目錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2023年部門預(yù)算表

一,、2023年收支預(yù)算總表

二,、2023年收入預(yù)算總表

三,、2023年支出預(yù)算總表

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

新河街道主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,；在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)；加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境；做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,；負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)；實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收；做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,；完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處本級

第二部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9427.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6724.10萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.37萬元,、衛(wèi)生健康支出208.80萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2154.17萬元,、災(zāi)害及應(yīng)急管理支出222.02萬元,、其他支出60萬元。天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年收支總預(yù)算9427.46萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年部門預(yù)算收入9427.46萬元，與2022年預(yù)算相比增加991.36萬元,，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算9427.46萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年支出預(yù)算9427.46萬元,，與2022年預(yù)算相比增加991.36萬元，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展,。其中：基本支出3550.86萬元,，占37.67%；項(xiàng)目支出5876.60萬元,，占62.33%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算9427.46萬元,，與2022年預(yù)算相比增加991.36萬元,，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9427.46萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算9427.46萬元,，與2022年預(yù)算相比增加991.36萬元，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展。支出包括：一般公共服務(wù)支出6724.10萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.37萬元,、衛(wèi)生健康支出208.80萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2154.17萬元,、災(zāi)害及應(yīng)急管理支出222.02萬元,、其他支出60萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出9427.46萬元,，與2022年預(yù)算相比增加991.36元，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展,。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出”6274.10萬元，與2022年預(yù)算相比增加1277.15萬元,，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展,，其中：

“高新區(qū)融合發(fā)展項(xiàng)目”1000萬元，主要用于推動(dòng)高新區(qū)海洋科技園與新河街行政重合區(qū)域社會(huì)職能剝離工作,；

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出9427.46萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）991.36萬元,，主要原因是為推動(dòng)街道工作高質(zhì)量發(fā)展,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3173.24萬元，主要包括：2010301行政運(yùn)行支出1848.27萬元,；2010350事業(yè)運(yùn)行支出88.58萬元,；2013150事業(yè)運(yùn)行支出375.27萬元；2082850事業(yè)運(yùn)行支出53.80萬元,；2120104行政運(yùn)行支出611.13萬元,；2240101行政運(yùn)行支出196.19萬元。

公用經(jīng)費(fèi)377.62萬元,，主要包括：2010301行政運(yùn)行支出232.73萬元,；2010350事業(yè)運(yùn)行支出8.31萬元；2013150事業(yè)運(yùn)行支出30.39萬元,；2082850事業(yè)運(yùn)行支出4.58萬元,；2120104行政運(yùn)行支出7.58萬元；2240101行政運(yùn)行支出1.47萬元,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排7.27萬元，與2022年預(yù)算相比增加2.02萬元,，主要原因是因疫情原因,，接駁車輛損耗較大，需要維修。

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.27萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.27萬元,，與2022年預(yù)算相比增加2.02萬元，主要原因是因疫情原因,，接駁車輛損耗較大,，需要維修；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算377.62萬元,，包括辦公費(fèi)11.13萬元,、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)10萬元,、電費(fèi)36.23萬元,、郵電費(fèi)25.73萬元、取暖費(fèi)13.17萬元,、物業(yè)管理費(fèi)30.60萬元,、差旅費(fèi)6萬元、被裝購置費(fèi)3.59萬元,、福利費(fèi)42.81萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.27萬元,、其他交通費(fèi)94.40萬元,、其他商品和服務(wù)支出63.37萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算780.60萬元,，其中：政府采購貨物支出30.6萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出750萬元,。主要項(xiàng)目是：舊樓區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)貼項(xiàng)目150萬元,，城市建設(shè)環(huán)境整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目600萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車3輛，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目29個(gè)，涉及預(yù)算金額5876.60萬元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分2023年部門預(yù)算表

一、2023年收支預(yù)算總表

二,、2023年收入預(yù)算總表

三,、2023年支出預(yù)算總表

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。