目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機構(gòu)設(shè)置2

第二部分  2021年度部門決算表2

一、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三,、收入決算表（按單位列示）3

四、支出決算表3

五,、財政撥款收入支出決算總表3

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表3

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表3

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表3

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表3

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表3

十一,、項目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說明3

第三部分  2021年度部門決算情況說明4

一、收支決算總體情況說明4

二,、收入決算情況說明4

三,、支出決算情況說明4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明5

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明8

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明10

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明10

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明10

十一,、政府采購支出情況說明10

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明10

十三、預(yù)算績效情況說明11

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明11

第四部分  名詞解釋12

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

   貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。以強化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理，緊扣城市基層治理,，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障,、不動產(chǎn)登記,、社會救助、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點事項,，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,。

（一）強化黨的建設(shè)職能,。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進街道和社區(qū)黨建,、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建，強化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,。

（二）強化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會管理,、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格管理開展評議并進行監(jiān)督,。

（三）強化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),，落實人力資源和社會保障,、民政、教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建設(shè)和完善適應(yīng)基層實際的辦事指南和工作規(guī)程，實行“一站式服務(wù)”,、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系，加強社區(qū)綜合服務(wù)站點建設(shè),，推進基本公共服務(wù)事項駐社區(qū)辦理,、推進網(wǎng)上服務(wù)站定全覆蓋。推進公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導(dǎo),、社會參與、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給方式,。

（四）強化公共安全職能,。加強社區(qū)平安建設(shè)，落實屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全,、社會治安綜合治理、應(yīng)急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項工作職責(zé),。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室,，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年部門決算編報范圍包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處（本級）

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1. 天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2. 天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計78,491,765.00元，與2020年度相比,，收,、支總計各增加19,781,714.45元，增長33.69%,，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加,2021年度基本支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、疫情防控、水利工程運行與維護等項目支出增加,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度本年收入合計78,491,765.00元，與2020年度相比增加19,781,714.45元,，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加,2021年度基本支出及疫情防控,、水利工程運行與維護等項目支出增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入78,491,765.00元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度本年支出合計78,491,765.00元,，與2020年度相比增加19,781,714.45元,，主要原因是：2021年度基本支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出、疫情防控,、水利工程運行與維護等項目支出增加,。其中：基本支出45,989,479.17元，占58.59%,；項目支出32,502,285.83元,，占41.41%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度財政撥款收入,、支出決算總計78,491,765.00元,，與2020年度相比，財政撥款收,、支總計各增加19,781,714.45元,，增長33.69%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加, 2021年度基本支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、疫情防控,、水利工程運行與維護等項目支出增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計78,491,765.00元,，占本年支出合計的100.00%，與2020年度相比,，增加19,781,714.45元,，增長33.69%，主要原因是：2021年度基本支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、疫情防控,、水利工程運行與維護等項目支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出78,491,765.00元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出52,172,010.13元,，占66.47%；社會保障和就業(yè)支出2,474,350.04元,，占3.15%,；衛(wèi)生健康支出3,906,659.26元，占4.98%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,923,945.57元,，占24.11%；農(nóng)林水支出414,800.00元,，占0.53%,；其他支出600,000.00元，占0.76%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為57,240,000.00元,，支出決算為78,491,765.00元，完成年初預(yù)算的137.13%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為 32,520,000.00元,，支出決算為51,992,010.13元，完成年初預(yù)算的 159.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算,用于人員支出行政人員工資,、公用經(jīng)費支出,、安全、維穩(wěn)項目,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為0,，支出決算為 180,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算180,000.00元,用于鐵路護路支出,。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為 192,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算192,000.00元,，用于人才補貼,。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）年初預(yù)算為 1,120,000.00元，支出決算為65,736.00元,，完成年初預(yù)算的5.87%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）年初預(yù)算為 2,000,000.00元，支出決算為2,194,676.62元,，完成年初預(yù)算的109.73%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員追加預(yù)算, 用于黨群服務(wù)中心人員工資。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為 520,000.00元,，支出決算為21,937.42元,，完成年初預(yù)算的4.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役軍人管理事務(wù)人員經(jīng)費等支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為36,660.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算36,660.00元,，用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）年初預(yù)算為 1,310,000.00元,，支出決算為3,869,999.26元,，完成年初預(yù)算的295.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加指標, 用于退休人員工資,、計劃生育失獨家庭春節(jié)慰問金,、特扶金等項目支出 。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為16,910,000.00元,，支出決算為17,447,654.85元,，完成年初預(yù)算的103.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加指標, 用于人員工資、公用經(jīng)費支出,、拆違項目,、河道管理項目、舊樓區(qū)物業(yè)補貼項目,、城市環(huán)境整治等支出,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為2,060,000.00元，支出決算為90,240.00元,，完成年初預(yù)算的4.38%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出人員經(jīng)費等支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預(yù)算為800,000.00元,，支出決算為1,386,050.72元，完成年初預(yù)算的173.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算,用于綜合治理中心人員支出,、雪亮工程項目支出。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為 414,800.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算414,800.00元，用于河長制河湖保潔,、水質(zhì)改善,。

13. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為800,000.00元，支出決算為600,000.00元,，完成年初預(yù)算的75%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是東西部扶貧專項支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計45,989,479.17元，與2020年度相比增加10,793,501.89元,，主要原因是：2021年度基本支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、疫情防控、水利工程運行與維護等項目支出增加,。其中：人員經(jīng)費39,497,352.49元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助,；公用經(jīng)費6,492,126.68元，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算47,316.49元,，與2021年預(yù)算52,000.00元相比減少4,683.51元,，主要原因是貫徹“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”要求,嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算47,316.49元,，其中公務(wù)用車運行維護費47,316.49元,，與預(yù)算相比減少4683.51元，主要原因是貫徹“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”要求,嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費,。公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,。其中，外事接待0批次,，0人次,。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)6492126.68元,，比2020年增加1,297,561.69元，增加24.98%,。主要原因是：變更單位后辦公場所,，水電氣暖、物業(yè)費等公用支出增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年政府采購支出總額7,104,155.00元，其中：政府采購貨物支出121,155.00元,、政府采購服務(wù)支出6,983,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處共有車輛3輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度無需公開績效自評結(jié)果的項目,。

本部門2021年度未自行組織開展績效評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等民生支出情況如下：

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度衛(wèi)生健康支出共計3,906,659.26元,，年初預(yù)算為1,310,000.00元，主要用于：計生退休人員經(jīng)費支出,、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費,、慰問失獨家庭補助和計劃生育服務(wù)等支出。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2021年度社會保障和就業(yè)支出共計2,474,350.04元,，年初預(yù)算為3,640,000.00元，其中人才補貼192,000.00元,，居專干事業(yè)人員支出65,736.00元,、黨群服務(wù)中心事業(yè)人員工資及保險等人員經(jīng)費支出2,194,676.62元，退役軍人服務(wù)站人員支出21,937.42元,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。