天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會(huì)保障,、醫(yī)療保障,、不動(dòng)產(chǎn)登記、社會(huì)救助,、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng),，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理,、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,。

（一）強(qiáng)化黨的建設(shè)職能。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建,、“兩新組織”黨建、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,。

（二）強(qiáng)化綜合管理職能。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理,、社會(huì)管理、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性,、綜合性工作,。組織群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格管理開展評(píng)議并進(jìn)行監(jiān)督。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障,、民政,、教育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建設(shè)和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程,，實(shí)行“一站式服務(wù)”、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦,、就近辦、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,，加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)基本公共服務(wù)事項(xiàng)駐社區(qū)辦理,、推進(jìn)網(wǎng)上服務(wù)站定全覆蓋,。推進(jìn)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化，加快建立政府主導(dǎo)、社會(huì)參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給方式,。

（四）強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè),，落實(shí)屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)治安綜合治理,、應(yīng)急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處內(nèi)設(shè)   8個(gè)職能處室，無下屬預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處（本級(jí)），具體包括：

1,、行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處1個(gè)單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度部門決算收入總計(jì)73,956,919.10元,，與2018年決算相比增加14,015,595.57元，其中：財(cái)政撥款收入73,579,562.62元,，占99.49%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度部門決算支出總計(jì)73,956,919.10元,，與2018年決算相比增加14,015,595.57元，其中：基本支出36,132,748.52元,，占48.86%,；項(xiàng)目支出37,446,814.10元，占50.63%；上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)73,579,562.62元,，與2018年決算相比增加14,027,583.34元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”36958735.06元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”36958735.06元，包括“行政運(yùn)行”36,958,735.06元,，主要用于：日常辦公支出,、項(xiàng)目支出及行政人員工資保險(xiǎn)等支出。

2,、“文化體育與傳媒支出”3919955.33元,，其中：

“文化和旅游”3919955.33元，包括“行政運(yùn)行”9,811.20元,，主要用于：文化退休人員補(bǔ)助,。“其他文化和旅游支出”3,910,144.13元，主要用于：創(chuàng)文支出,。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”3712904.22元，其中：

“民政管理事務(wù)”1176530.44元,，包括“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”1,176,530.44元,，主要用于：居專干事業(yè)人員工資及保險(xiǎn)等支出。

“就業(yè)補(bǔ)助”2536373.78元,，包括 “其他就業(yè)補(bǔ)助支出”2,536,373.78元,，主要用于：天津市濱海新區(qū)新河街黨群服務(wù)中心事業(yè)人員工資及保險(xiǎn)等支出。

4,、“衛(wèi)生健康支出”1255000.72元,，其中：

“計(jì)劃生育事務(wù)”1255000.72元，包括“計(jì)劃生育服務(wù)”1,255,000.72元,，主要用于：計(jì)生退休人員補(bǔ)助及計(jì)劃生育服務(wù)等支出,。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”27732967.29元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”27306681.25元,，包括“城管執(zhí)法”19,088,477.49元，主要用于：城市建設(shè)管理支出及綜合執(zhí)法參公人員工資、保險(xiǎn)等支出,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”8,218,203.76元,，主要用于：天津市濱海新區(qū)新河街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)參公人員工資、保險(xiǎn)等費(fèi)用,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”426286.04元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”426,286.04元，主要用于：天津市濱海新區(qū)新河街綜合治理中心事業(yè)人員工資,、保險(xiǎn)等支出,。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)36,132,748.52元,，與2018年決算相比減少8,197,764.36元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”29945648.7元,，其中“基本工資”4,617,070.00元,， “津貼補(bǔ)貼”12,854,257.90元， “獎(jiǎng)金”3,527,104.28元,， “伙食補(bǔ)助費(fèi)”613,800.00元,， “績效工資”1,049,008.00元， “機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,904,298.36元,， “職業(yè)年金繳費(fèi)”879,033.68元,， “職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,100,565.50元， “公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”559,357.87元,， “其他社會(huì)保障繳費(fèi)”104,152.11元,， “住房公積金”2,050,426.00元,， “其他工資福利支出”686,575.00元; 主要用于：人員工資,、保險(xiǎn)及公積金等支出。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”723280.24元,，其中“退休費(fèi)”699,813.24元， “撫恤金”11,742.00元,， “生活補(bǔ)助”10,600.00元,， “獎(jiǎng)勵(lì)金”1,125.00元，主要用于：退休人員補(bǔ)貼及獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”5463819.58元，其中“辦公費(fèi)”433,851.30元,， “印刷費(fèi)”86,892.00元,， “咨詢費(fèi)”121,163.00元， “水費(fèi)”73,665.80元， “電費(fèi)”199,842.99元,， “郵電費(fèi)”143,010.64元,， “取暖費(fèi)”1,044,653.29元， “物業(yè)管理費(fèi)”726,380.00元,， “差旅費(fèi)”238,072.00元,， “維修(護(hù))費(fèi)”281,357.00元， “培訓(xùn)費(fèi)”352,585.00元,， “勞務(wù)費(fèi)”121,420.00元,， “工會(huì)經(jīng)費(fèi)”293,555.00元， “福利費(fèi)”575,143.00元,， “公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”40,718.56元,， “其他交通費(fèi)用”731,510.00元; 主要用于：日常辦公費(fèi)用及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算40,718.56元,，與2019年預(yù)算相比減少179,281.44元，主要原因是 本年度無出國培訓(xùn)人員,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少50,000.00元，主要原因是本年度無出國培訓(xùn)人員,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算40,718.56元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,718.56元，與預(yù)算相比減少124,281.44元,，主要原因是 費(fèi)用降低,，用車頻次降低；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是 未新增購置車輛  。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比減少5,000.00元,，主要原因是 本年度無公務(wù)接待,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5,463,819.58元，比2018年增加5,463,819.58元,，增長0.00%,。主要原因是： 2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未納入此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)核算。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年政府采購支出總額24,622,485.80元,，其中：政府采購貨物支出4,015,890.00元,、政府采購工程支出11,130,282.00元、政府采購服務(wù)支出9,476,313.80元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目,。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度，天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年,，天津市濱海新區(qū)新河街道辦事處計(jì)劃生育事務(wù)1255000.72元,，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)等支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

部門決算是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新河街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。