天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、部門主要職責(zé)

　　濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，做好轄區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)工作,。辦事處內(nèi)設(shè)21個(gè)職能科室，1個(gè)預(yù)算單位,。

　　二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè)21個(gè)職能科室；下轄1個(gè)預(yù)算單位

　　三,、部門預(yù)算草案編制情況

　?。ㄒ唬┎块T收入預(yù)算情況說明

　　部門收入預(yù)算6314萬元，與2018年預(yù)算相比增加298萬元,。其中,，本年收入6314合計(jì)萬元，與2018年預(yù)算相比增加298萬元,，包括財(cái)政撥款6314萬元,、事業(yè)收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬元、其他收入0萬元,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　?。ǘ┎块T支出預(yù)算情況說明

　　部門支出預(yù)算6314萬元,，與2018年預(yù)算相比增加增加298萬元，其中：

　　一般公共服務(wù)支出4438.5萬元,，主要用于行政運(yùn)行,、事業(yè)運(yùn)行、信訪事務(wù),、其他人大事務(wù),、招商引資和其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出；公共安全支出167萬元,，主要用于其他公共安全支出,；文化旅游體育與傳媒支出461萬元，用于文化和旅游支出,、群眾文化支出,、其他文化和旅游支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出180萬元,，主要用于擁軍優(yōu)屬,、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、民政管理事務(wù)支出；衛(wèi)生健康支出10萬元,，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出,；節(jié)能環(huán)保支出150萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出308萬元,，主要用于城管執(zhí)法、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；農(nóng)林水支出517萬元,，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,、病蟲害控制、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出,、扶貧支出,、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；資源勘探信息等支出240萬,，主要用于中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出,；自然資源海洋氣象等支出42萬元，主要用于自然資源利用與保護(hù),。

　　四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本部門2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算989.6萬元,，包括辦公費(fèi)100萬元、取暖費(fèi)62萬元,、咨詢費(fèi)0.5萬元,、手續(xù)費(fèi)0.6萬元、水費(fèi)4萬元,、電費(fèi)50萬元,、郵電費(fèi)20萬元、物業(yè)管理費(fèi)120萬元,、差旅費(fèi)31萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)18萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元,、勞務(wù)費(fèi)230萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元,、福利費(fèi)62萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用73萬元、租賃費(fèi)2萬元,、其他商品和服務(wù)支出100萬元,、辦公設(shè)備購(gòu)置50萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元等,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　本部門2019年安排政府采購(gòu)預(yù)算50萬元，主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目50萬元,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月30日，本部門各單位共有車輛6輛,，其中：一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備臺(tái)0（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年,，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算金額0萬元。

　?。ㄎ澹I(yè)性名詞解釋

　　1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

　　（六）關(guān)于空表的說明

　　1.本部門2020年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。