天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級(jí)黨組織的決策部署，團(tuán)結(jié)并組織黨員,、干部和群眾,，努力完成各項(xiàng)任務(wù)。

2.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè),、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展,、組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理,、監(jiān)督專業(yè)管理,、動(dòng)員社會(huì)參與、指導(dǎo)基層自治、維護(hù)社區(qū)平安等方面的重大問(wèn)題,。

3.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能，認(rèn)真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作,。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任。

4.加強(qiáng)對(duì)街道辦事處和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持和保證街道行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán)。

5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限,，做好干部推薦,、提名、任免和教育,、管理,、監(jiān)督工作，研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng),。落實(shí)黨的人才政策,，抓好優(yōu)秀人才的引進(jìn)、培養(yǎng),、使用,、服務(wù)工作。

6.堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng),，推動(dòng)社區(qū)共建共治和居民自治,。支持黨代會(huì)代表、人大代表,、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用,。

7.密切聯(lián)系群眾，建立健全群眾工作機(jī)制,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，加強(qiáng)民生保障，優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,。推進(jìn)基層民主建設(shè),、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè)，培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境,。

8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理,、人口管理、社會(huì)管理,、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,，以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問(wèn)題,。對(duì)本轄區(qū)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開(kāi)展評(píng)議。

9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù),。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行法律、法規(guī),、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定、命令,，依法管理基層公共事務(wù),。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,，推進(jìn)街片長(zhǎng),、河（湖）長(zhǎng)制工作，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進(jìn)城市精細(xì)化管理。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全,、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障,、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè),，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織,，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會(huì)。

6.推進(jìn)居民自治,，及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見(jiàn)和要求,。動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。

7.組織開(kāi)展群眾性文化,、體育、科普活動(dòng),，開(kāi)展法治宣傳和社會(huì)公德教育,，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

8.組織開(kāi)展公共服務(wù),，落實(shí)人力社保,、民政、衛(wèi)生健康,、教育,、住房保障、退役軍人,、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處內(nèi)設(shè)  10 個(gè)職能科室；下轄  1 個(gè)預(yù)算單位,。

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處本級(jí)

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9360.12 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入 0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入  0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  3455.77 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 77.09  萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5526.80萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出190.46萬(wàn)元,、其他支出110.00萬(wàn)元。天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年收支總預(yù)算 9360.12 萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算收入 9360.12 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  992.12 萬(wàn)元,，主要原因是  本年項(xiàng)目支出需求增加  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，占 0  %,；一般公共預(yù)算 9360.12 萬(wàn)元,，占 100 %；政府性基金預(yù)算  0 萬(wàn)元,，占 0  %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0 萬(wàn)元,，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,，占 0   %；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %；其他收入  0  萬(wàn)元,，占 0  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年支出預(yù)算  9360.12 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 992.12 萬(wàn)元,，主要原因是  本年項(xiàng)目支出需求增加  。其中：基本支出 3425.31 萬(wàn)元,，占 36.59 %,；項(xiàng)目支出 5934.81 萬(wàn)元,，占 63.41 %；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上繳上級(jí)支出 0    萬(wàn)元，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  9360.12  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  992.12  萬(wàn)元，主要原因是  本年項(xiàng)目支出需求增加  ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9360.12  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入    0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  9360.12 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  992.12  萬(wàn)元,，主要原因是  本年項(xiàng)目支出需求增加  ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  3455.77 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 77.09  萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5526.80萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出190.46萬(wàn)元、其他支出110.00萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出  9360.12  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 992.12 萬(wàn)元,，主要原因是  本年項(xiàng)目支出需求增加  ,。

（二）具體情況

1、 “201（一般公共服務(wù)支出）” 3455.77 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  314.86 萬(wàn)元,，主要原因是  新增行政、黨建相關(guān)項(xiàng)目支出  ,，其中：

“20103（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）” 2997.46 萬(wàn)元,，包括：“2010301（行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)））” 2905.82 萬(wàn)元，主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ,；“ 2010350（ 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)））” 91.64 萬(wàn)元，主要用于  事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出  ,。

“20131（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）” 365.81 萬(wàn)元,，包括：“2013150（事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)））” 322.83 萬(wàn)元，主要用于 事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ,；“2013199（其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）” 42.98 萬(wàn)元，主要用于 黨建相關(guān)項(xiàng)目支出,。

