中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責

二,、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一、主要職責

（一）深入貫徹執(zhí)行新時代黨的建設總要求和黨的組織路線,，負責高新區(qū)授薪人員,、機構員額,、退休干部、人才隊伍建設宏觀管理,，調(diào)查研究授薪人員,、機構員額、退休干部,、人才隊伍建設的新情況,、新問題，提出加強相關工作建設的目標,、任務,、政策、措施,，并組織貫徹執(zhí)行,。

 （二）負責高新區(qū)授薪人員隊伍建設,承擔授薪人員招錄、選聘,、任免,、交流、考核,、考察,、獎懲、薪酬福利,、退休等工作,，了解掌握高新區(qū)兩委內(nèi)設部門班子建設情況，對班子調(diào)整配備提出建議,；牽頭推動兩委優(yōu)秀年輕干部,、女干部和黨外干部的培養(yǎng)選拔。  （三）負責統(tǒng)籌高新區(qū)直屬企業(yè)領導班子建設,，按照干部管理權限,，管理領導班子和領導人員任免、考核,、考察,、獎懲、交流,、退休等事務,。  （四）負責高新區(qū)授薪人員和直屬企業(yè)中由高新區(qū)黨委管理的領導人員的監(jiān)督工作；負責干部選拔任用監(jiān)督,、舉報受理核查以及有關問題專項整治,；按照干部管理權限，承擔對干部進行提醒、函詢,、誡勉的相關工作；組織開展干部選拔任用工作“一報告兩評議”,、領導干部離任經(jīng)濟責任審計,、中層干部報告?zhèn)€人有關事項等工作。  （五）負責協(xié)助市委組織部,、區(qū)委組織部承辦市管干部,、區(qū)管干部任免、考核,、考察,、薪酬福利、退休等事務,；負責援派干部的選派和管理有關工作,；負責干部掛職、調(diào)配,、交流,、調(diào)任、因私出國（境）審批管理等工作,。  （六）負責高新區(qū)授薪人員和直屬企業(yè)中由高新區(qū)黨委管理的領導人員教育培訓工作,；制定干部教育培訓工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責按照市委組織部,、區(qū)委組織部干部教育培訓計劃安排調(diào)訓學員,。  （七）負責高新區(qū)授薪人員和直屬企業(yè)中由高新區(qū)黨委管理的領導人員干部人事檔案管理和信息化有關工作；負責高新區(qū)兩委和直屬企事業(yè)單位干部人事檔案工作的宏觀指導,、業(yè)務培訓和督導檢查工作,。  （八）負責高新區(qū)法定機構管理工作，按照區(qū)委和高新區(qū)黨委的決策部署,，研究擬訂高新區(qū)法定機構改革實施方案并組織實施,；負責高新區(qū)法定機構內(nèi)設部門及相關職責設置、調(diào)整工作,；統(tǒng)一管理高新區(qū)法定機構授薪員額,、崗位類別及領導職數(shù)。  （九）負責高新區(qū)內(nèi)設機構和授薪人員績效考核管理工作,，牽頭落實區(qū)委對授薪人員績效考核工作的要求,，建立完善內(nèi)部績效考核體系并組織實施。  （十）負責高新區(qū)所屬事業(yè)單位的機構編制管理工作,，按照有關規(guī)定和管理權限,，協(xié)助推動事業(yè)單位設立、調(diào)整,、注銷等工作,，落實事業(yè)單位登記相關事中,、事后監(jiān)管要求。  （十一）負責高新區(qū)機關退休干部及退休授薪人員管理服務工作,，推動落實相關政治待遇和生活待遇,，組織開展各項活動，推動退休干部發(fā)揮作用,；協(xié)調(diào)推動退休干部醫(yī)療保健,、困難幫扶、走訪慰問等工作,。  （十二）牽頭負責高新區(qū)人才工作,，落實黨管人才各項要求，統(tǒng)籌推進人才發(fā)展體制機制改革,、政策創(chuàng)新和各類人才隊伍建設,；推動建立符合高新區(qū)主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才引育機制。  （十三）統(tǒng)籌做好人才聯(lián)系服務工作,；負責黨委人才工作領導小組辦公室日常工作,。  （十四）協(xié)調(diào)推動重大人才工程實施，牽頭組織人才項目推薦,、申報和政策資金兌現(xiàn)等工作,。  （十五）完成上級交辦的其他任務。

二,、機構設置

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部內(nèi)設3個職能科室,；納入中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1、中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部（本級）

