目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、堅決做到“兩個維護”。認真落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線,，宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級黨組織的決策部署,，團結(jié)并組織黨員、干部和群眾,，努力完成各項任務(wù),。

2.討論決定加強黨的建設(shè)、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展,、組織公共服務(wù),、實施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理,、動員社會參與,、指導(dǎo)基層自治,、維護社區(qū)平安等方面的重大問題,。

3.落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建,、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建,、駐區(qū)單位共建,，強化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能，認真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作,。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，領(lǐng)導(dǎo)和支持紀律檢查機關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任。

4.加強對街道辦事處和工會,、共青團,、婦聯(lián)、科協(xié),、殘聯(lián)等群團組織的領(lǐng)導(dǎo),，支持和保證街道行政組織、經(jīng)濟組織,、社會組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán),。

5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，做好干部推薦,、提名,、任免和教育、管理,、監(jiān)督工作,，研究決定黨員干部紀律處分有關(guān)事項。落實黨的人才政策,，抓好優(yōu)秀人才的引進,、培養(yǎng)、使用,、服務(wù)工作,。

6.堅持以黨建為引領(lǐng)，推動社區(qū)共建共治和居民自治,。支持黨代會代表,、人大代表、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用,。

7.密切聯(lián)系群眾,，建立健全群眾工作機制。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，加強民生保障,，優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系。推進基層民主建設(shè),、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè),，培育和弘揚社會主義核心價值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境,。

8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理,、人口管理,、社會管理、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作，以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題,。對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進行監(jiān)督并組織群眾開展評議,。

9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.組織開展公共服務(wù),，落實衛(wèi)生健康,、醫(yī)療保障、文化教育,、科學(xué)普及,、體育事業(yè)、住房保障,、社會救助,、養(yǎng)老助殘、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、退役軍人服務(wù),、國有企業(yè)退休人員社會化管理、民族宗教,、公共法律服務(wù)等領(lǐng)域的法律,、法規(guī)和國家政策。

2.承擔轄區(qū)生態(tài)環(huán)境保護,、秩序治理,、街區(qū)更新、應(yīng)急管理,、食品安全,、人口管理等城市管理工作，營造轄區(qū)良好生活和發(fā)展環(huán)境,。

3.組織實施轄區(qū)平安建設(shè)工作,，預(yù)防、排查,、化解矛盾糾紛,，維護和諧穩(wěn)定。

4.組織動員轄區(qū)居民,、單位和各類社會組織參與基層公共服務(wù)和社會治理,，統(tǒng)籌轄區(qū)資源，推動形成社區(qū)共治合力。

5.完善社區(qū)服務(wù)功能,，指導(dǎo)居民委員會工作,，支持和促進居民依法自治,，指導(dǎo),、監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會，提升社區(qū)治理水平,。

6.做好國防教育,、兵役等工作。

7.法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處內(nèi)設(shè) 8 個職能處室,；下轄  1  個預(yù)算單位,。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 14784.24 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  5065  萬元,、公共安全支出  2.8  萬元,、社會保障和就業(yè)支出 119.58 萬元、衛(wèi)生健康支出  300  萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  8608.93  萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  687.93  萬元。天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2023年收支總預(yù)算    14784.24萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2023年部門預(yù)算收入  14784.24  萬元，與2022年預(yù)算相比減少  256.76 萬元,，主要原因是  壓減經(jīng)費支出  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，占  0  %；一般公共預(yù)算  14784.24  萬元,，占  100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2023年支出預(yù)算14784.24 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  256.76 萬元，主要原因是  壓減經(jīng)費支出  ,。其中：基本支出  3858.83  萬元,，占  26.10  %；項目支出  10925.41  萬元,，占  73.90  %,；經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2023年財政撥款收入預(yù)算  14784.24  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少   256.76  萬元,，主要原因是  壓減經(jīng)費支出  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 14784.24 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    0萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算   14784.24  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  256.76 萬元,，主要原因是  壓減經(jīng)費支出 。支出包括：一般公共服務(wù)支出  5065  萬元,、公共安全支出  2.8  萬元,、社會保障和就業(yè)支出 119.58 萬元、衛(wèi)生健康支出  300  萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  8608.93  萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  687.93  萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出  14784.24  萬元，與2022年預(yù)算相比減少 256.76 萬元,，主要原因是   壓減經(jīng)費支出   ,。

（二）具體情況

1、 “一般公共服務(wù)支出（類）” 5065 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 498.02萬元,，主要原因是 本年機關(guān)辦公樓租金等歷史債務(wù)款項增加 ，其中：

“人大事務(wù)（款）”  25  萬元,，包括：“其他人大事務(wù)支出（項）” 25萬元,，主要用于  人大代表之家、人大代表聯(lián)絡(luò)站及人大工作宣傳長廊建設(shè)  ,。

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）”  3936.44  萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）”    3936.44萬元，主要用于  機關(guān)人員工資福利支出,、機關(guān)運行維護支出等,。

“紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）”  94  萬元，包括：“其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）”  94  萬元,，主要用于  街道紀工委日常事務(wù)支出,。

“商貿(mào)事務(wù)（款）”  420  萬元，包括：“其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）”  420  萬元,，主要用于  街道經(jīng)發(fā)辦日常事務(wù)支出  ,；

