目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責4

二、機構(gòu)設置5

第二部分  2020年度部門決算表5

一,、《收入支出決算總表》6

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》6

三、《收入決算表（按單位列示）》6

四,、《支出決算表》6

五,、《財政撥款收入支出決算總表》6

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》6

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》6

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》6

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》6

十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》6

十一,、《項目支出決算表》6

十二,、關于空表的說明7

第三部分  2020年度部門決算情況說明7

一、收支決算總體情況7

二,、收入決算情況7

三,、支出決算情況8

四、財政撥款收支決算總體情況8

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況8

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況10

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況12

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況13

九,、機關運行經(jīng)費支出情況13

十、政府采購支出情況14

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況14

十二,、預算績效情況說明14

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況14

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況14

第四部分  名詞解釋16

第一部分   概況

一、主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。以強化黨的領導為主線,，突出以基層黨建引領基層治理，緊扣城市基層治理,，聚焦基層黨的建設，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障,、不動產(chǎn)登記、社會救助,、戶籍管理等群眾關心關注的重點事項,，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,。

（一）強化黨的建設職能,。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進街道和社區(qū)黨建,、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建，強化基層黨組織政治功能和服務功能,。

（二）強化綜合管理職能,。組織領導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、人口管理,、社會管理,、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性、綜合性工作,。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格管理開展評議并進行監(jiān)督,。

（三）強化公共服務職能。以群眾利益和需求為導向,，組織提供與群眾生活密切相關的公共服務,，落實人力資源和社會保障、民政,、教育,、衛(wèi)生健康等領域相關政策。建設和完善適應基層實際的辦事指南和工作規(guī)程,，實行“一站式服務”,、“一門式辦理”和“馬上辦、網(wǎng)上辦,、就近辦,、一次辦”。優(yōu)化社區(qū)公共服務體系,，加強社區(qū)綜合服務站點建設,，推進基本公共服務事項駐社區(qū)辦理、推進網(wǎng)上服務站定全覆蓋,。推進公共服務提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導、社會參與,、公辦民辦并舉的公共服務供給方式,。

（四）強化公共安全職能。加強社區(qū)平安建設,，落實屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡安全,、社會治安綜合治理、應急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項工作職責,。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內(nèi)設8個職能處室,，無下轄預算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處（本級）,。

第二部分  2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

  注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關于空表的說明

1.“天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表”,。

2.“天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表”。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度收入,、支出決算總計58,710,050.55元，與2019年決算相比減少15,246,868.55元,，主要原因是：新冠疫情和減稅降費等影響,，我單位財政收入減少；貫徹“艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約要求”,、“黨和政府帶頭過緊日子”等精神，嚴格控制和壓縮財政支出,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度本年收入合計58,710,050.55元，與2019年決算相比減少14,869,512.07元,，主要原是：新冠疫情和減稅降費等影響,，我單位財政收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入58,710,050.55元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度本年支出合計58,710,050.55元,，與2019年決算相比減少14,869,512.07元,，主要原因是：貫徹“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約要求”,、“黨和政府帶頭過緊日子”等精神,，嚴格控制和壓縮財政支出。其中：基本支出35,195,977.28元,，占59.95%,；項目支出23,514,073.27元，占40.05%,。

四,、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度財政撥款收入、支出決算總計58,710,050.55元,，與2019年決算相比減少15,246,868.55元,，主要原因是：新冠疫情和減稅降費等影響，我單位財政收入減少,；貫徹“艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約要求”、“黨和政府帶頭過緊日子”等精神,，嚴格控制和壓縮財政支出,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計58,710,050.55元,，與2019年決算相比減少14,869,512.07元,，主要原因是：貫徹“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約要求”,、“黨和政府帶頭過緊日子”等精神,，嚴格控制和壓縮財政支出。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出”36,164,335.85元,，與2019年決算相比減少794,399.21元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務”33,169,707.97元,，包括“行政運行”33,169,707.97元,，主要用于：日常辦公支出、項目支出及行政人員工資保險等支出,。

