人和家庭的補(bǔ)助”892059.2元,，其中“退休費(fèi)”847,678.20元,，主要用于：退休人員退休費(fèi)支出“生活補(bǔ)助”43,506.00元，主要用于：生活補(bǔ)助支出,；“獎勵金”875.00元,，主要用于：在職人員獨(dú)生子女費(fèi)等支出。

3,、“商品和服務(wù)支出”7284952.47元,，其中“辦公費(fèi)”412,449.80元，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,；“咨詢費(fèi)”4,000.00元,，主要用于：咨詢費(fèi)支出；“手續(xù)費(fèi)”6,922.00元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi)支出,；“水費(fèi)”31,790.60元，主要用于：水費(fèi)支出,；“電費(fèi)”438,643.24元,，主要用于：電費(fèi)支出；“郵電費(fèi)”227,452.58元,，主要用于：郵電費(fèi)支出,；“取暖費(fèi)”550,290.50元，主要用于：機(jī)關(guān)辦公樓取暖費(fèi)支出,；“物業(yè)管理費(fèi)”1,307,878.68元,，主要用于：機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)費(fèi)支出；“差旅費(fèi)”304,553.00元,，主要用于：在職人員差旅費(fèi)支出,；“維修(護(hù))費(fèi)”142,555.40元，主要用于：固定資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi)支出,；“租賃費(fèi)”22,914.00元,，主要用于：租賃費(fèi)支出；“培訓(xùn)費(fèi)”10,705.00元,，主要用于：培訓(xùn)費(fèi)支出,；“勞務(wù)費(fèi)”2,319,755.48元，主要用于：勞務(wù)費(fèi)支出,；“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”345,937.20元,，主要用于：委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出；“工會經(jīng)費(fèi)”145,000.00元,，主要用于：提取工會經(jīng)費(fèi)支出,；“福利費(fèi)”511,932.05元,，主要用于：在職及離退休人員防暑降幅費(fèi)等支出；“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”36,681.62元,，主要用于：公車運(yùn)行維護(hù)支出,；“其他交通費(fèi)用”36,800.00元，主要用于：其他交通費(fèi)支出,；“其他商品和服務(wù)支出”428,691.32元,，主要用于：其他商品和服務(wù)支出。

4,、“資本性支出”417228元,，其中“辦公設(shè)備購置”417,228.00元，主要用于：辦公設(shè)備購置支出,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算36,681.62元，與2019年預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是   按三公預(yù)算安排執(zhí)行     ,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是  無因公出國境考察計劃      ,。2019年本單位組織的出國團(tuán)組   0   個，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算36,681.62元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,681.62元，與預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是  按預(yù)算安排執(zhí)行     ,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是   本年度未購置公車     ,。2019年本單位公務(wù)用車保有6輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是  本年度未安排公務(wù)接待      ,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)7702180.47元，比2018年增加7702180.47元,，增長0.00%,。主要原因是：用于機(jī)關(guān)日常辦公、社區(qū)建設(shè)支出等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年政府采購支出總額10707910元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出1973910元,、政府采購服務(wù)支出8734000元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處共有車輛6輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括   無     。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處社會保障和就業(yè)支出1777615.5元，衛(wèi)生健康支出150102.88元,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。