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關于空表的說明

1、中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

 2,、中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度收入,、支出決算總計10,837,442.67元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加2,064,266.52元，增長23.53%,，主要原因是：因補記職業(yè)年金,、公開選聘、干部培訓以及退休人員醫(yī)藥費二次報銷等支出需要,，致使組織部專項經(jīng)費及做實職業(yè)年金專項經(jīng)費等增幅較大,。

二、收入決算情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度本年收入合計10,837,442.67元,，與2022年度相比增加2,064,266.52元,，主要原因是：因補記職業(yè)年金、公開選聘,、干部培訓以及退休人員醫(yī)藥費二次報銷等支出需要,，致使組織部專項經(jīng)費及做實職業(yè)年金專項經(jīng)費等增幅較大。

其中：一般公共預算財政撥款收入10,837,442.67元,，占100.00%,；

三、支出決算情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度本年支出合計10,837,442.67元,，與2022年度相比增加2,064,266.52元,，主要原因是：因補記職業(yè)年金、公開選聘,、干部培訓以及退休人員醫(yī)藥費二次報銷等支出需要,，致使組織部專項經(jīng)費及做實職業(yè)年金專項經(jīng)費等增幅較大。

其中：基本支出7,021,356.58元,，占64.79%,；

項目支出3,816,086.09元，占35.21%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度財政撥款收入、支出決算總計10,837,442.67元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加2,064,266.52元，增長23.53%,，主要原因是：因補記職業(yè)年金,、公開選聘、干部培訓以及退休人員醫(yī)藥費二次報銷等支出需要,，致使組織部專項經(jīng)費及做實職業(yè)年金專項經(jīng)費等增幅較大,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計10,837,442.67元,，占本年支出合計的100.00%,，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,064,266.52元,，增長23.53%,，主要原因是：因補記職業(yè)年金、公開選聘,、干部培訓以及退休人員醫(yī)藥費二次報銷等支出需要,，致使組織部專項經(jīng)費及做實職業(yè)年金專項經(jīng)費等增幅較大。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出10,837,442.67元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出9,251,766.96元,，占比85.37%；衛(wèi)生健康支出279,121.71元,，占比2.58%,；住房保障支出1,306,554.00元，占比12.05%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,861,481.89元,，支出決算為10,837,442.67元，完成年初預算的109.90%,。其中：

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）的年初預算數(shù)為5,843,744.29元,。支出決算為5,435,680.87元，完成年初預算的93.02%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是落實有關要求,，節(jié)約不必要開支。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）的年初預算數(shù)為1,544,688.00元,。支出決算為1,306,554.00元,，完成年初預算的84.58%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）的年初預算數(shù)為2,150,000.00元,。支出決算為3,816,086.09元，完成年初預算的177.49%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是調(diào)增部門專項經(jīng)費用于補記職業(yè)年金,、公開選聘,、干部培訓以及退休人員醫(yī)藥費二次報銷等支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）的年初預算數(shù)為323,049.60元,。支出決算為279,121.71元,，完成年初預算的86.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計7,021,356.58元，與2022年度相比增加239,365.99元,，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加,。其中：

人員經(jīng)費6,836,853.75元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費184,502.83元,，主要包括辦公費,、郵電費、差旅費,、水費,、維修（護）費、公務接待費,、其他交通費用,。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉(zhuǎn)結余,。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉(zhuǎn)結余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算20,000.00元,，支出決算2,640.00元,，與2023年預算相比減少17,360.00元，完成預算的13.20%,；較上年減少1,316.05元,，下降33.27%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度工作人員多前往企業(yè)和上級單位開展調(diào)研工作，公務接待次數(shù)減少,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：本年度工作人員多前往企業(yè)和上級單位開展調(diào)研工作,，公務接待次數(shù)減少。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及公務用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及公務用車運行維護費,。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算20,000.00元，支出決算2,640.00元,，與預算相比減少17,360.00元,，完成預算的13.20%；較上年減少1,316.05元,，下降33.27%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年度工作人員多前往企業(yè)和上級單位開展調(diào)研工作,，公務接待次數(shù)減少；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：本年度工作人員多前往企業(yè)和上級單位開展調(diào)研工作,，公務接待次數(shù)減少,。

2023年本單位國內(nèi)公務接待3批次，48人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)184,502.83元,，比2022年減少11,423.92元,，降低5.83%。主要原因是：本年度差旅費減少,。

十一,、政府采購支出情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度無政府采購支出。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

1,、根據(jù)預算績效管理要求,，中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部2023年度已對4個區(qū)級項目開展績效自評,，涉及金額3,853,037.00元,，自評結果已隨部門決算一并公開。

 2,、本部門2023年度未開展部門評價,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

中共天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會組織人事部不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。