天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

（一）街道工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議,、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位，團結(jié)組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理、經(jīng)濟發(fā)展,、社會治理,、社區(qū)服務(wù)，以及涉及改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會,、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項工作,。

5.加強街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè)；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟組織,、社會組織和社會團體建立黨組織工作,；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè)。

6.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng)、選拔,、任用,、考核和監(jiān)督管理工作；對區(qū)有關(guān)職能部門派駐機構(gòu)和人員的考核,、獎懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

7.負責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

8.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負責(zé)街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè)；負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作,；研究解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題,，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

6.負責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。

8.負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處內(nèi)設(shè)  12個職能處室,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處（本級）,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處,，共計1個單位。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度部門決算收入總計76,145,307.17元,，與2018年決算相比減少210,943,785.24元，其中：財政撥款收入76,145,307.17元,，占100.00%,；上級補助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度部門決算支出總計76,145,307.17元，與2018年決算相比減少210,943,785.24元,，其中：基本支出60,134,115.23元,，占78.97%,；項目支出16,011,191.94元，占21.03%,；上繳上級支出0.00元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%,。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計76,145,307.17元，與2018年決算相比減少187,177,892.21元,，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”37819245.82元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”37807245.82元,，包括“行政運行”34,613,524.05元,，主要用于：行政干部工資福利支出、公積金社會保障繳費,、辦公經(jīng)費等支出,。

“事業(yè)運行”3,193,721.77元，主要用于：事業(yè)人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費等支出。

“人力資源事務(wù)”12000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”12,000.00元,，主要用于：人才引進補貼。

2,、“文化體育與傳媒支出”2000000元,，其中：

“文化和旅游”2000000元，包括“其他文化和旅游支出”2,000,000.00元,，主要用于：創(chuàng)文專項活動支出,。

3、“衛(wèi)生健康支出”32226.4元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”32226.4元,，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”32,226.40元，主要用于：計劃生育退休人員退休補貼等支出,。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”36293834.95元，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”14293858.63元,，包括“城管執(zhí)法”14,293,858.63元,，主要用于執(zhí)法大隊人員基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、辦公經(jīng)費等支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”7376650.6元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”7,376,650.60元,，主要用于：社區(qū)建設(shè),、社區(qū)維修維護工程等支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”11374900.34元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”11,374,900.34元,，主要用于：老舊小區(qū)規(guī)劃改造支出等。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3248425.38元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3,248,425.38元,，主要用于：社區(qū)環(huán)境清理維護、垃圾分類工作支出等,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計60,134,115.23元，與2018年決算相比減少52,522,577.80元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”32203343.3元，其中“基本工資”4,890,154.80元,，主要用于：機關(guān)干部基本工資支出,，“津貼補貼”9,203,671.46元，主要用于：機關(guān)干部津貼補貼,，“獎金”4,143,636.76元,，主要用于：機關(guān)干部績效獎勵、年終一次性獎勵等獎勵金,，“伙食補助費”594,000.00元,，主要用于：機關(guān)干部按規(guī)定提取的伙食補助，“績效工資”691,569.00元,，主要用于：事業(yè)編制人員工資中的績效工資,，，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,884,366.90元,，主要用于：機關(guān)干部養(yǎng)老保險繳費,，“職業(yè)年金繳費”937,792.25元，主要用于：機關(guān)干部職業(yè)年金繳費,，“職工基本醫(yī)療保險繳費”937,792.25元,，主要用于：機關(guān)干部醫(yī)療保險繳費，“公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”423,431.48元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,，“其他社會保障繳費”70,488.67元,，主要用于：機關(guān)干部生育,、工傷等保險繳費,，“住房公積金”7,391,183.00元，主要用于：機關(guān)干部住房公積金及補充住房公積金按月住房補貼的繳納,，“其他工資福利支出”1,035,256.73元,，主要用于：其他工資工資福利支出及長期聘用的編外人員工資。

2,、“對個人和家庭的補助”942456.6元,，其中“退休費”775,569.40元，主要用于：退休職工的退休補貼,，“撫恤金”160,587.20元,，主要用于：去世干部的一次性撫恤金，“生活補助”6,300.00元,，主要用于：困難生活補貼,。

3、“商品和服務(wù)支出”25920196.83元,，其中“辦公費”2,765,852.03元,，主要用于：機關(guān)日常辦公支出，“手續(xù)費”3,147.51元,，主要用于：銀行收取的各項費用,，“水費”87,881.90元，主要用于：機關(guān)水費支出,，“電費”671,322.47元,，主要用于：機關(guān)電費支出，“郵電費”367,518.96元,，主要用于：機關(guān)電話費及網(wǎng)絡(luò)費支出,，“取暖費”451,650.30元，主要用于：機關(guān)辦公樓采暖費支出,，“物業(yè)管理費”1,207,110.14元,，主要用于：機關(guān)辦公樓物業(yè)管理費，“差旅費”123,539.50元,，主要用于：機關(guān)干部因公外出差旅費,，“因公出國（境）費用”65,000.00元，主要用于：因公出國培訓(xùn)發(fā)生的費用,，“維修(護)費”1,594,560.86元,，主要用于：辦公樓各項維修維護費，“租賃費”2,472,700.00元，主要用于：辦公樓租賃費,，“勞務(wù)費”3,900.00元,，主要用于：使用勞務(wù)付出的費用，“委托業(yè)務(wù)費”14,580,333.29元,，主要用于：發(fā)生的服務(wù)費咨詢費等支出,，“工會經(jīng)費”482,038.75元，主要用于：按規(guī)定計提的工會經(jīng)費,，“福利費”202,300.00元,，主要用于：發(fā)生的干部體檢等福利支出，“公務(wù)用車運行維護費”45,281.12元,，主要用于：公務(wù)用車發(fā)生的運行及維護費用,，“其他交通費用”795,660.00元，主要用于：公務(wù)員交通補貼,，“其他商品和服務(wù)支出”400.00元,，主要用于：其他不能明確的商品和服務(wù)支出。

4,、“資本性支出”1068118.5元,，其中“辦公設(shè)備購置”1,068,118.50元，主要用于：辦事處辦公設(shè)備購買支出,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算110,281.12元，與2019年預(yù)算相比減少285,718.88元,，主要原因是控制支出,，減少“三公”經(jīng)費支出。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算65,000.00元,，與預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是 應(yīng)上級統(tǒng)一組織，2019年實際發(fā)生出國培訓(xùn)費用65000元,。2019年本單位組織的出國團組0個,，出國1人次。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算45,281.12元,，其中公務(wù)用車運行維護費45,281.12元,，與預(yù)算相比減少284,718.88元，主要原因是 2019年三街拆分,，公車也一并進行分配,，故運行維護費減少；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是 未進行公務(wù)用車購置,。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比減少1,000.00元，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費用,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)26,988,315.33元,，比2018年增加26,988,315.33元,，增長0.00%。主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費使用較均衡,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年政府采購支出總額12,207,598.00元,，其中：政府采購貨物支出252,532.00元、政府采購工程支出4,834,838.00元,、政府采購服務(wù)支出7,120,228.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處計劃生育事支出”32226.4元,，主要用于計生退休干部退休津貼及用于計劃生育的辦公經(jīng)費支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府塘沽街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。