天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說(shuō)明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說(shuō)明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問(wèn)題，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處內(nèi)設(shè)19個(gè)職能科室，下轄 0 個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處（本級(jí)），具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處,，共計(jì)1個(gè)單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說(shuō)明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度部門決算收入總計(jì)73,815,976.61元,，與2018年決算相比增加3,633,498.05元,，其中：財(cái)政撥款收入73,700,131.50元，占99.84%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度部門決算支出總計(jì)73,815,976.61元,，與2018年決算相比增加3,633,498.05元,，其中：基本支出50,676,311.31元，占68.65%,；項(xiàng)目支出23,023,820.19元,，占31.19%；上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)73,700,131.50元,，與2018年決算相比增加3,633,498.05元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”42700299.84元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”42700299.84元，包括“行政運(yùn)行”42,452,431.44元,，主要用于：行政人員基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及社區(qū)建設(shè)、創(chuàng)建文明城市等,。“事業(yè)運(yùn)行”247,868.40元,，主要用于：事業(yè)人員基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2262458.75元，其中：

“民政管理事務(wù)”1023731.52元,，包括“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”1,023,731.52元,，主要用于：社區(qū)居委會(huì)事業(yè)人員基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

“就業(yè)補(bǔ)助”1238727.23元,，包括“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”1,238,727.23元，主要用于：勞動(dòng)保障事業(yè)人員基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

3、“衛(wèi)生健康支出”23377.2元,，其中：

“計(jì)劃生育事務(wù)”23377.2元,，包括“計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)”23,377.20元，主要用于：計(jì)劃生育退休人員退休費(fèi),、津貼補(bǔ)貼等,。

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”28713995.71元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”5315712元,，包括“城管執(zhí)法”4,099,477.00元，主要用于：綜合執(zhí)法大隊(duì)人員基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”1,216,235.00元,，主要用于：安監(jiān)中隊(duì)人員基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”374463.52元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”374,463.52元，主要用于：土管所事業(yè)人員基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”23023820.19元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”23,023,820.19元,，主要用于：環(huán)境整治,、社區(qū)提升改造、工程建設(shè),、創(chuàng)建文明城市等,。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)50,676,311.31元,，與2018年決算相比增加8,134,618.94元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”29301128.61元,，其中“基本工資”4,506,072.00元,，主要用于：行政、事業(yè)人員工資,?！敖蛸N補(bǔ)貼”6,320,394.00元，主要用于：行政,、事業(yè)人員工作性津貼,、生活性補(bǔ)貼等?！蔼?jiǎng)金”2,605,102.34元,，主要用于：行政、事業(yè)人員績(jī)效發(fā)放,?！盎锸逞a(bǔ)助費(fèi)”567,160.00元，主要用于：行政,、事業(yè)人員伙食費(fèi),。“績(jī)效工資”714,402.00元,，主要用于：事業(yè)人員績(jī)效工資發(fā)放,。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,876,098.53元,，主要用于：繳納行政,、事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。“職業(yè)年金繳費(fèi)”850,300.88元,，主要用于：繳納行政,、事業(yè)人員職業(yè)年金?！奥毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,633,431.02元，主要用于：繳納行政,、事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn),。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”80,218.24元,，主要用于：繳納行政,、事業(yè)人員生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等,?！白》抗e金”7,025,326.00元，主要用于：繳納行政,、事業(yè)人員住房公積金,。“其他工資福利支出”3,122,623.60元,，主要用于：值班費(fèi),、未休假補(bǔ)貼等。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”509690.32元,，其中“退休費(fèi)”487,860.32元，主要用于：發(fā)放退休人員退休費(fèi),?！捌渌麑?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”21,830.00元，主要用于：發(fā)放獨(dú)子費(fèi),、遺屬補(bǔ)助等,。

3、“商品和服務(wù)支出”20865492.38元,，其中“辦公費(fèi)”13,906,659.08元,，主要用于：機(jī)關(guān)日常辦公、社區(qū)建設(shè)等,?！八M(fèi)”31,600.00元，主要用于：辦公樓水費(fèi),?！半娰M(fèi)”447,878.40元,，主要用于：辦公樓電費(fèi)?！班]電費(fèi)”161,518.42元,，主要用于：機(jī)關(guān)日常辦公網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi),?！叭∨M(fèi)”760,409.60元，主要用于：辦公樓采暖費(fèi),?！拔飿I(yè)管理費(fèi)”1,344,776.00元，主要用于：辦公樓物業(yè)費(fèi),?！安盥觅M(fèi)”88,066.00元，主要用于：工作人員因公外出差旅費(fèi),?！耙蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用”16,391.00元，主要用于：因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)交流,?！熬S修(護(hù))費(fèi)”234,494.80元，主要用于：辦公樓設(shè)備維修,?！肮?huì)經(jīng)費(fèi)”388,522.05元，主要用于：機(jī)關(guān)工會(huì)支出,?！案＠M(fèi)”449,464.55元，主要用于：防暑降溫費(fèi)等,?！肮珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”99,081.76元，主要用于：公車油費(fèi),、保險(xiǎn),、維修等?！捌渌煌ㄙM(fèi)用”753,600.00元,，主要用于：交通補(bǔ)貼?！岸惤鸺案郊淤M(fèi)用”47,881.07元,，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金?！捌渌唐泛头?wù)支出”2,135,149.65元,，主要用于：派遣制人員工資,、食堂管理費(fèi)。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算115,472.76元,，與2019年預(yù)算相比減少204,527.24元，主要原因是本年減少因公出國(guó)（境）及公車使用開(kāi)支,。具體情況：

(一)2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算16,391.00元,，與預(yù)算相比減少83,609.00元，主要原因是本年因公出國(guó)（境）次數(shù)減少,。2019年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)1人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算99,081.76元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,081.76元，與預(yù)算相比減少120,918.24元,，主要原因是減少公車使用,，壓縮開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是無(wú)購(gòu)置車輛。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是無(wú)公務(wù)接待相關(guān)支出,。2019年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)20,865,492.38元,，比2018年增加20,865,492.38元,，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：用于機(jī)關(guān)日常辦公,、社區(qū)建設(shè)支出等,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年政府采購(gòu)支出總額24,326,222.31元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元、政府采購(gòu)工程支出18,015,493.31元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出6,310,729.00元,。授予中小企業(yè)合同金額8,897,773.31元，占政府采購(gòu)支出總額的36.58%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,371,912.31元,，占政府采購(gòu)支出總額的30.30%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度無(wú)實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目,。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生文化體育支出303826.36元,，主要用于：社區(qū)衛(wèi)生、健康教育宣傳,，社區(qū)文化活動(dòng)等,。社會(huì)保障和就業(yè)支出21823.00元，主要用于：招聘會(huì)展板等宣傳品制作,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。