天津市濱海新區(qū)人民政府

杭州道街道辦事處2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記,、社會救助,、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理,、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來。
   強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。
   強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評議并進(jìn)行監(jiān)督,。
   強(qiáng)化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),，落實(shí)人力資源和社會保障,、民政、教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建立和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程，實(shí)行“一站式服務(wù)”,、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,，加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐社區(qū)辦理,，推進(jìn)村便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)全覆蓋,。推動公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化，加快建立政府主導(dǎo),、社會參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給模式。
   強(qiáng)化公共安全職能,。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè),，落實(shí)屬地安全生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全,、社會治安綜合治理,、應(yīng)急管理、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室。納入天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處部門（本級）

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度收入,、支出決算總計101,664,286.13元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加4,982,124.65元，增長5.15%，主要原因是：我單位2023年度新入職19人,，離退休干部去世申領(lǐng)撫恤金,，人員經(jīng)費(fèi)增多，項(xiàng)目支出垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和舊樓區(qū)長效物業(yè)補(bǔ)貼較去年增多,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度本年收入合計101,664,286.13元，與2022年度相比增加4,982,124.65元,，主要原因是：我單位2023年度新入職19人,，離退休干部去世申領(lǐng)撫恤金，人員經(jīng)費(fèi)增多,，項(xiàng)目支出垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和舊樓區(qū)長效物業(yè)補(bǔ)貼較去年增多,，申請的財政撥款收入相應(yīng)的就較去年增多。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入101,664,286.13元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度本年支出合計101,664,286.13元,，與2022年度相比增加4,982,124.65元,，主要原因是：我單位2023年度新入職19人，離退休干部去世申領(lǐng)撫恤金,，基本支出增加,，項(xiàng)目支出垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和舊樓區(qū)長效物業(yè)補(bǔ)貼較去年增多，導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)用增多,。

其中：基本支出59,499,607.03元,，占58.53%；

項(xiàng)目支出42,164,679.10元,，占41.47%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度財政撥款收入,、支出決算總計101,664,286.13元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加4,982,124.65元,，增長5.15%，主要原因是：我單位2023年度新入職19人,，離退休干部去世申領(lǐng)撫恤金,，人員經(jīng)費(fèi)增多，項(xiàng)目支出垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和舊樓區(qū)長效物業(yè)補(bǔ)貼較去年增多,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計101,664,286.13元，占本年支出合計的100.00%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4,982,124.65元,，增長5.15%，主要原因是：我單位2023年度新入職19人,，離退休干部去世申領(lǐng)撫恤金,，人員經(jīng)費(fèi)增多，項(xiàng)目支出垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和舊樓區(qū)長效物業(yè)補(bǔ)貼較去年增多,，申請的財政撥款收入相應(yīng)的就較去年增多,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出101,664,286.13元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出78,092,554.29元,，占76.81%,；社會保障和就業(yè)支出1,439,144.45元，占1.42%,；衛(wèi)生健康支出2,500,000.00元,，占2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,849,763.58元,，占18.54%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出782,823.81元，占0.77%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為103,521,900.00元,，支出決算為101,664,286.13元，完成年初預(yù)算的98.21%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為71,181,900.00元,，支出決算為69,107,451.39元，完成年初預(yù)算的97.09%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于行政編人員經(jīng)費(fèi)支出,、垃圾分類、舊樓區(qū)長效物業(yè)補(bǔ)貼,、黨群服務(wù)中心房屋租賃等,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,592,100.00元,，支出決算為2,694,344.20元,，完成年初預(yù)算的103.94%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。
   3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,760,000.00元，支出決算為287,605.00元,，完成年初預(yù)算的16.34%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于維護(hù)社區(qū)安全、民生秩序支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   4. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,138,300.00元,，支出決算為6,003,153.70元，完成年初預(yù)算的116.83%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于黨群和網(wǎng)格經(jīng)費(fèi)支出,。
   5. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為588,000.00元,，支出決算為588,000.00元,，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
   6. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為681,300.00元,，支出決算為851,144.45元，完成年初預(yù)算的124.93%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。
   7. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,500,000.00元，支出決算為2,500,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按年初預(yù)算控制支出。
   8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為17,516,000.00元,，支出決算為18,849,763.58元,，完成年初預(yù)算的107.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)支出,。
   9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,152,300.00元,，支出決算為782,823.81元，完成年初預(yù)算的36.37%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計59,499,607.03元,，與2022年度相比增加3,448,579.88元，主要原因是：我單位2023年度新入職19人,，離退休干部去世申領(lǐng)撫恤金,，人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：

人員經(jīng)費(fèi)53,883,838.59元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)5,615,768.44元,，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算150,000.00元,，支出決算150,000.00元，與2023年預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00%,；較上年增加20,423.32元,，增長15.76%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算控制支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)活動增加，公務(wù)用車加油費(fèi)增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算150,000.00元，支出決算150,000.00元,，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00%；較上年增加20,423.32元,，增長15.76%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算控制支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)活動增加,，公務(wù)用車加油費(fèi)增加,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算150,000.00元，支出決算150,000.00元,，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00%；較上年增加20,423.32元,，增長15.76%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按年初預(yù)算控制支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)活動增加,，公務(wù)用車加油費(fèi)增加,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5,615,768.44元,，比2022年減少401,807.46元,，降低6.68%。主要原因是：響應(yīng)過緊日子要求,，2023年度嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)大幅減少，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降低,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年政府采購支出總額15,354,842.97元，其中：政府采購貨物支出1,767,797.00元,、政府采購工程支出4,809,577.00元,、政府采購服務(wù)支出8,777,468.97元。授予中小企業(yè)合同金額11,832,293.97元,，占政府采購支出總額的77.06%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,832,293.97元，占政府采購支出總額的77.06%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的26.76%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處共有車輛6輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年度已對36個區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額46,463,800.24元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2023年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。
（一）2023年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處社會保障和就業(yè)支出共計1,439,144.45元,，其中：
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”,主要用于：儲備人才補(bǔ)貼。
“退役軍人管理事務(wù)”,主要用于：人員基本工資,、伙食費(fèi),、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等支出,。
（二）2023年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處衛(wèi)生健康支出共計2,500,000.00元,，其中：
“公共衛(wèi)生”,主要用于：結(jié)算防疫時期的支出。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。