“群眾團體事務(wù)（款）”  6  萬元，包括：“其他群眾團體事務(wù)支出（項）”  6  萬元,，主要用于  街道團工委日常事務(wù)支出  ,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）” 463.56 萬元，包括：“事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）”    萬元,，主要用于 463.56 ,。

“組織事務(wù)（款）”  120  萬元，包括：“其他組織事務(wù)支出（項）”  120  萬元，主要用于  街道黨建辦日常事務(wù)支出  ,。

2,、 “公共安全支出（類）”  2.8  萬元，與2022年預(yù)算相比減少  4.65  萬元,，主要原因是 壓減經(jīng)費支出 ,，其中：

“司法（款）”  2.8  萬元，包括：“其他司法支出（項）”    2.8萬元,，主要用于  專職人民調(diào)解員工資  ,。

3、 “社會保障和就業(yè)支出（類）”  119.58  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  99.99  萬元,，主要原因是  本年度退役軍人服務(wù)站建設(shè)類支出減少  ，其中：

“退役軍人管理事務(wù)（款）”  119.58  萬元,，包括：“事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）（項）”  94.58  萬元,，主要用于  退役軍人服務(wù)站事業(yè)人員工資福利支出  ；“其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）”  25  萬元,，主要用于  優(yōu)撫慰問等支出  ,。

4、 “衛(wèi)生健康支出（類）” 300 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  260  萬元,，主要原因是 年初預(yù)算中計劃用于疫情防控相關(guān)支出增加 ，其中：

“公共衛(wèi)生（款）”  300  萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）”  300  萬元,，主要用于  疫情防控支出  。

5,、 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”  8608.93  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  1074.74  元，主要原因是  償債預(yù)算支出減少 ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”  1617.33  萬元,，包括：“城管執(zhí)法（項）”  1617.33  萬元，主要用于  執(zhí)法大隊人員工資福利支出及拆違等業(yè)務(wù)支出  ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）”  5971.6  萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）”  5971.6  萬元，主要用于  轄區(qū)各類建設(shè)維護及規(guī)劃管理支出  ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”  1020  萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）”  1020  萬元，主要用于  轄區(qū)內(nèi)垃圾分類,、綠化養(yǎng)管,、垃圾清理等環(huán)境維護支出  ,。

6、 “災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）”  687.93  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  164.6  萬元,，主要原因是 安全相關(guān)日常維護建設(shè)及宣傳預(yù)算支出增加  ，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)（款）”  687.93  萬元,，包括：“ 行政運行（應(yīng)急管理事務(wù)）（項）”  287.93  萬元,，主要用于  應(yīng)急大隊人員工資福利支出  ；“安全監(jiān)管（項）”   400 萬元,，主要用于  安全相關(guān)支出  ,。

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出  3858.83  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  161.99  萬元,，主要原因是  壓減經(jīng)費支出  。其中：

人員經(jīng)費  3431.34  萬元,，主要包括：機關(guān)干部日常工資福利支出,、遺屬補助等,。

公用經(jīng)費  427.49  萬元,，主要包括：機關(guān)日常運行維護支出等。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  9.11 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 10.89 萬元，主要原因是 壓減三公經(jīng)費支出 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本年度未安排因公出國（境）費預(yù)算,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  9.11  萬元,，其中公務(wù)用車運行費  9.11  萬元，與2022年預(yù)算相比減少  10.89  萬元,，主要原因是  壓減公務(wù)用車運行費  ,；公務(wù)用車購置費    0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    本年度無購置公務(wù)用車計劃 ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待費預(yù)算 ,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 427.49 萬元,，包括辦公費 30萬元、印刷費 7.2 萬元,、咨詢費2.71萬元,、手續(xù)費0.04萬元、水費4.4萬元,，電費21.6萬元,、郵電費15.38萬元、取暖費11.3萬元,、物業(yè)管理費40萬元,、差旅費2.48萬元、維修(護)費0.71萬元,、培訓(xùn)費0.15萬元,、勞務(wù)費4.4萬元、委托業(yè)務(wù)費7.3萬元,、工會經(jīng)費36.27萬元,、福利費47.02萬元、公務(wù)用車運行維護費9.11萬元,、其他交通費用103.23萬元,、其他商品和服務(wù)支出84.19萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算 2512.5 萬元,，其中：政府采購貨物支出 120 萬元、政府采購工程支出 867 萬元,、政府采購服務(wù)支出 1525.5 萬元,。主要項目是：法律法務(wù)經(jīng)費項目 12 萬元，工程建設(shè)維護經(jīng)費項目 210 萬元,，環(huán)境治理經(jīng)費項目 714 萬元,，基礎(chǔ)設(shè)施改善經(jīng)費項目 413 萬元,，社會基層綜合治理經(jīng)費項目24.5 萬元,，社會事業(yè)經(jīng)費項目 40 萬元,，社區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目175 萬元，信息化建設(shè)經(jīng)費項目 100萬元,，運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目 288 萬元,，智慧平安社區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目 536 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛   4  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機要通信用車  2  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  26  個，涉及預(yù)算金額  10925.41  萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、 本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。