“人力資源事務”276,000元,，包括“其他人力資源事務支出”276,000.00元,，主要用于：濱海新區(qū)吸引儲備人才住房和生活補貼支出。

“黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務”180,000元,，包括“專項業(yè)務”180,000.00元,，主要用于：鐵路護路視頻監(jiān)控體系建設支出。

“宣傳事務”2,538,627.88元,，包括“其他宣傳事務支出”2,538,627.88元,，主要用于：創(chuàng)建全國文明城區(qū)支出。

2,、“文化體育與傳媒支出”9,811.2元,，與2019年決算相比減少3,910,144.13元，其中：

“文化和旅游”9,811.2元,，包括“行政運行”9,811.20元,，主要用于：退休人員經(jīng)費支出。

3,、,、“社會保障和就業(yè)支出”3,932,940.19元，與2019年決算相比增加220,035.97元,，其中：

“民政管理事務”1,148,194.36元,，包括“基層政權建設和社區(qū)治理”1,148,194.36元，主要用于：居專干事業(yè)人員工資,、保險等人員經(jīng)費支出,。

“就業(yè)補助”2,784,745.83元，包括“其他就業(yè)補助支出”2,784,745.83元,，主要用于：黨群服務中心事業(yè)人員工資及保險等人員經(jīng)費支出,。

4、“衛(wèi)生健康支出”1,240,200.36元,，與2019年決算相比減少14,800.36元,，其中：

“計劃生育事務”1,240,200.36元，包括“計劃生育服務”1,240,200.36元,，主要用于：計生退休人員經(jīng)費支出,、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、慰問失獨家庭補助和計劃生育服務等支出,。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”17,155,362.95元，與2019年決算相比減少10,577,604.34元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”16,716,834.87元,，包括“城管執(zhí)法”14,789,611.20元，主要用于：城市建設管理支出及綜合執(zhí)法參公人員工資,、保險等人員經(jīng)費支出,?！捌渌青l(xiāng)社區(qū)管理事務支出”1,927,223.67元，主要用于：天津市濱海新區(qū)新河街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊參公人員工資,、保險等人員經(jīng)費支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”438,528.08元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”438,528.08元,，主要用于：網(wǎng)格中心人員工資、保險等人員經(jīng)費支出,。

6,、“農(nóng)林水支出”207,400元，與2019年決算相比增加207,400.00元,，其中：

“水利”207,400元,，包括“其他水利支出”207,400.00元，主要用于：河長制河湖保潔,、水質(zhì)改善支出,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計35,195,977.28元,，與2019年決算相比減少936,771.24元,，主要原因是：貫徹“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約要求”,、“黨和政府帶頭過緊日子”等精神,，嚴格控制和壓縮財政支出。

具體情況如下：

1,、“工資福利支出”29,323,905.05元,，其中“基本工資”4,929,609.31元，主要用于：發(fā)放單位職工職務工資,、級別工資等基本工資,。“津貼補貼”13,844,295.10元,，主要用于：發(fā)放單位職工津貼補貼,。“獎金”1,928,985.00元,，主要用于：發(fā)放單位職工年終一次性獎金,。“伙食補助費”627,220.00元,，主要用于：單位職工伙食支出,。“績效工資”1,154,252.75元,，主要用于：發(fā)放單位職工績效工資,?！皺C關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,912,089.16元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險繳費,?！奥殬I(yè)年金繳費”958,949.29元，主要用于：單位職工職業(yè)年金繳費,?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”1,191,876.41元，主要用于：單位職工職工基本醫(yī)療保險繳費,?！肮珓諉T醫(yī)療補助繳費”403,057.28元，主要用于：公務員醫(yī)療補助繳費,?！捌渌鐣Ｕ侠U費”93,409.75元，主要用于：單位職工工傷保險,、生育保險,、失業(yè)保險等繳費“住房公積金”2,187,421.00元，主要用于：單位職工繳納住房公積金,?！捌渌べY福利支出”92,740.00元，主要用于：援派干部發(fā)放援青工作津貼,、生活補貼,、御寒補貼等經(jīng)費支出。

