目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責

新河街道主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施；在區(qū)人民政府領導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權,，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調,、社會治理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,；加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,；做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關部門做好轄區(qū)防空、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作；負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設；負責經(jīng)濟運行分析工作,；研究解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題,，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利,；配合有關部門做好轄區(qū)教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明；負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強社區(qū)服務設施的基礎建設,；實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設，指導、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,；負責財政預決算和收支管理，配合稅務部門組織完成各項稅收,；.做好民族,、宗教、僑務等工作,；完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機構設置

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內(nèi)設8個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處（本級）

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
   2.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度收入、支出決算總計71,029,339.69元,，與2022年度相比,，收、支總計各減少366,742.22元,，下降0.51%,，主要原因是：據(jù)實減少項目收支，精簡預算項目,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度本年收入合計71,029,339.69元，與2022年度相比減少366,742.22元,，主要原因是：據(jù)實減少項目支出,，精簡預算項目。

其中：一般公共預算財政撥款收入71,029,339.69元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度本年支出合計71,029,339.69元，與2022年度相比減少366,742.22元,，主要原因是：據(jù)實減少項目支出,，精簡預算項目。

其中：基本支出38,034,183.67元,，占53.55%,；

項目支出32,995,156.02元，占46.45%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度財政撥款收入、支出決算總計71,029,339.69元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各減少366,742.22元,，下降0.51%,，主要原因是：據(jù)實減少項目收支，精簡預算項目,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計71,029,339.69元，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出減少366,742.22元，下降0.51%,，主要原因是：據(jù)實減少項目支出,，精簡預算項目。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出71,029,339.69元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出49,555,150.66元,，占69.77%；公共安全支出135,000.00元,，占0.19%,；科學技術支出46,984.00元，占0.07%,；社會保障和就業(yè)支出870,201.53元,，占1.23%；衛(wèi)生健康支出580,000.00元,，占0.82%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,025,713.98元,，占26.79%；災害防治及應急管理支出816,289.52元,，占1.15%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為94,274,229.74元，支出決算為71,029,339.69元,，完成年初預算的75.34%,。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為57,045,861.24元，支出決算為38,070,548.09元,，完成年初預算的66.74%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:根據(jù)需要據(jù)實支出，剩余預算調劑使用,。
   2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為967,910.70元,，支出決算為1,399,120.86元，完成年初預算的144.55%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:使用調劑預算用于新增人員相關經(jīng)費支出,。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為3,000,000.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:使用調劑預算用于支付物業(yè)費及維修費,。
   4.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）年初預算為4,056,642.08元，支出決算為5,916,029.19元,，完成年初預算的145.84%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:使用調劑預算用于新增人員相關經(jīng)費支出。
   5.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為5,170,000.00元,，支出決算為1,169,452.52元,完成年初預算的22.62%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：本年部分項目不具備支出條件，根據(jù)需要據(jù)實支出,，剩余預算調劑使用,。

2.6.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0.00元，追加預算為135,000.00元,，支出決算為135,000.00元，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是：調劑預算用于鐵路護路視頻運維費,。
   7.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）年初預算為0元,，支出決算為46,984.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是調劑預算用于科普經(jīng)費,。
   8.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為0.00元,，追加預算為108,000.00元，支出決算為108,000.00元,。決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是：追加預算用于人才住房和生活補貼,。
   9.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為583,749.64元,，支出決算為762,201.53元，完成年初預算的130.57%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：使用調劑預算用于新增人員相關經(jīng)費支出,。
   10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）年初預算為2,088,000.00元，支出決算為580,000.00元,，完成年初預算的27.78%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年部分項目不具備支出條件,，根據(jù)需要據(jù)實支出，剩余預算調劑使用,。,、。
   11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為21,541,642.30元,，支出決算為19,025,713.98元,，完成年初預算的88.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因疫情原因,，我單位部分項目延期交付,，不具備支付條件，故本年度支出減少,。
   12.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）年初預算為2,220,243.78元,，支出決算為816,289.52元，完成年初預算的36.77%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因機構改革,，安監(jiān)中隊經(jīng)費轉入應急局。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計38,034,183.67元,，與2022年度相比增加2,407,783.65元，主要原因是：本年度新增行政,、事業(yè)人員,人員經(jīng)費支出增加,。其中：

人員經(jīng)費34,590,268.92元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費,、生活補助、獎勵金,。

公用經(jīng)費3,443,914.75元,，主要包括辦公費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。    

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                  

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算72,700.00元,，支出決算72,267.22元，與2023年預算相比減少432.78元,，完成預算的99.40%,；較上年增加20,267.22元，增長38.98%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：嚴格落實真過緊日子要求,，控制公車運行維護費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因公務車使用時間較長,，公務車維修經(jīng)費增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算72,700.00元,，支出決算72,267.22元,，與預算相比減少432.78元，完成預算的99.40%,；較上年增加20,267.22元,，增長38.98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：嚴格落實真過緊日子要求,，控制公車運行維護費支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因公務車使用時間較長，公務車維修經(jīng)費增加,。其中：

公務用車運行維護費預算72,700.00元,，支出決算72,267.22元，與預算相比減少432.78元,，完成預算的99.40%,；較上年增加20,267.22元，增長38.98%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：嚴格落實真過緊日子要求,，控制公車運行維護費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：因公務車使用時間較長,，公務車維修經(jīng)費增加,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為3輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。

2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)3,443,914.75元,，比2022年減少75,883.23元,，降低2.16%。主要原因是：厲行節(jié)約,，壓減非剛性支出,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年政府采購支出總額9,514,601.00元,，其中：政府采購貨物支出320,501.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出9,194,100.00元,。授予中小企業(yè)合同金額9,514,601.00元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處共有車輛3輛,，其中：其他用車3輛，主要包括其他用車3輛,，為執(zhí)法執(zhí)勤用車,。單價100萬元以上的設備0臺（套）。

十三,、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度已對29個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額32,948,172.00元,，自評結果已隨部門決算一并公開,。

本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2023年度，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等民生支出情況如下：
   1,、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度衛(wèi)生健康支出共計580,000.00元,，主要用于：計生退休人員經(jīng)費支出、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費,、慰問失獨家庭補助和計劃生育服務等支出。
   2,、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年度社會保障和就業(yè)支出共計870,201.53元,，其主要用于：儲備人才補貼及退役軍人管理事務等。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。