“20137（網(wǎng)信事務(wù)）”92.50 萬(wàn)元,，包括：“2013799（其他網(wǎng)信事務(wù)支出）” 92.50萬(wàn)元，主要用于 網(wǎng)信,、宣傳等支出 ,；

2、“208（ 社會(huì)保障和就業(yè)支出）” 77.09萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  0.15 萬(wàn)元,，主要原因是  黨群服務(wù)、退役軍人管理等支出增加  ,，其中：

“20807（就業(yè)補(bǔ)助）” 4.50 萬(wàn)元,，包括：“2080799（其他就業(yè)補(bǔ)助支出）” 4.50 萬(wàn)元，主要用于 就業(yè)保障,、宣傳等支出 ,；

“20828（退役軍人管理事務(wù)）” 72.59 萬(wàn)元，包括：“2082850（事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)））” 63.93 萬(wàn)元,，主要用于 事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出 ；“2082899（其他退役軍人事務(wù)管理支出）” 8.66 萬(wàn)元,，主要用于 退役軍人服務(wù)支出 。

3,、“212（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）” 5526.80萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  578.98 萬(wàn)元，主要原因是  環(huán)境衛(wèi)生提升改造,、健康教育及公共安全,、應(yīng)急維穩(wěn)、各項(xiàng)社會(huì)救助,、拆違及修復(fù),、輔助管理等支出增加  ，其中：

“21201（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）” 1592.69 萬(wàn)元,，包括：“2120104（城管執(zhí)法）” 1495.53 萬(wàn)元,，主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi)、拆違及修復(fù),、輔助管理,、環(huán)境清整等 ,；“2120199（其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出）” 97.16 萬(wàn)元，主要用于 公共安全宣傳,、突發(fā)應(yīng)急保障支出,。

“21205（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）” 3934.11 萬(wàn)元，包括：“2120501（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）” 3934.11萬(wàn)元,，主要用于 環(huán)境衛(wèi)生提升改善,、健康教育及公共安全、應(yīng)急維穩(wěn),、拆違及修復(fù),、輔助管理等。

4,、“224（災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出）” 190.46萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  11.87 萬(wàn)元，主要原因是  行政人員經(jīng)費(fèi)減少  ,，其中：

“22401（應(yīng)急管理事務(wù)）” 190.46 萬(wàn)元,，包括：“2240101（行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)））” 190.46萬(wàn)元，主要用于 行政人員經(jīng)費(fèi),。

5,、“229（其他支出）” 110.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  110.00萬(wàn)元,，主要原因是  東西部協(xié)作援助資金在此核算  ,，其中：

“22999（其他支出）” 110.00 萬(wàn)元，包括：“2299999（其他支出）” 110.00萬(wàn)元,，主要用于 東西部協(xié)作援助資金,。

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出 3425.31 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 221.19 萬(wàn)元,，主要原因是 人員支出預(yù)算減少 。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3051.41 萬(wàn)元,，主要包括：人員工資,、社保、公積金

公用經(jīng)費(fèi) 373.90 萬(wàn)元,，主要包括：日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi),，如水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)費(fèi)等,。

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 10.30 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  0.50  萬(wàn)元,，主要原因是  厲行節(jié)約,，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出  。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是 本年無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排 。

（二）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 10.30 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 10.30 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  0.50 萬(wàn)元，主要原因是  厲行節(jié)約,，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出  ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元,，主要原因是 本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  0 萬(wàn)元,，主要原因是 本年無(wú)公務(wù)接待工作安排 ,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 373.90 萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)    7.00萬(wàn)元,、水費(fèi) 2.80萬(wàn)元,、電費(fèi)36.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)20.00萬(wàn)元,、取暖費(fèi)16.00萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)50.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.39萬(wàn)元、福利費(fèi)41.94萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.30萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用93.29萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出61.77萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛  3 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)  0   輛,、機(jī)要通信用車(chē)  0  輛,、應(yīng)急保障用車(chē)  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)    3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛,、離退休干部用車(chē)   0  輛、其他用車(chē) 0 輛,，其他用車(chē)主要包括  無(wú)  ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 34 個(gè)，涉及預(yù)算金額  5934.81  萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、 本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表

2,、 本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表