天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算編制說明

第一部分 天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處概況

一,、部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導,、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責,。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè)；負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收。

6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。

8.負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè),，指導、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負責財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處內(nèi)設(shè) 10 個職能科室,，下轄 1 個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處本級和二級預(yù)算單位共 1 個,，具體包括：

1. 行政單位： 天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處等 1 個單位。

第二部分 天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算情況說明

一,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算收入情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算收入總計 8772.6 萬元,，與2016年決算相比增加 4031.5 萬元，其中：財政撥款收入 7382.6 萬元,，占 84.2 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 58.3 萬元,，占 0.7 %。

二,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算支出總計 8772.6 萬元,，與2016年決算相比增加 4031.5 萬元，其中：基本支出 7440.9 萬元,，占 84.8 %,；項目支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %,。

三,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計 7382.6 萬元，與上年決算相比增加 2641.5 萬元,，具體情況如下：

1,、“20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 7164.2 萬元，與上年決算相比增加 2801.6 萬元,，其中：

“01行政運行” 6892 萬元,，主要用于：一般公共服務(wù)支出中政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的行政運行支出；

“50事業(yè)運行”233萬元,，主要用于：一般公共服務(wù)支出中政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的事業(yè)運行支出,；

2、“20106財政事務(wù)” 39.2 萬元,，與上年決算相比增加 39.2萬元,，其中：

“01行政運行” 39.2 萬元，主要用于：一般公共服務(wù)支出中財政事務(wù)的行政運行支出,；

3,、“20701文化” 9.4 萬元，與上年決算相比減少2.5 萬元,，其中：

“01行政運行” 9.4 萬元,，主要用于：文化體育與傳媒支出中文化的行政運行經(jīng)費支出；

4,、“20801人力資源和社會保障管理事務(wù)” 41.8 萬元,，與上年決算相比增加 15.4 萬元,，其中：

“01行政運行” 41.8 萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)支出中人力資源和社會保障管理事務(wù)的行政運行經(jīng)費支出,；

5,、“20802民政管理事務(wù)” 18 萬元，與上年決算相比減少 9.3 萬元,，其中：

“01行政運行” 18 萬元,，主要用于：社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)的行政運行經(jīng)費支出；

6,、“21001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)” 40.3 萬元,，與上年決算相比減少 95.8 萬元，其中：

“01行政運行” 40.3 萬元,，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)的行政運行支出,；

7、“21301“農(nóng)業(yè)” 71.8 萬元,，與上年決算相比減少 14.3 萬元,，其中：

“04事業(yè)運行” 71.8 萬元，主要用于：農(nóng)林水支出中農(nóng)業(yè)的事業(yè)運行支出,；

8,、“21303“水利” 10.4 萬元，與上年決算相比減少 2.6 萬元,，其中：

“01行政運行” 10.4 萬元,，主要用于：農(nóng)林水支出中的水利行政運行支出；

9,、“22001國土資源事務(wù)” 16.8 萬元,，與上年決算相比增加 0.9 萬元，其中：

“01行政運行” 16.8 萬元,，主要用于：國土海洋氣象等支出中國土資源事務(wù)的行政運行支出,；

10、“22005氣象事務(wù)” 9.9 萬元,，與上年決算相比減少2.6 萬元,，其中：

“01行政運行” 9.9 萬元，主要用于：國土海洋氣象等支出中氣象事務(wù)的行政運行支出,。

四,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計 7382.6 萬元，具體情況如下：

1,、“工資福利支出” 1732.1 萬元,，其中：

“基本工資” 730.4 萬元，主要用于：基本工資支出；

“津貼補貼” 315.3 萬元,，主要用于：津貼補貼支出,；

“獎金” 149 萬元，主要用于：獎金支出,；

“其他社會保障繳費” 400.6 萬元，主要用于：其他社會保障繳費支出,；

“績效工資” 136.8 萬元,，主要用于：績效工資支出；

2,、“對個人和家庭的補助” 643.2 萬元,，其中：

“離休費” 13.3 萬元，主要用于：離休費支出,；

“退休費” 93.5 萬元,，主要用于：退休費支出；

“撫恤金” 28.6 萬元,，主要用于：撫恤金支出,；

“生活補助” 5.8 萬元，主要用于：生活補助支出,；

“獎勵金” 0.1 萬元,，主要用于：獎勵金支出；

“住房公積金” 497.7 萬元,，主要用于：住房公積金支出,；

“提租補貼” 1.7 萬元，主要用于：提租補貼支出,；

“其他對個人和家庭的補助支出” 2.5 萬元,，主要用于：其他對個人和家庭的補助支出；

3,、“商品和服務(wù)支出” 3702.8 萬元,，其中：

“辦公費” 160.4 萬元，主要用于：辦公費支出,；

“水費” 2.9 萬元,，主要用于：水費支出；

“電費” 33.9 萬元,，主要用于：電費支出,；

“郵電費” 7.2 萬元，主要用于：郵電費支出,；

“取暖費” 52.3 萬元,，主要用于：取暖費支出；

“物業(yè)管理費” 93.5 萬元,，主要用于：物業(yè)管理費支出,；

“差旅費” 22.3 萬元,，主要用于：差旅費支出；

“維修（護）費” 33.4 萬元,，主要用于：維修（護）費支出,；

“培訓費” 1.5 萬元，主要用于：培訓費支出,；

“公務(wù)接待費” 0.3 萬元,，主要用于：公務(wù)接待費支出；

“勞務(wù)費” 3000 萬元,，主要用于：勞務(wù)費支出,；

“委托業(yè)務(wù)費” 27.7 萬元，主要用于：委托業(yè)務(wù)費支出,；

“工會經(jīng)費” 26.4 萬元,，主要用于：工會經(jīng)費支出；

“福利費” 23.2 萬元,，主要用于：福利費支出,；

“公務(wù)用車運行維護費” 14.7 萬元，主要用于：公務(wù)用車運行維護費支出,；

“其他交通費” 1 萬元,，主要用于：其他交通費支出；

“其他商品和服務(wù)支出” 202 萬元,，主要用于：購買其他商品和服務(wù)支出的支出,；

4、“對企事業(yè)單位的補貼” 1304.5 萬元,，其中：

“事業(yè)單位補貼” 1304.5 萬元,，主要用于：事業(yè)單位補貼；

五,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年無機關(guān)運行經(jīng)費,。

六、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

七、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年政府采購情況

2017年本部門政府采購支出總額 318.8 萬元,，其中：政府采購貨物支出 71.9 萬元,、政府采購工程支出 136.8 萬元、政府采購服務(wù)支出 110.1 萬元,。

八,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年預(yù)算績效情況

天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年無實行預(yù)算績效管理及納入績效評價的項目。

九、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處各單位共有車輛 6 輛,，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

十、關(guān)于天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處2017年教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2017年，天津市濱海新區(qū)人民政府北塘街道辦事處“21001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)”支出 40.3 萬元,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

部門決算,。是指行政事業(yè)單位在年終了，根據(jù)財政部門決算編審要求,，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的,、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件。