天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī),、規(guī)章和市、區(qū)政府的決定,、命令,，依法管理基層公共事務(wù),。

（二）承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,，推進(jìn)街片長(zhǎng)制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作，推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。

（三）協(xié)助依法履行安全生產(chǎn)、消防安全,、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障,、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

（四）參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

（五）負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè),，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作，培育,、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織,，指導(dǎo)、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會(huì),。

（六）推進(jìn)居民自治,，及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見(jiàn)和要求。動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理,，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。

（七）組織開展群眾性文化、體育,、科普活動(dòng),，開展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

（八）組織開展公共服務(wù),，落實(shí)人力社保、民政,、衛(wèi)生健康,、教育,、住房保障、退役軍人,、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。

（九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)7個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處本級(jí)

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,855.23萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190.57萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出6,596.67萬(wàn)元、教育支出0.4萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出43.08萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,137.18萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,268.47萬(wàn)元,。本部門2025年收支總預(yù)算12,045.80萬(wàn)元,。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算收入12,045.80萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加3427.8萬(wàn)元,，主要原因是以前撥至基本戶的部分專項(xiàng)資金現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190.57萬(wàn)元,，占1.58%,；一般公共預(yù)算11,855.23萬(wàn)元，占98.42%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年支出預(yù)算12,045.80萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加3427.8萬(wàn)元,，主要原因是以前撥至基本戶的部分專項(xiàng)資金現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理。其中：基本支出6,011.40萬(wàn)元,，占49.90%,；項(xiàng)目支出6,034.40萬(wàn)元，占50.10%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算12,045.80萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加3427.8萬(wàn)元,，主要原因是以前撥至基本戶的部分專項(xiàng)資金現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11,855.23萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190.57萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算12,045.80萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加3427.8萬(wàn)元,，主要原因是以前撥至基本戶的部分專項(xiàng)資金現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。支出包括：一般公共服務(wù)支出6,596.67萬(wàn)元、教育支出0.4萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出43.08萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,137.18萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,268.47萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出12,045.80萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加3427.8萬(wàn)元,，主要原因是以前撥至基本戶的部分專項(xiàng)資金現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”6,596.67萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少36.89萬(wàn)元,，主要原因是人員支出增多，但項(xiàng)目支出減少,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”5,700.08萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”5,676.73萬(wàn)元，主要用于人員工資,、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行,、黨群服務(wù)中心房租等；“事業(yè)運(yùn)行”23.35萬(wàn)元,，主要用于人員工資等,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”853.32萬(wàn)元，包括：“事業(yè)運(yùn)行”853.32萬(wàn)元,，主要用于人員工資等,。

“組織事務(wù)”43.27萬(wàn)元，包括：“一般行政管理事務(wù)”43.27萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)黨組織工作活動(dòng),。

2、“教育支出”0.40萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加0.40萬(wàn)元,，主要原因是五愛(ài)教育陣地以前為撥付基本戶的專項(xiàng)資金，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。其中：

“普通教育”0.40萬(wàn)元,，包括“其他普通教育支出”0.40萬(wàn)元，主要用于五愛(ài)教育陣地建設(shè),。

3,、“文化旅游體育與傳媒支出”43.08萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加43.08萬(wàn)元，主要原因是文化管理員工資和文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以前為撥付基本戶的專項(xiàng)資金,，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。其中：

“文化和旅游”43.08萬(wàn)元，包括“群眾文化”43.08萬(wàn)元,，主要用于文化管理員工資和文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。

4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”3,137.18萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加3039.4萬(wàn)元,，主要原因是居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)和殘疾人專職委員工資以前為撥付至基本戶的專項(xiàng)資金，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。其中：

“民政管理事務(wù)”2,776.56萬(wàn)元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”2776.56萬(wàn)元，主要用于居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi),。

“殘疾人事業(yè)”202.91萬(wàn)元,，包括“其他殘疾人事業(yè)支出”202.91萬(wàn)元，主要用于殘疾人專職委員工資,。

“退役軍人管理事務(wù)”157.71萬(wàn)元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”157.71萬(wàn)元，主要用于退役軍人服務(wù)站人員工資等,。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2,268.47萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比555.86萬(wàn)元,，主要原因是居委會(huì)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)和居委會(huì)辦公費(fèi)以前為撥付至基本戶的專項(xiàng)資金，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為預(yù)算一體化管理,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2,268.47萬(wàn)元,，包括“城管執(zhí)法”1,972.92萬(wàn)元，主要用于城管執(zhí)法人員工資等,；包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”295.55萬(wàn)元,，主要用于居委會(huì)服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)和居委會(huì)辦公費(fèi)。

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門一般公共預(yù)算基本支出6,011.40萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加755.62萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利支出增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,452.11萬(wàn)元,，主要包括：行政及事業(yè)人員薪資福利。

公用經(jīng)費(fèi)559.29萬(wàn)元,，主要包括：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排15.17萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比相同,。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.17萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.17萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少11.00萬(wàn)元,，主要原因是本年度需購(gòu)置公車,，節(jié)約運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)11.00萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加11.00萬(wàn)元,，主要原因是2024年報(bào)廢了兩輛公車，2025年按需購(gòu)置新車,。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算543.29萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)8.89萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、水費(fèi)7.10萬(wàn)元,、電費(fèi)45.08萬(wàn)元,、郵電費(fèi)14.43萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.87萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)24.95萬(wàn)元,、差旅費(fèi)7.10萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.14萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.10萬(wàn)元、福利費(fèi)72.33萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.17萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用142.95萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出139.79萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算633.41萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出93.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出15.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出524.41萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：2025年杭州道街物業(yè)管理費(fèi)用161.36萬(wàn)元,，2025年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目38.95萬(wàn)元、2025年智慧平安社區(qū)運(yùn)維及大應(yīng)急融合平臺(tái)二級(jí)子平臺(tái)服務(wù)158.10萬(wàn)元,、2025年杭州道街水電暖,、設(shè)備采購(gòu)及維修等零星支出79.50萬(wàn)元、2025年杭州道街建設(shè)工程及咨詢費(fèi)15.50萬(wàn)元,、2025年杭州道街病媒生物防治與健康教育展牌80.00萬(wàn)元,、2025年杭州道街執(zhí)法大隊(duì)輔助管理服務(wù)費(fèi)100.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本部門各單位共有車輛8輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括0。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目38個(gè)，涉及預(yù)算金額6,034.40萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。

2.本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。