目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一、主要職責(zé)

新河街道主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,；在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),；加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,；做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,；負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),；實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,；做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,；完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2024年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處本級(jí)

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6515.55萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出4712.20萬元、科學(xué)技術(shù)支出5萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.31萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1669.04萬元、其他支出60萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算6515.55萬元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入6515.55萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2911.91萬元,，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約財(cái)政資金，我單位壓減非剛性支出,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算6515.55萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算6515.55萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2911.91萬元,，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約財(cái)政資金，我單位壓減非剛性支出,。其中：基本支出3505.03萬元,，占54%；項(xiàng)目支出3010.52萬元,，占46%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算6515.55萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2911.91萬元,，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約財(cái)政資金，我單位壓減非剛性支出,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6515.55萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算6515.55萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2911.91萬元，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約財(cái)政資金,，我單位壓減非剛性支出,。支出包括：一般公共服務(wù)支出4712.20萬元、科學(xué)技術(shù)支出5萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.31萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1669.04萬元、其他支出60萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算6515.55萬元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出6515.55萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2911.91元,，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約財(cái)政資金，我單位壓減非剛性支出,。

（二）具體情況

1,、 “201（一般公共服務(wù)支出）” 4712.22 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 2011.90 萬元,，主要原因是  新增行政,、黨建相關(guān)項(xiàng)目支出  ，其中：

“20103（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）” 3593.13 萬元,，包括：“2010301（行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)））”3496.89 萬元,，主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ,；“2010350（ 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)））” 96.24 萬元，主要用于  事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出  ,。

“20131（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）” 1109.07 萬元，包括：“2013150（事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)））” 549.07 萬元,，主要用于 事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ；“2013199（其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）” 560 萬元,，主要用于 黨群服務(wù),、黨建相關(guān)項(xiàng)目支出。

“20137（網(wǎng)信事務(wù)）”10 萬元,，包括：“2013799（其他網(wǎng)信事務(wù)支出）” 10萬元,，主要用于 網(wǎng)信,、宣傳等支出 ；

2,、“208（ 社會(huì)保障和就業(yè)支出）” 69.31萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  10.94萬元，主要原因是  退役軍人管理等支出增加  ,，其中：

“20828（退役軍人管理事務(wù)）”69.31萬元,，包括：“2082850（事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)））” 69.31萬元，主要用于 事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出  ,。

3、“212（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）” 1669.04萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 485.13萬元,，主要原因是  環(huán)境衛(wèi)生提升改造、健康教育及公共安全,、應(yīng)急維穩(wěn),、各項(xiàng)社會(huì)救助、拆違及修復(fù),、輔助管理等支出增加  ,，其中：

“21201（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）” 1669.04萬元，包括：“2120104（城管執(zhí)法）” 1669.04 萬元,，主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi),、拆違及修復(fù)、輔助管理,、環(huán)境清整等 ,；

4、“206（科學(xué)技術(shù)支出）” 5萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 5 萬元,，主要原因是  科普經(jīng)費(fèi)增加  ，其中：

“20607（科學(xué)技術(shù)普及）” 5萬元,，包括：“2060799（其他科學(xué)技術(shù)普及支出）” 5萬元,，主要用于 科普經(jīng)費(fèi)。

5,、“229（其他支出）” 60萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  0萬元，主要原因是  東西部協(xié)作援助資金在此核算  ,，其中：

“22999（其他支出）” 60萬元,，包括：“2299999（其他支出）”60萬元，主要用于 東西部協(xié)作援助資金,。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出3505.03萬元,，與2023年預(yù)算相比增加46.83萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3131.97萬元,，主要包括：2010301行政運(yùn)行支出1902.74萬元；2010350事業(yè)運(yùn)行支出88.27萬元,；2013150事業(yè)運(yùn)行支出141.70萬元,；2013150事業(yè)運(yùn)行支出363.35萬元；2082850事業(yè)運(yùn)行支出63.56萬元,；2120104行政運(yùn)行支出572.35萬元,。

公用經(jīng)費(fèi)373.06萬元，主要包括：2010301行政運(yùn)行支出238.10萬元,；2010350事業(yè)運(yùn)行支出7.97萬元,；2013150事業(yè)運(yùn)行支出13.03萬元；2013150事業(yè)運(yùn)行支出30.99萬元,；2082850事業(yè)運(yùn)行支出5.75萬元,；2120104行政運(yùn)行支出77.22萬元。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排7.27萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是與2023年度相比三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算無變化,。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.27萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.27萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是與2023年度相比公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算無變化,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算373.06萬元,，包括辦公費(fèi)52.83萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元,、水費(fèi)20萬元,、電費(fèi)47.69萬元、差旅費(fèi)5.4萬元,、福利費(fèi)44.67萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.27萬元,、其他交通費(fèi)91.22萬元,、其他商品和服務(wù)支出68.64萬元。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算1277萬元,，其中：政府采購貨物支出40萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1237萬元,。主要項(xiàng)目是：安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目117萬元,，垃圾分類項(xiàng)目240萬元，物業(yè)費(fèi)及維修費(fèi)400萬元,，河道管理90萬元,，城市建設(shè)環(huán)境整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)390萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛3輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車3輛,，其他用車主要包括無。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算金額3010.52萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。