2,、“對個人和家庭的補助”677,507.24元,，其中“退休費”665,792.24元，主要用于：退休人員退休費支出,?！吧钛a助”10,840.00元，主要用于：遺囑補助支出,?！蔼剟罱稹?75.00元，主要用于：獨生子女費獎勵金發(fā)放,。

3,、“商品和服務支出”5,194,564.99元，其中“辦公費”514,360.32元,，主要用于：機關日常辦公用品,、書報雜志等支出。“印刷費”98,071.00元,，主要用于：印刷費,、宣傳費支出?！笆掷m(xù)費”3,284.32元,，主要用于：單位銀行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費支出,?！八M”36,907.53元，主要用于：單位用水支出,?！半娰M”451,545.98元，主要用于：單位電費支出,。“郵電費”216,474.69元,，主要用于：單位郵遞包裹費用支出,、電話費、網(wǎng)絡服務費支出,?！叭∨M”200,000.00元，主要用于：取暖費支出,?！拔飿I(yè)管理費”2,091,887.10元，主要用于：辦公用房綜合治理,、綠化,、衛(wèi)生等物業(yè)支出?！安盥觅M”164,285.00元,，主要用于：單位職工城市間交通費、住宿費,、伙食補助費和市內(nèi)交通費支出,。“維修(護)費”287,159.00元,，主要用于：單位固定資產(chǎn)修理和維護費用,。“培訓費”2,000.00元,，主要用于：新近人員培訓課時費支出,。“勞務費”80,470.00元，主要用于：支付給臨時聘用人員社區(qū)清理下水道費用支出,?！肮珓沼密囘\行維護費”58,207.05元，主要用于：公務用車燃油費,、維修費和保險費支出,。“其他交通費用”989,913.00元,，主要用于：公務交通補貼,、租車費用支出。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算58,207.05元,，與2020年預算相比減少161,792.95元，主要原因是 本年度無出國培訓人員費用支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比減少50,000.00元，主要原因是 本年度無出國培訓人員費用支出,。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算58,207.05元,，其中公務用車運行維護費58,207.05元,，與預算相比減少106,792.95元，主要原因是費用降低,，用車頻次降低,，支出少；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是無公車采購預算。2020年本單位公務用車保有0輛,，購置公務用車0輛,。

(三)2020年公務接待費決算0.00元，與預算相比減少5,000.00元,，主要原因是本年度無公務接待支出,。2020年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機關運行經(jīng)費支出情況

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)5,194,564.99元，比2019年減少269,254.59元,，降低4.93%,。主要原因是：貫徹“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約要求”,、“黨和政府帶頭過緊日子”等精神,，嚴格控制和壓縮財政支出。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年政府采購支出總額12,723,300.00元,，其中：政府采購貨物支出239,300.00元、政府采購服務支出12,484,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2020年12月31日，單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

十二、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目,。

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,，包括項目名稱、預算規(guī)模,、補助標準,、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度社會保障和就業(yè)支出共計3,932,940.19元，與2019年決算相比增加220,035.97元,，其中：民政管理事務”1,148,194.36元,，包括“基層政權建設和社區(qū)治理”1,148,194.36元，主要用于：居專干事業(yè)人員工資,、保險等人員經(jīng)費支出,。“就業(yè)補助”2,784,745.83元,，包括“其他就業(yè)補助支出”2,784,745.83元,，主要用于：黨群服務中心事業(yè)人員工資及保險等人員經(jīng)費支出。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度衛(wèi)生健康支出共計1,240,200.36元,，與2019年決算相比減少14,800.36元，其中：“計劃生育事務”1,240,200.36元,，包括“計劃生育服務”1,240,200.36元,，主要用于：計生退休人員經(jīng)費支出、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助,、慰問失獨家庭補助和計劃生育服務等支出,。

3、天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2020年度農(nóng)林水支出共計207,400元,，與2019年決算相比增加207,400.00元,，其中：“水利”207,400元，包括“其他水利支出”207,400.00元,，主要用于：河長制河湖保潔,、水質(zhì)改善支出。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。